| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 1000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 491.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 10.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 19.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 19.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 463.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 187.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2284,DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 320.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2044,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1502.80 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS, NO MESDE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES,JAPIDE DENTRO, BOQUEIRAO, CABACAS, ALEGRE, PROVIDENCIAUNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 598.40 | 00058833552772 | EDENICIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, NO MES DE DEZEMBRO/2009 - RO-TEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAO DOS PAULINOSPARA EMEF JOSEFA DO CARMO, NO SITIO ALGODAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 883.20 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CA-NOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTE ALEGRE, CUITENO MES DE DEZEMBRO/2009 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 972.40 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO:MELO,CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 574.60 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO:SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA EREDONDEZAS PARA O GRUPO ENOQUE MEDEIROS - MANHA,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 510.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: AS-SENTAMENTO SANTA HELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCI-LIO RODRIGUES, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 618.80 | 00004835688481 | MANOEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEM-BRO/2009, ROTEIRO: ASSENTAMENTO BRANDAO I, II ECABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 436.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIO BUENOS AIRES, GROS-SOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLA DOCURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 1547.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO:SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA,PE DE SERRA, MELO PARA CUITE-PB - TARDE, NO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 1326.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONCA, PARAA EMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 1428.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 1456.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 1458.60 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOS CACHOEIRA SALGADA,OLHO D´AGUA DOCE, SAO FRANCISCO, ESPINHEIRO, MALHADA DO CANTO, MURALHAS DE BAIXO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 1679.60 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - ROTEIRO:SITIOS ALGODAO DO PAULINO,ALGODAO DOS INACIOS, SAO MIGUEL, TRAPIA,BOLA, BOAVISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 1768.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: JUCA, SERRA DO NEGO,JUCA,CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 1370.20 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 1723.80 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2009 - ROTEIRO: SITIOS SANTA HELENA, SAOJOSE, MARES PRETO, PE DE SERRA, DISTRITO DO MELO,BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 1346.40 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: BOQUEIRAO, JAPI E BATEN-TES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 900.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE 112M DECERCA ELETRICA NO PREDIO SITUADO A RUA PETRONIOFIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012009 | 0000069 | 04/01/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLARC/CAPACIDADE PARA 23 ALUNOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 509.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 150.00 | 00003190770476 | MARIA DAS DORES DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLO-GICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA SUA FILHAGISELY SOARES FERNANDES, DE 06 ANOS DE IDADE, QUEAPRESENTA SERIOS PROBLEMAS DE VISAO. A CARENTE RE-SIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 180.00 | 00004803490457 | CLEONICE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAOFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTORETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 80.00 | 00040951952404 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RAIO X DI-GITAL DA COLUNA VERTEBRAL, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. O CARENTE RESIDE NO SITIO SANTA RITA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 150.00 | 00001252247451 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIACAO DE CONSULTAOFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARASUA FILHA MICHELY DE SOUZA FERNANDES,DE NOVE ANOSDE IDADE, QUE APRESENTA SERIOS PROBLEMAS VISUAIS.A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO RETIRO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 80.00 | 00005897952442 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE 11,BAIRRO SAO JOSE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 150.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUM EXAME DE URODINAMICA COMPLETA PARA SEU PAI, OSR.CICERO FERNANDES PIMENTA, QUE FOI CIRURGIADO EAPRESENTA SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 100.00 | 00098000284472 | FRANCISCA DEODETE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA PROJETADA, 58, BAIRRO SAOVICENTE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 150.00 | 00098169122449 | MARIA DA MERCES GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS PARA TRATAMENTO DA TIREOIDE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO.A CARENTE RESIDE A RUA MIGUEL DEALMEIDA 285, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 315.00 | 00092785786491 | MANUEL VICENTE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REA-LIZADOS PARA TRATAMENTO DE INFECCAO OCULAR, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA VE-READOR FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO, 150, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002246903459 | JOSENILDO DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO MORENO GONDIM,268, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 180.00 | 00091802911472 | ROSALVA DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DUAS PORTASE UMA JANELA PARA SUA RESIDENCIA SITUADA NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 500.00 | 00007854528420 | LOURIVAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGENS E ALIMENTACAO COM DESTINO A SANTAVITORIA- MG,PARA VISITAR SEU PAI, O SR. SERVULALEONIDAS DE MATOS, QUE FICARA VIUVO RECENTEMENTE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002361244470 | MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DUAS PROTE-SES DENTARIAS (INFERIOR E SUPERIOR), CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A AV. NORDESTE,S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 200.00 | 00048873713491 | LINDOVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICAE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA PEDRO BAR-BOSA 08, BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005897952442 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,11, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE MORA COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1102.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 764.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 98.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 80.00 | 00004701891428 | ADEMAR SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PROCESSAMENTO DSIH01, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 168.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 14 COLCHOES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 1310.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS LU-MINOSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000058 | 04/01/2010 | 13299.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000059 | 04/01/2010 | 33397.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 506.00 | 46849303000184 | INTERLAB DIST. DE PROD. CIENTIFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 154.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO,CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 96.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPACIENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 117.60 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 600.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE15 CAMAS, 06 ESCADAS E 02 MACAS, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 700.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, RECUPERACAO TOTALNA LAJE DA FOSSA, ENCANACAO E PINTURA GERAL DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARGARIDA CARDOSOMARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 5000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORAÇÃODA VIRADA DO ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 80.00 | 00018144233468 | JOSE LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CANOS QUE SAIDO POÇO DO SITIO INGA QUE ABASTECE O CHAFARIZ DEAGUA DOCE, NO BAIRRO DAS GRACAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 60.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2010 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO 2009 - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 1405.00 | 00025064533420 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADORNOS (PECASDECORATIVAS) DE FERRO, DESTINADOS A DECORACAO NA-TALINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2010 | 352.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 -TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2010 | 442.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MATERIALDESTINADO A ROUPA DE PAPAI NOEL E PRESÉPIONATALINO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2010 | 47.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE PISO EMCIMENTO NO PÁTIO DE ENTRADA DA BIBLIOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2010 | 300.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT - ALLS 7D,PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA LOCALIDADE SANTACELINA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2009 E NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RELACOES EM ANEXO - TOTAL 08 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2010 | 64.00 | 00003084013446 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO , TOTAL 04PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 32.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP,CONF.RELAÇÃO EM ANEXOTOTAL 02 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2010 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8000L,DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2010 | 30.90 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2010 | 351.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMPOSINESTRADO DESTINADO AO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2010 | 420.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 08 CARTUCHOS DE TINTA E 3CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEC. DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000139 | 05/01/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2010 | 50.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DA PARTEHIDROSANITÁRIA E LIMPEZA DAS CAIXA D`AGUA DOCENTRO DE SAÚDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE FURTADO, PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRRETARIADE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2010 | 66.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2010 | 280.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8000L, DESTINADOS AS PESSOASCARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2010 | 216.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009 - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2010 | 286.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009 - TOTAL 13 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2010 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 -TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2010 | 900.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL NA ANIMAÇÃO DOFORRÓ DO IDOSO DURANTE OS DIAS:01/10, 15,22,29/11,E 06,13/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2010 | 85.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 3 CARTUCHOS COLORIDOS E 1CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2010 | 70.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 2 CARTUCHOS DETINTA COLORIDOS E 1 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARAIMPRESSORAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2010 | 720.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIA DE CAMINHÃO TRANSPORTANDO O MATERIALDAS CISTERNAS REFERENTE AO CONVÊNIO 219/2007,PARAAS LOCALIDADES DA BAIXA VERDE E SÍTIO JUCÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2010 | 50.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DEDESCARGA,TORNEIRA NO LAVATÓRIO,ASSENTO SANITÁRIO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CISTERNA E QUINTAL DASEDE DA BANDA FILARMÔNICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2010 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2010 | 320.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8000L,DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO ASA ESCOLAS; E.M.E.F DIOGO FEIJÓ,E.M.E.F DOMICIANO DE QUEIROZ, E.M.E.F TEREZINHAGOMES DE ANDEADE E E.M.E.F BENEDITO VENÂNCIO DOSSANTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2010 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8000L,DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO A CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE F.FURTADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000124 | 05/01/2010 | 236.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REFORMA DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,SITUADO A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2010 | 95.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 3 CARTUCHOS COLORIDOS E 1CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORAS DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000140 | 05/01/2010 | 1400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL, PLACA MXS 3203, PARA TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2010 | 80.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DA PARTEHIDROSANITÁRIA, PARTE DO TELHADO E PORTAS DACRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE F. FURTADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2010 | 80.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE GRADESNA SALA DE COMPUTAÇÃO DA E.M.E.F JULIETA LIMA ECOSTA E RESTAURAÇÃO EM PARTE DA MURADA DA E.M.E.FEUDÓCIA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2010 | 40.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE BASE DAPLACA INDICATÓRIA E INSTALAÇÃO DE BANCOS NOTELECENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2010 | 50.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DA PARTEHIDROSANITÁRIA E PORTAS DA E.M.E.F NAIDE MEDEIROS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2010 | 60.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DAS PORTAS EPARTE HIDROSANITÁRIA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2010 | 1208.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROSCANELADOS NA CRECHE Mª ANITA COELHO FURTADO NOSÍTIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2010 | 1113.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS E CRECHES,DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2010 | 352.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009- 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2010 | 400.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS ECOLETAS DE LIXO EM TRATOR E RETIRADA DE ENTULHO NAZONA URBANA, DESTA CIDADE , NO MES DE DEZEMBRO/2009 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2010 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2010 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2010 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2010 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NACOLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2010 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE DEZEMBRO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2010 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DEDEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2010 | 416.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE DEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2010 | 416.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E DAS RUAS,COLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2010 | 416.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOEM CAMINHÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2010 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2010 | 416.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 - 26DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 416.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2009- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2010 | 416.00 | 00084433531120 | MAURICIO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E RE-TIRADA DE LIXOS NA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/200926 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2010 | 400.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E RE-TIRADA DE LIXOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2010 | 336.00 | 00005803593443 | RONALDO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE LIXOS ELIMPEZA DE MATOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 21 DIASDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2010 | 384.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXOS E LIMPADE MATOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2010 | 400.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM JARDINAGEM E LIMPEZADE MATOS EM CANTEIROS SITUADOS AO LADO DA BR. 104NOS BAIRROS SAO JOSE E BELA VISTA, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2010 | 384.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXOS E LIM-PA DE MATOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2010 | 1250.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGAEM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE,NA RETIRADA DE LIXOEM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2009- 10 DIÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2010 | 320.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 20 DIAS TRABA-LHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2010 | 336.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATOS E RETI-RADA DE LIXOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 21 DIASTRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2010 | 352.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIM-PEZA DE MATOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2010 | 352.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E RE-TIRADA DE LIXOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DIASTRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2010 | 384.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 24 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2010 | 160.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E RE-TIRADA DE LIXOS NA CIDADE, NO PERIODO DE 10 DIASTRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 04/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009 - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2010 | 480.00 | 00015141128415 | EDMILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PLACA MNQ3465, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000121 | 05/01/2010 | 97.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (AREIA) DESTINADOS A SERVI-COS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000123 | 05/01/2010 | 119.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (MASSAME) DESTINADOS AOCANTEIRO CENTRAL DA RUA 25 DE JANEIRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2010 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2010 | 150.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA GERAL DA PRAÇAAO LADO DA IGREJA MATRIZ, PINTURA DE MEIOS-FIOS ECANTEIROS DA PRAÇA CLAÚDIO GERVASIO FURTADO,DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2010 | 85.00 | 00077874528468 | JOSE FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DOTELHADO DO MERCADO PÚBLICO E RESTAURAÇÃO NA PARTEHIDROSANITÁRIA DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS AOLADO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2010 | 286.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DEFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009 - TOTAL 13 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2010 | 480.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONER 12 A,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2010 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE LI-CITACOES DESTA PREFEITURA, NO DIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRRETARIADE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2010 | 481.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES CONF. CONTRATO DE LOCACAO DEUMA MAQUINA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO COLORIDO E 01CARTUCHO PRETO DE IMPRESSORAS DOSETOR JURÍDICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2010 | 3059.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2010 | 40.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BACKUP E INSTALACAO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DO SETOR JURIDICO, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.12.09 A 20.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2010 | 288.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELETIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2010 | 3650.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES,LUMINARIAS, RELEFOTOELETRO, BASE P/RELE,CONSERTOS E REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000164 | 06/01/2010 | 1936.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A PREFEITURA- TRATOR WALMET/TRATOR DE ESTEIRA/PATROL/CAMINHAOD-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000168 | 06/01/2010 | 396.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- MICRO ONIBUS MMV 1804/ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2010 | 370.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372.2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000167 | 06/01/2010 | 96.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOKOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2010 | 70.00 | 00007036745444 | VALDENIZE SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2010 | 100.00 | 00001149533412 | ANTONIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMALIMENTAÇÃO QUE ESTÃO EM ATRASO DE SUA FAMILIA QUEENCONTRAM-SE PASSANDO POR DIFICULDADESFINANCEIRAS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2010 | 60.00 | 00001261342437 | MANOEL MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVELPARA CONSUMO DOMESTICO, TENDO EM VISTA QUE OABASTECIMENTO POR CARRO PIPA FOI SUSPENSO NOMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2010 | 50.00 | 00008911448460 | MARIA ROSENILDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVELPARA CONSUMO DOMESTICO, TENDO EM VISTA QUE OABASTECIMENTO POR CARRO PIPA FOI SUSPENSO NOMUNICIPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2010 | 30.00 | 00092881955487 | NEUSA COSTA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NOPERIODO DE 20.12.09 A 20.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000159 | 06/01/2010 | 1284.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIASANITARIA, DESTE MUNICIPIO- 01 ESTABILIZADOR 300VA/01 MONITOR LCD 18,5¨, 01FLYPC MOD. PERFORMANCE(E7400/2GB/160GB/DVD-WW/TEC./MOUSE/SIST.SOM) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000160 | 06/01/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUI-MICOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2010 | 2681.22 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000165 | 06/01/2010 | 211.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIAT NPS 2179/FIAT 9305/MOTO MNZ 9337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000169 | 06/01/2010 | 199.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULAN-CIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULACIA MOQ 2151/AMBULANCIA NPS 5087/SAVEIROMOP 8024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2010 | 6011.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009-PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2010 | 159.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2010 | 4445.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MA-MOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2010 | 159.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2010 | 482.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZINHA ANANIAS DEPONTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2010 | 700.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONFECCAO DEPORTEIRAS, E RECUPERACAO DE DESCARREGADEIRAS DEANIMAIS BOVINOS, NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2010 | 480.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO DESSA-LINIZADOR DO CHAFARIZ DE AGUA DOCE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2010 | 50.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 9,300L,DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2010 | 40.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA EMI DE BRITO E SOUSAMARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ SALVADOR DEBARROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL JOÃO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000191 | 07/01/2010 | 521.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINACECI DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000194 | 07/01/2010 | 1193.15 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000195 | 07/01/2010 | 1100.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARENTES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000196 | 07/01/2010 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000197 | 07/01/2010 | 1698.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000198 | 07/01/2010 | 252.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARESDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000199 | 07/01/2010 | 600.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARENTES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/01/2010 | 60.00 | 00001962648125 | FRANCISCO SEBASTIAO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PRISMAVERMELHO NPV - 8048, KOMBI MNF - 2059, PRISMA NPS- 2089 E FIAT UNO MOV 9305, PERTENCENTE A SEC. DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/01/2010 | 46.40 | 00006672684484 | TIAGO DA ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARROS PIPADE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2010 | 300.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 9,300L,DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/01/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2010 | 45.00 | 00001962648125 | FRANCISCO SEBASTIAO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO KOMBI NPS- 1759,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/01/2010 | 90.00 | 00004259701401 | PAULO CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA ESCAVAÇÃO DE 01 FOSSAMEDINDO 2 X 1,50M NA RESIDÊNCIA DA CARENTE MARIADE LOURDES DA S. FERREIRA, SITUADA NA RUAPROJETEDA NO BAIRRO DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2010 | 180.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 9,300L, DESTINADO A RESIDENCIA DOCARENTE CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA, SITUADA NOSÍTIO SERRA DO JUCÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000192 | 07/01/2010 | 1064.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS DE MANUTENCAO NA CRECHE DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2010 | 693.60 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO EREDONDEZAS ATÉ A E.M.E.FHENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2010 | 850.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SÃO JOSÉ,MARES PRETO,PÉ DA SERRA SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2010 | 816.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: SÍTIO CANOAS, SERRA DOBOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUEPEREIRA, RETORNANDO PARA O SÍTIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2010 | 707.20 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO:SÍTIO D.FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS ATÉA E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDOPARA O SÍTIO D. FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2010 | 140.00 | 00001962648125 | FRANCISCO SEBASTIAO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MOV - 1804, FIAT UNO NPS - 2179 E KOMBI NPW- 5509, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2010 | 130.00 | 00033802750420 | ROBERTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE GRADES DEPROTEÇÃO NA SALA DOS COMPUTADORES E RETELHAMENTONA E.M.E.F TEREZINHA GOMES DE ANDRADE SÍTIOESPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2010 | 1020.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. PREST. NO TRANSPORTE DE 06 CARROS PIPA DEÁGUA DOCE DE 9,300L, DO SÍTIO CABOATÃ DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 -E.M.E.F HERCÍLIO RODRI-GUES ,JANDUY CARNEIRO ,CLÁUDIO GERVASIO,FRANCISCASIMÕES,MªDAS GRAÇAS G.DE MEDEIROS,FILIPE COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000193 | 07/01/2010 | 1554.35 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E BASESPARA POSTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E SERVI-COS DE MANUTENCAO NO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2010 | 380.00 | 00053752031468 | FRANCISCA MARIA MAGALHAES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTE-SANAIS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2010 | 158.68 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/01/2010 | 0.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR , NO DIA07.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/01/2010 | 40.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BACKUP E INSTALACAO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DO SETOR JURIDICO, DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2010 | 8374.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 1ª COTA DO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2010 | 3045.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2010 | 350.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS COMNUMERADOR AUTOMATICO DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM , NO DIA08.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000247 | 08/01/2010 | 846.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EM PARTE DE PAVIMENTACOES DAS RUASFRANCISCO PATRICIO, MIGUEL DE ALMEIDA, MESSIAS CASTILHO, FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, PEDRO GONDIME 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162009 | 0000248 | 08/01/2010 | 1200.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA E CON-SERVACAO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000230 | 08/01/2010 | 715.10 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CRECHE MUNICIPALGIOLICE GOMES, NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000231 | 08/01/2010 | 979.10 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CRECHE MUNICIPAL MªANITA COELHO NO SÍTIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000235 | 08/01/2010 | 371.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA EMEF JULIETA DE LIMAE COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2010 | 2240.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ATAUDESE MORTALHAS DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DECARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2010 | 236.85 | 00099679671453 | MARIA DA GUIA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MAQUINA OVERLOK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CURSO DE CORTE ECOSTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000234 | 08/01/2010 | 423.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO SITUADO ARUA 25 DE JANEIRO,PARA SEDE DA BANDA FILARMONICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2010 | 200.00 | 00059319305404 | ROMELIA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA INSTITUIÇÃO FAZENDA CIDADE VIVA, EM JOÃO PESSOA- PB, ONDE SEU FILHO, SERGIO PALMEIRA DA SILVA QUEÉ DEPENDENTE QUÍMICO, ENCONTRA-SE INTERNADO PARATRATAMENTO DESDE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2010 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUBATI - PB,TRANSPORTANDO O CARENTE LUCIANO DES SANTOS SILVA ESEUS FAMILIARES PARA PARTICIPAR DO VELORIO DE SUASOGRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000220 | 08/01/2010 | 2338.40 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2010 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA NEUSA DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000229 | 08/01/2010 | 4679.66 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000232 | 08/01/2010 | 213.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO SITUADO NOCALCADAO ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS, PARA FUNCIO-NAMENTO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE SEVERINO DOMINGOS DOSSANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALPEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE LOURIVAM BALDUINOPARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELE FERREIRAAZEVEDO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIA PONTESBARBOSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ FRANCINAEL DEAZEVEDO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIA PONTES BAR-BOSA DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,PARA SUA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM 187,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000249 | 08/01/2010 | 609.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NO SITIOCABACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0000233 | 08/01/2010 | 372.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO SITUADO APRACA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2010 | 1507.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DASPORTEIRAS DO MATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2010 | 14.50 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000257 | 11/01/2010 | 1177.66 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIA DOBLÔNPS-5087 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000258 | 11/01/2010 | 1956.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - FIAT UNO-9305, PRISMA NPV-8048, PRISMANPS-2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000259 | 11/01/2010 | 990.84 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - FIAT UNO-2229, MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000260 | 11/01/2010 | 555.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - SAVEIRO MOT-2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000261 | 11/01/2010 | 1508.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - COESA, GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000262 | 11/01/2010 | 249.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA MOP-8424PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000263 | 11/01/2010 | 691.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA MOQ-2151,FIORINO MMW-7475 DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000272 | 11/01/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000273 | 11/01/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000274 | 11/01/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRACOFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000275 | 11/01/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2010 | 827.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª PARCELA DO SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLOPLACA NPS 5087, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2010 | 919.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS 2229, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2010 | 1060.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE VEICULO PRISMA PLACA NPU 8048, DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2010 | 1060.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE VEICULO PRISMA PLACA NPS 2089, DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000284 | 11/01/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2010 | 24.80 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O CONSERTO DATV DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA LARMEDDIST. DE MEDICAM. HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE GERALDO MIGUEL DOSSANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000252 | 11/01/2010 | 906.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS-1759, DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2010 | 200.00 | 00072610549415 | MARILEUSA MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU NETO MATEUS HENRI-QUE OLIVEIRA SANTOS, FAZER UM TRATAMENTO MEDICOCOM ESPECIALISTA (ALERGISTA), CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA TOMAS CAMPOS 299,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2010 | 734.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DO SEGURO DE VEICULO KOMBI DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2010 | 136.00 | 00003996764499 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO A CARENTE ALINE SIMONE SANTOS L.SILVA, PARA O AEROPORTO DE NATAL PARA FAZER VIAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000253 | 11/01/2010 | 4908.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO- ÔNIBUS MNZ-3333, MICRO ÔNIBUS MOV-1804, KOMBI,FIAT UNO - 2179, KOMBI MNF-2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2010 | 919.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS 2179, DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2010 | 265.20 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,BUJARI - MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2010 | 3402.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE VEICULO KOMBI PLACA NPW 5509, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000254 | 11/01/2010 | 1622.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- MOTO, CAMINHÃO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000256 | 11/01/2010 | 4003.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - PATROL, TRATOR 235,TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000268 | 11/01/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000269 | 11/01/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000270 | 11/01/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000271 | 11/01/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2010 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2010 | 3500.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DESCONTADO NAS COTAS DA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000255 | 11/01/2010 | 961.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2010 | 220.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2010 | 489.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIARIO Nº 01620070004060, EM FAVOR DO SENHORA MARIA DE FATIMA COSTA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2010 | 767.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIARIO Nº 01620070004581, EM FAVOR DO SENHOR DAMIAO CARDOSO DOS SANTOS,REF. A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2010 | 3934.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01620030001681-6, EM FA-VOR DA SRA. MARIA VILMA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2010 | 9576.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620030016824, EM FAVOR DA SRA.MARLITA SOARES DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2010 | 745.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2010 | 561.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2246,DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2010 | 210.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2010 | 190.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO COM SOLDA ELETRICA NO BRAÇO DEREGULAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2010 | 250.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO ALTERNADOR, MOTORDE PARTIDA E SOLDA ELETRICA NO REBOQUE DO TRATOR -235, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 11/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2010 | 428.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2010 | 1769.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUINICIPAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2010 | 389.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2010 | 771.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2010 | 180.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO, TROCA DE CORREIA E TROCA DASCRUZETAS DO VEICULO ÔNIBUS MNZ-3333 DA SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2010 | 80.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MECÂNICO ELETRICISTA NA ISTALAÇÃO GERALE ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ÔNIBUS MOV-1804 DASEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2010 | 200.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECÂNICO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULOKOMBI MNF-2059 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2010 | 400.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB ATE GOIANIA-GO, PARACUIDAR DE SUA MAE QUE SOFREU UM ACIDENTE DOMESTICOCONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2010 | 277.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE PREDIOLOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2010 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE PREDIOLOCADO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2010 | 400.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 40M DE NAPA PARA REVESTIMENTO DA PELEDOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2010 | 68.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO SAVEIRO MOT-2380 DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2010 | 238.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF.DECLARACOESEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2010 | 720.50 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000302 | 12/01/2010 | 470.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000303 | 12/01/2010 | 640.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000304 | 12/01/2010 | 1270.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000305 | 12/01/2010 | 280.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2010 | 217.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15 LANTERNAS ELETRICAS PARA ASEQUIPES DO PROGRAMA AEDES EGIPTY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000307 | 12/01/2010 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000308 | 12/01/2010 | 4624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000309 | 12/01/2010 | 96.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000310 | 12/01/2010 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000311 | 12/01/2010 | 1216.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2010 | 2731.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2010 | 867.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2481,DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2010 | 898.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2010 | 120.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO SEBRAE DE CAMPINA GRENDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2010 | 387.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 - TEATRO MUNICIPAL, REPETIDORA EBIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000333 | 13/01/2010 | 390.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000334 | 13/01/2010 | 896.20 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000335 | 13/01/2010 | 4495.07 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 000012009 | 0000336 | 13/01/2010 | 1248.30 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TRES APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR TIPOLED, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000337 | 13/01/2010 | 5061.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000339 | 13/01/2010 | 148.20 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2010 | 405.50 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0000344 | 13/01/2010 | 1092.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PALMIRA DANTAS DEMORAIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/01/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/01/2010 | 991.16 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1025/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/01/2010 | 370.54 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1053/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/01/2010 | 6524.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13ºSALARIO/2009 - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2010 | 12071.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13ºSALARIO/2009 - HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2010 | 691.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- AG. COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/01/2010 | 357.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SAÚDE - DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/01/2010 | 6661.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13ºSALARIO/2009 - SAUDE PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/01/2010 | 631.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2010 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- CENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/01/2010 | 34.00 | 00005659275400 | GILVANILDA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DO MEDICAMENTOTHERRACORT, CONF. REQUISICAO MEDICA E ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/01/2010 | 214.66 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR CHASSI93ZL68B0198411156, PLACA NQH 7060, DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/01/2010 | 480.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO ¨CONT. DO WORKSHOP¨ NOSDIAS 14,15 E 16.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/01/2010 | 2501.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/01/2010 | 4020.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13ºSALARIO/2009 - SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/01/2010 | 2225.67 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/01/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/01/2010 | 113.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO CIDE, NO DIA13.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2010 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/01/2010 | 29884.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13ºSALARIO/2009 - DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/01/2010 | 120.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARRA DE SANTAROSA-PB, PARA FAZER CARGAS DE PROCESSO E COMPARE-CER A AUDIENCIAS NA VARA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/01/2010 | 4735.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELETIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/01/2010 | 156.10 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/01/2010 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 TONER PARA FOTOCOPIADORA 167, PERTENCENTE ASEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMEN-TO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/01/2010 | 281.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELETIVO AOMES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/01/2010 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEDONTEC, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NOCOMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/01/2010 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DESTEMUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/01/2010 | 18.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 6M DE MURIM DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,PARA CONFECCAO DE FAIXA DA ICONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/01/2010 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8000L,DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO A COMPANHIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/01/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/01/2010 | 600.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/01/2010 | 269.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/01/2010 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUN-CIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/01/2010 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/01/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/01/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/01/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/01/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/01/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CARLOSDANIEL DA SILVA, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA, ACARENTE RESIDE A RUA RUI BARBOSA, S/N, NESTACIDADE. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/01/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO,315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/01/2010 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA,156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2010 | 80.00 | 00089765834420 | FRANCISCO PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BEIJAMIM CONSTANT,57,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/01/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/01/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,276,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/01/2010 | 80.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DEALMEIDA ,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/01/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLICIO ,251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/01/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/01/2010 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES ,154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/01/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO, 315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/01/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/01/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/01/2010 | 80.00 | 00008221526495 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA PRAÇA DO SISAL, 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2010 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/01/2010 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/01/2010 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/01/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MANOEL FELIPE DOSSANTOS, 07, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/01/2010 | 160.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA NA RUA CAETANODANTAS, 784, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE , CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/01/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/01/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO GOMES,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/01/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANKLIM FURTADO, 02,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/01/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, 184,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/01/2010 | 70.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA TOMÁS CAMPOS,313, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/01/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/01/2010 | 100.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDODE ALMEIDA, 05, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/01/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/01/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/01/2010 | 80.00 | 00009231788485 | GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA,S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/01/2010 | 3000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/01/2010 | 21.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/01/2010 | 6215.00 | 00436700000123 | ARTMOVEIS INDUST. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARMARIO EM FORMICA E 01 MESA C/12CADEIRAS EM MADEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/01/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE FURTADO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000371 | 14/01/2010 | 1079.20 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SANIANTES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000372 | 14/01/2010 | 1439.96 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SANIANTES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/01/2010 | 15.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/01/2010 | 2740.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2010 | 60419.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2010 | 9232.56 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEDO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAISMUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000418 | 14/01/2010 | 370.50 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/01/2010 | 350.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/01/2010 | 5285.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇÃO DEPEÇAS EM ESTUFAS DE ESTERELIZAÇÃO, APARELHOS DE ARCONDICIONADO, BEBEDOUROS, NEBULIZADORES,DETECTORESFETAIS E MAQUINA DE ENGOMAR, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/01/2010 | 1445.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSIÇÃO DEPEÇAS EM BALANÇAS E COMPRESSOR, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000422 | 14/01/2010 | 1549.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/01/2010 | 40.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ÓRTESESE PRÓTESSES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000431 | 14/01/2010 | 640.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/01/2010 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10M DE MURIM DESTINADOS A SECRETARIADE CULTURA, PARA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA FESTIVI-DADES EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/01/2010 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA LARMED DIST. PROD. MED. HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2010 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA LARMED DIST. DE PROD. MEDICOHOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/01/2010 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ASSESSO-RIA E PLANEJAMENTO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/01/2010 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA NEW CAR SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/01/2010 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/01/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 -TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSIMAR GOMES DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ALEXANDRE CAVALCANTEDA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/01/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANGELINA TRAJANO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE DOS SANTOSCOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/01/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIELMA FERREIRA COSTAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/01/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A PACIENTE SHEILA COSTA DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO CANDIDA VARGASNO DIA 15.01.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/01/2010 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0000454 | 15/01/2010 | 651.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/01/2010 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE JUDSON GOMES DE LIMA, PARAVISITAR O SOGRO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM ESTA-DO GRAVE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/01/2010 | 136.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE FRANCISCA ASSIS SILVA,DO AEROPORTO, PARA SUA RESIDENCIA, NESTA CIDADE,NO DIA 16.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/01/2010 | 68.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA FAZER VISITAS AO DE-TENTO LUIS ANTONIO M. DE SOUZA, NO PRESIDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/01/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010 - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/01/2010 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010 - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/01/2010 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010 - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/01/2010 | 1260.00 | 00053751787453 | JUAREZ HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARACONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL REFERENTE AOCONVÊNIO 219/2007, NOS SÍTIOS PASSAGEM, JUCÁ ECAÍS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/01/2010 | 61.60 | 00072611367434 | ROSIVANIA DE SENA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O MEDICAMENTOUREADIN 5% PARA SUA FILHA VANESSA MAYARA SENA DOSSANTOS QUE APARESENTA PROBLEMA DERMATOLOGICO,CONF. PRESQUICAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/01/2010 | 100.00 | 00042139503449 | ESTELITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE ECOCAR-DIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, CONF.PRESCRICAOMEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE INFORMACOESGEOGRAFICAS APLICADAS A GESTAO URBANA PROMOVIDOPELO MINISTERIO DAS CIDADES E A UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/01/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESA MAKLEYN ENG. COM. ESERVICOS LTDA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2010 | 2.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, NO DIA15.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/01/2010 | 4728.26 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/01/2010 | 1182.06 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DEVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/01/2010 | 660.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES,RELEFOTOELETRO, BASE P/RELE,CONSERTOS EREPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA ERURAL, E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIODA REPETIDORA DE TV E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/01/2010 | 70.00 | 00008911448460 | MARIA ROSENILDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMEDA HIPOFASE TABAGISTA COM FOTO NO LAUDO, CONF.SOLICITACAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO FORTUNA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ARARUNA-PB,TRANSPORTANDO O SR. LUIS FERREIRA DA COSTA FILHO,PARA ACOMPANHAR SUA MAE QUE ESTA CIRURGIADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/01/2010 | 200.00 | 00059319305404 | ROMELIA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA INSTITUIÇÃO FAZENDA CIDADE VIVA, EM JOÃO PESSOA- PB, ONDE SEU FILHO, SERGIO PALMEIRA DA SILVA QUEÉ DEPENDENTE QUÍMICO, ENCONTRA-SE INTERNADO PARATRATAMENTO DESDE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/01/2010 | 203.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMEXAMES DE TIREOGLOBINA,TSH,T4 LIVRE,ANTIREOGLOBINAE ULTRA SONOGRAFIA CERVICAL CONF.REQUISIÇÃOMEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/01/2010 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS (NQH - 7060)PARA OVEICULO MICRO ÔNIBUS,DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/01/2010 | 5.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDMILSOM SANTOSSILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/01/2010 | 950.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATIVOS DE-BRIDANTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000466 | 18/01/2010 | 747.44 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000467 | 18/01/2010 | 620.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000468 | 18/01/2010 | 360.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000469 | 18/01/2010 | 324.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000470 | 18/01/2010 | 219.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/01/2010 | 460.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000474 | 18/01/2010 | 1159.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000475 | 18/01/2010 | 470.43 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000476 | 18/01/2010 | 484.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000477 | 18/01/2010 | 3687.49 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/01/2010 | 417.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TOR-NEIO 25 DE JANEIRO, REALIZADOS NO PERIODO DE 09 A25 DE JANEIRO DE 2010, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/01/2010 | 6.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000492 | 19/01/2010 | 444.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS MOTOS MNZ 3337/MNQ 3465, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO BATISTALUDOVICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A EMPRESA CASAS LEO PLASTICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2010 | 66.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000575 | 19/01/2010 | 113.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0000591 | 19/01/2010 | 6279.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PATROL-HWB E TRATOR - 235, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2010 | 676.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - TEATRO MUNICIPAL, REPETIDORA,BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/01/2010 | 120.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/01/2010 | 108.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO TEATRO MUNICIPAL E BIBLIOTECAMUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000573 | 19/01/2010 | 784.24 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA,PARA FEST FRUT, TEATRO E ORNAMENTACAO NA-TALINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000574 | 19/01/2010 | 120.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, PARA FEST FRUT, TEATRO E ORNAMENTACAO NA-TALINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/01/2010 | 300.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES EEQUIPE DE APOIO DO Iª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DADEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2010 | 885.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/01/2010 | 54.35 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/01/2010 | 3.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000571 | 19/01/2010 | 302.28 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000572 | 19/01/2010 | 534.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/01/2010 | 63.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000483 | 19/01/2010 | 222.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETORDE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000484 | 19/01/2010 | 1140.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS CORSA E GOL, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000489 | 19/01/2010 | 2224.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO 9305/PRISMAVERMELHO/PRISMA BRANCO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPESDO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000490 | 19/01/2010 | 1744.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- DOBLO 5087/AMBULANCIA 8424/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000491 | 19/01/2010 | 608.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- MOTO 7245/FIAT 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2010 | 25.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE EMILIA MARIA DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-NAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2010 | 1012.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2010 | 628.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2010 | 2716.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/01/2010 | 336.80 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2010 | 36.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000532 | 19/01/2010 | 384.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000544 | 19/01/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/01/2010 | 186.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 62 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000546 | 19/01/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/01/2010 | 1785.00 | 00012597694453 | ANTONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDO DE INSPECAOSANITARIA REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL SEBASTIAO BURITI, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/01/2010 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA MOTOESTE CAMINHOES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/01/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000485 | 19/01/2010 | 3664.24 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 2059/KOMBI/FIAT 2179/ONIBUS 3333/MICROONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2010 | 2585.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2010 | 203.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2010 | 236.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/01/2010 | 6800.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 200 BANCASESCOLARES, UTILIZANDO TUBOS, BORRACHAS, BLOCOS DEMADEIRAS E FORMICA, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/01/2010 | 502.80 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL GIOLICE GOMES DE FARIAS,SITUADA NA SERRA DOBOMBOCADINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2010 | 553.50 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 REGISTROS DE ATAS, 19 RECONHECIMENTO DE FIRMAS,53 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA OS CONSELHOSESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000526 | 19/01/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADO AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2010 | 30.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2010 | 9.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000535 | 19/01/2010 | 320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/01/2010 | 30.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DEFARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/01/2010 | 135.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 45 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000549 | 19/01/2010 | 832.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/01/2010 | 719.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/01/2010 | 263.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/01/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/01/2010 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000486 | 19/01/2010 | 782.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2010 | 174.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/01/2010 | 266.35 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/01/2010 | 69.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/01/2010 | 39.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/01/2010 | 102.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERNCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000541 | 19/01/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERNCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000542 | 19/01/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/01/2010 | 80.00 | 00003191103465 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAVAM ATRASADAS, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MUSICAIS COM TRIO FORRO, TODOS OS DOMIN-GOS, DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 12/09 A 12/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/01/2010 | 944.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/01/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BOQUEIRAO-PB,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL SO-BRE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/01/2010 | 40.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BOQUEIRAO-PB,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL SO-BRE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000568 | 19/01/2010 | 276.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000569 | 19/01/2010 | 564.45 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000570 | 19/01/2010 | 331.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/01/2010 | 61.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 KVM PARA DOIS MICROS, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/01/2010 | 180.00 | 00003191160426 | MARIA TEREZINHA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO VALORDE SEU OCULOS DE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/01/2010 | 150.00 | 00072752050410 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMEXAME DE SENSIBILIDADE(TESTE ALERGICO),CONF.REQUISICAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/01/2010 | 180.00 | 00056889852400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO VALORDE SEU OCULOS DE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/01/2010 | 448.00 | 00038760720425 | MARIA ILUMINATA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMEXAME DE DUPLEX SCAM VENOSO E ARTERIALDO MENBROINFERIOR DIREITO, CONF. PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/01/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 18/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000487 | 19/01/2010 | 3835.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60/TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2010 | 350.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES EEQUIPE DE APOIO DO Iª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DASCIDADES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2010 | 485.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2010 | 1340.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2010 | 123.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2010 | 1212.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2010 | 25788.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2010 | 129.90 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2010 | 12.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/01/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/01/2010 | 2929.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/01/2010 | 1632.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DOS CHAFARIZES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ADEQUAR OS SISTEMAS | IMPLA.DE EXTEN.DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/01/2010 | 7450.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POSTES, LUMINARIAS COM SUPORTES EOUTROS MATERIAIS ELETRICOS, PARA EXTENÇÃO DAILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0000576 | 19/01/2010 | 2103.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DACIDADE E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000577 | 19/01/2010 | 2799.13 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DACIDADE E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2010 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2010 | 779.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000533 | 19/01/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP ENVAZADO DE13KG, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/01/2010 | 168.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 56 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/01/2010 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/01/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0000580 | 19/01/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 15.11.2009 A15.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0000581 | 19/01/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 15.12.2009 A15.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DEEXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/01/2010 | 1297.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/01/2010 | 40.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BOQUEIRAO-PB,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL SO-BRE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/01/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/01/2010 | 70.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRANQUIA DE VIDROS PARA O VEICULO S 10 DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000488 | 19/01/2010 | 766.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO S/10 PARA TROCA DEPARA BRISA NA EMPRESA GUSTAVO EQUIPADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2010 | 50.02 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICU-LO S/10, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTEVIAGEM TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/01/2010 | 51.85 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/01/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA20.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000626 | 20/01/2010 | 1723.50 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/01/2010 | 5047.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 2ª COTA DO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/01/2010 | 1835.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/01/2010 | 1500.00 | 08531584000133 | VIDRAÇA COM. E IND. DE VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOLDURAS PARA QUADROS FOTO OFICIAL,DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000623 | 20/01/2010 | 1493.70 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000601 | 20/01/2010 | 188.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O LANCHE DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/01/2010 | 2250.00 | 05913663000110 | DEBORA S. DE LIMA SALDANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 500 M2 DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADOSA RECUPERACAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO,NESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2010 | 1000.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2010 | 350.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECÂNICO NOS FREIOS E TROCA DO DISCO COLARE PLATOR DO TRATOR WALMED, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/01/2010 | 630.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECÂNICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DODISCO COLAR E PLATOR, TROCA DAS CORRENTES DETRANSMIÇÃO DA PATROL HWB 130, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/01/2010 | 1976.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA O SERVIÇO DE ESGOTAMEN-TO NAS RUAS BENEDITO GOMES E JOSÉ CESAR GALDINO,NESTE MUNICIPIO | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA E UMA CON-SELHEIRA TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO APROMOTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000605 | 20/01/2010 | 393.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOPARA LANCHE NOPLNEJAMENTO DA 2ª FASE E PARA OCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/01/2010 | 280.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009- MICRO ÔNIBUS MOV - 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000624 | 20/01/2010 | 9192.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/01/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSEMAR DA SILVA SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO COM DR.MURILO LEITE PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/01/2010 | 243.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/01/2010 | 357.00 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000600 | 20/01/2010 | 21.66 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, COMBATE AO CÂNCERDE MAMA, COMBATE A DENGUE NA ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000603 | 20/01/2010 | 350.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/01/2010 | 700.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTEDO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOQ - 2151 DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2010 | 200.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PARALAMA PARA O VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000613 | 20/01/2010 | 639.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000614 | 20/01/2010 | 138.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/01/2010 | 140.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA 2151,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2010 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009- KOMBI MNF-2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/01/2010 | 60.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009- FIAT UNO NPS-2229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2010 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO AMBULÂNCIA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 - AMBULÂNCIA DOBLÔ NPS-5087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2010 | 60.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009- PRISMA VERMELHO NPV-8048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000625 | 20/01/2010 | 1723.50 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2010 | 324.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2010 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA CENTRIFUGA DOPOÇO DO SITIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0000604 | 20/01/2010 | 32.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLACHAS DESTINADAS A SEC. DE TRANS-PORTE PARA LANCHE DOS MOTORISTAS DA PATROL E DOTRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇO DE TERRAPLANA-GEM NA RUCUPARAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/01/2010 | 15.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA BOMBA DO POÇO D´AGUA DOSITIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/01/2010 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITU-RA, JUNTO A CENTER GRAFICA, LARMED DISTRIBUICAODE MEDICAMENTOS E OUTRAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/01/2010 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS DASEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO- MOTO MOI-7245, FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/01/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA AMBULÂNCIANPS-5087 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/01/2010 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOSAO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SANTA RITA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/01/2010 | 40.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAL VINDO DA REDEPHARMA EMCAMPINA GRANDE, COM DESTINO A SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/01/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009 - TOTAL 08 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/01/2010 | 121.80 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDNA DE OLIVEIRASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE FURTADO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/01/2010 | 58.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/01/2010 | 52.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDO PARA COBERTURA DE COLCHÕES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0000657 | 21/01/2010 | 5135.82 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/01/2010 | 985.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DEPEÇAS EM UM APARELHO HOMOGENIZADOR DE SANGUE EUMA MICRO CENTRIFUGA, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000662 | 21/01/2010 | 966.35 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSACOS PARA LIXO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000663 | 21/01/2010 | 3178.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/01/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO DASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO- ÔNIBUS MNZ-3333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000649 | 21/01/2010 | 5001.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0000658 | 21/01/2010 | 8756.79 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/01/2010 | 208.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ES-COLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/01/2010 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2010 - G.E GISELE GOMES ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/01/2010 | 24.90 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM TECLADO SLIM CLONE PRETO DESTINADOAO COMPUTADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/01/2010 | 50.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA FILARMÔNICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/01/2010 | 29.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/01/2010 | 163.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/01/2010 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA ,DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/01/2010 | 750.00 | 00076888452468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAMES DE IMUNOISTOQUIMICA E CITILOGRAFIA OSSEA,CONF. PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/01/2010 | 135.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DOS TRATORESDESTA PREFEITURA - PATROL HWB, TRATOR WALMED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/01/2010 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DO PNEUS DE 06 CARRINHOSDE MÃO DA COLETA DE LIXO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000636 | 21/01/2010 | 1600.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/01/2010 | 300.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR COMTROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE, ESMERILHAR AS VALVULASE TROCA DOS FREIOS,DO VEICULO TRATOR 235, PERTEN-CENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/01/2010 | 160.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MARCENARIA NA CARROCERIA DO CAMINHÃOD-20, DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/01/2010 | 170.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAPOTARIA DOS BANCOS DO CAMINHÃO D-60 EDO TRATOR 235, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/01/2010 | 1824.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA O SERVIÇO DE ESGOTAMEN-TO NAS RUAS BENEDITO GOMES E JOSÉ CESAR GALDINO,NESTE MUNICIPIO | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/01/2010 | 120.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARRA DE SANTAROSA-PB, PARA FAZER CARGAS DE PROCESSO E COMPARE-CER A AUDIENCIAS NA VARA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000637 | 21/01/2010 | 1400.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/01/2010 | 20.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/01/2010 | 3.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2284,DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/01/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITU-RA, JUNTO A CENTER GRAFICA, LARMED DISTRIBUICAODE MEDICAMENTOS E OUTRAS LOJAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/01/2010 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA E O SECRETARIO DESAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/01/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/01/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA EFETUAR PAGAMENTOS E COMPRAS DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/01/2010 | 650.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE LAMINAS DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/01/2010 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO CICERO ERIVALDO S. MELO E FAMILIARESDO AEROPORTO PARA SUAS RESIDENCIAS, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/01/2010 | 130.00 | 00007264196488 | MARCIANA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUASAO MIGUEL 337, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2010 | 400.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE BOMBAS PARA CISTERNAS DESTINADAS ASLOCALIDADES SERRA DO BOMBOCADINHO E CANOINHAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO SORMANE DE ARAUJO MEDEIROS E FAMILIARES, PARA O AEROPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/01/2010 | 80.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GIOLICE GOMES DEFARIAS NO SÍTIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINONO DIA 22.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/01/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ VITORINO DEOLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/01/2010 | 448.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 320 L DE LEITE INATURA DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/01/2010 | 322.50 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/01/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ELY BARROS DECASTILHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/01/2010 | 40.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FARMA DIAS EMCAMPINA GRANDE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/01/2010 | 100.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR E DOFREEZER DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/01/2010 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE FURTADO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/01/2010 | 1166.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS EM AÇO DESTINADASOA CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E HOSPITAL MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/01/2010 | 64.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO PRA TOMBAMENTOS DEVEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/01/2010 | 80.00 | 00040932630430 | DEMESIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃOPESSOA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO PLANOESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE PARA O ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/01/2010 | 90.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃOPESSOA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO PLANOESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE PARA O ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000694 | 22/01/2010 | 3995.30 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/01/2010 | 308.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA, DESTE MUNICIPIO, - TOTAL 14 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/01/2010 | 2000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATOPARAIBANO DE MOTOCROS 2010 REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/01/2010 | 295.00 | 01531024000130 | W. M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO RESINADAS ETROFEUS EM MDF, PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS REALIZA-DOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/01/2010 | 150.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 1º LUGAR, NA CATEGORIA ADULTO MASCU-LINO, NA II MARATONA 25 DE JANEIRO, REALIZADA DU-RANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSA-RIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/01/2010 | 100.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULI-NO, NA II MARATONA 25 DE JANEIRO, REALIZADA DURAN-TE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DEEMANCIPAÇAO POLITICA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/01/2010 | 70.00 | 00005866788403 | MARIA ELISA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 3º LUGAR PARA O VENCEDOR ALEX ROQUETRAJANO, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, NA IIMARATONA 25 DE JANEIRO, REALIZADA DURANTE FESTIVI-DADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/01/2010 | 150.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 1º LUGAR, NA CATEGORIA ADULTO MASCU-LINO (ACIMA DE 30 ANOS), NA II MARATONA 25 DE JA-NEIRO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COME-MORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/01/2010 | 100.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 2º LUGAR, NA CATEGORIA ADULTO MASCU-LINO (ACIMA DE 30 ANOS) NA II MARATONA 25 DE JA-NEIRO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COME-MORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/01/2010 | 70.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 3ºLUGAR, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO (ACIMA DE 30 ANOS) NA II MARATONA 25 DE JANEIROREALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAOAO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2010 | 40.00 | 00008645140420 | JOSE GRIMARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 3º LUGAR, PARA O ATLETA EDSON SILVABATISTA, NA CATEGORIA INFANTIL, NA II MARATONA 25DE JANEIRO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EMCOMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/01/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS MNZ-3333, PARAREVISAO DA SUSPENCAO TRASEIRA E DIANTEIRA NAEMPRESA INCOMOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2010 | 2808.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SEGURANÇA, SOM E PALCO,DURANTE O FEST FRUT, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICADO POÇO DO ASSENTAMENTO BRANDÃO I E II, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CANOS E SOLA DO POÇODO ASSENTAMENTO FORTUNA III, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DOS VARÕES ELUBRIFICAÇÃO DA CABEÇA DO CATAVENTO DO POÇO DOSÍTIO CAPOEIRA DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE CANOS E SOLA DOPOÇO DO ASSENTAMENTO TAMANDUÁ I, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/01/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE CANOS E SOLA DOPOÇO DO SÍTIO TANQUES DO CURRAL DO MEIO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/01/2010 | 900.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA DO MURO E DOSCURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2010 | 40.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA JUNTA DA BOMBADO DESSALINIZADOR DO CHAFARIZ DE AGUA DOCE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2010 | 515.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 103 BOMBAS DECANO PARA CISTERNAS DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/01/2010 | 130.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PRETAE DE 01 TONER PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/01/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RA DO SETOR DE COMBETE A DENGUE DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/01/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO LIX MARK COLO-RIDO , 01 CARTUCHO LIX MARK PRETO PARA IMPRESSORASDA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/01/2010 | 240.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. PREST. NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PIPA DEÁGUA DOCE DE 9,300L, DO SÍTIO CABOATÃ DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO EM CLINICA DE CAMPINA GRANDE - PB.- TOTAL 04 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA IRANILDA DASILVA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/01/2010 | 74.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2010 | 92.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/01/2010 | 1450.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNADO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/01/2010 | 2175.00 | 00005094035495 | FRANCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PISO DE GRANITO EM UMA SALA DE AULA,BANHEIROS E RAMPAS DE ACESSO NA E.M.E.F BENEDITOVENÂNCIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O CORPO DE SEVERINO MEDEIROSDE MELO, PARA FAZER AUTOPSIA NO IML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2010 | 150.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO DE TONER, 02CARTUCHOS HP22 COLORIDO, 01 CARTUCHO HP21 PRETOPARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/01/2010 | 150.00 | 00003090705460 | ESMAURINA FAUSTO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMACONSULTAOFTALMOLOGICA E AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAUS PARA SUA FILHA MARIA DAS MERCES DOS SANTOSARAUJO DE DOZE ANOS DE IDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2010 | 350.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE PARA CAPACITAÇÃODE GESTORES DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2010 | 200.00 | 00087284073420 | JOSE TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DECOLONOSCOPIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/01/2010 | 200.00 | 00002821919417 | JURACI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO VALORDE SEU OCULOS DE GRAUS, POIS O MESMO APRESENTASERIOS PROBLEMAS VISUAIS E NECESSITA RENOVAR SUACONSULTA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2010 | 100.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE DIVISORIASEM ALVENARIA PARA 30 COVAS NO CEMITÉRIO PÚBLICONOSSA SENHORA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/01/2010 | 517.00 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO EM PARTE DAPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS; 7 DE SETEMBRO, PEDRO SIMÕES,PRAÇA DAS FLORES, PRAÇA DE SISAL E 25 DE JANEIRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/01/2010 | 80.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO DESENTUPIMENTO EMANUTENÇÃO DE PARTE DO ESGOTO DA TRAVESSA DOCALÇADÃO GETÚLIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/01/2010 | 1060.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS, RELEFOTOELETRO, BASE P/RELE,NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2010 | 107.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/01/2010 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2010 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/01/2010 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/01/2010 | 779.34 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/01/2010 | 320.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 04 CARTUCHOS DE TONER 12APARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2010 | 499.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE COMTADORESQUE PRESTAMSERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA JURIDICA QUEPRESTAM ASSISTENCIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTAPREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/01/2010 | 270.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHO DE TONER, 02CARTUCHOS HP22 COLORIDO, 02 CARTUCHO HP21 PRETOPARA IMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS EMPRESAS 3T CO-MERCIO DE MATERIAIS, MEDONTEC, PARA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2010 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2010 | 40.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP1 DE TINTAPRETA PARA IMPRESSORA DO SETOR JURÍDICO, DESTAPREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/01/2010 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO DE TONER PARAIMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2010 | 369.00 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 75 AUTENTICAÇÕES EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E 20 RECONHECI-MENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000740 | 26/01/2010 | 240.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECDE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/01/2010 | 19291.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/01/2010 | 230.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/01/2010 | 2122.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/01/2010 | 391.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/01/2010 | 4598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/01/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/01/2010 | 1011.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/01/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/01/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/01/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/01/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/01/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/01/2010 | 4052.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/01/2010 | 445.72 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/01/2010 | 4255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/01/2010 | 936.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/01/2010 | 8095.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/01/2010 | 890.45 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2010 | 8720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PENSIONISTAS - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/01/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/01/2010 | 5235.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/01/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/01/2010 | 1151.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/01/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSÃO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, EM FAVOR DA SRª CECILIACARDOSO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/01/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSÃO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, EMFAVOR DA SRª LUCIENE SANTOS SILVA DIAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/01/2010 | 90.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PLACAS DE REDE PARA O COMPUTADORSERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/01/2010 | 45082.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/01/2010 | 710.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2010 | 4959.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/01/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/01/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/01/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/01/2010 | 8154.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/01/2010 | 209.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/01/2010 | 1793.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/01/2010 | 2255.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA AREFORMA DA JARDINAGEM DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, CENTRO DESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/01/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BOQUEIRAOPB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL E O GESTOR DO BOLSA FAMILIA ,PARA UMACONFERENCIA NO HOTEL XIQUE XIQUE, NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/01/2010 | 7606.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/01/2010 | 134.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO-FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/01/2010 | 836.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/01/2010 | 4590.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/01/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2010 | 1009.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/01/2010 | 11830.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/01/2010 | 147.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/01/2010 | 2602.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/01/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/01/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/01/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PETI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/01/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PETI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/01/2010 | 224.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PETI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/01/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/01/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/01/2010 | 1919.50 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TAMPAS DESTINADAS A CISTERNAS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/01/2010 | 68.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O AEROPORTO DACIDADE DE NATAL, PARA EMBARCAR PARA SÃO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/01/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/01/2010 | 448.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/01/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/01/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSLARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/01/2010 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/01/2010 | 1921.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/01/2010 | 422.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/01/2010 | 73870.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/01/2010 | 841.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/01/2010 | 8125.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2010 | 4418.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/01/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/01/2010 | 972.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/01/2010 | 6248.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/01/2010 | 57.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/01/2010 | 1374.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/01/2010 | 7803.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/01/2010 | 191.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/01/2010 | 858.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/01/2010 | 143073.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 60% FUNDEB -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/01/2010 | 1113.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 60% FUNDEB -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/01/2010 | 15738.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 60% FUNDEB -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/01/2010 | 6136.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/01/2010 | 134.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/01/2010 | 675.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/01/2010 | 232.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGÃO E 01LIQUIDIFICADOR NA CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETEFIALHO FURTADO, E 01 LIQUIDIFICADOR NA CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/01/2010 | 780.00 | 04969277000188 | DOM LABOR & LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O SETORDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/01/2010 | 12000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/01/2010 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/01/2010 | 2870.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/01/2010 | 631.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/01/2010 | 4545.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/01/2010 | 163.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/01/2010 | 999.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/01/2010 | 705.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/01/2010 | 32852.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DA SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/01/2010 | 3613.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/01/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/01/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DA SAÚDE - ACD - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/01/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DA SAÚDE - ACD - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/01/2010 | 20288.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/01/2010 | 2231.68 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/01/2010 | 49650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/01/2010 | 6094.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/01/2010 | 3927.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/01/2010 | 136.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/01/2010 | 863.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/01/2010 | 10405.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/01/2010 | 100.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/01/2010 | 2289.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/01/2010 | 44667.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/01/2010 | 457.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/01/2010 | 4459.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/01/2010 | 6497.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/01/2010 | 177.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/01/2010 | 379.47 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/01/2010 | 25602.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/01/2010 | 364.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/01/2010 | 2816.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/01/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/01/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/01/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/01/2010 | 22200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/01/2010 | 4884.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/01/2010 | 51200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/01/2010 | 5632.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/01/2010 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A CLINICA CAMPIMAGEM LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/01/2010 | 2231.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2010 | 2241.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2010 | 246.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2010 | 5130.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/01/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/01/2010 | 1128.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2010 | 3586.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2010 | 394.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/01/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/01/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/01/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/01/2010 | 2091.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/01/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/01/2010 | 173.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/01/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/01/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/01/2010 | 1324.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/01/2010 | 40.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MERCADORIAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DA EMPRESA MEGA MASTER COM DESTINO APREFEITURA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/01/2010 | 3561.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/01/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/01/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/01/2010 | 11798.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SAÚDE - COMISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/01/2010 | 158.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/01/2010 | 2595.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE SAÚDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/01/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2010 | 2660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/01/2010 | 108.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/01/2010 | 585.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/01/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2010 - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/01/2010 | 160.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO DO TETO DOTEATRO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/01/2010 | 360.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 - TOTAL 20HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/01/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000901 | 28/01/2010 | 361.80 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/01/2010 | 96.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOHOSPITALARES DESTINANDOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORADAS MERCES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000903 | 28/01/2010 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALNOSSA SENHORA DAS MERCES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000904 | 28/01/2010 | 243.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0000905 | 28/01/2010 | 320.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000906 | 28/01/2010 | 246.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARESDESTINANDOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORADAS MERCES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000907 | 28/01/2010 | 1462.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0000908 | 28/01/2010 | 3115.36 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/01/2010 | 250.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS,REATORES E REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDESEVERINA CECI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/01/2010 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE TOMADASTRIPOLARES COM ATERRAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DOAUTOCLAVE NO POSTO DE SAÚDE LUIZA DANTAS DEMEDEIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/01/2010 | 286.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDOS SÍTIOS CABAÇAS E SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE FURTADO PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/01/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE SAMUEL LIMA DA COSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSIVAM DA SILVALIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL HU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/01/2010 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O FILHO DO SENHOR MANUELMARCENA QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL PISIQUIA-TRICO DR. MAIA, PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/01/2010 | 10000.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE AUDITORIA MÉDICA NAS CONTAS MÉDICASHOSPITALARES E AMBULATORIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADENO MESSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL EMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/01/2010 | 200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLAMUNICIPAL BENEDITO VENÂCIO DOS SANTOS, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/01/2010 | 260.00 | 00005085941462 | ALEXANDRO PINTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO E RESTAU-RAÇÃO DE PARTE DA MURADA DA CRECHE MUNICIPALDIOMEDES LUCAS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/01/2010 | 120.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES Mª ANITA COELHO E GIOLICEGOMES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/01/2010 | 252.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 - TOTAL 14HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/01/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8000L,DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃDESTINADO A CRECHE Mª ANITA COELHO NO SITIO RETIRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/01/2010 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇÃO DE TOMADASPARA COMPUTADORES TROCA DO RELEFOTOELETRO E REDEELETRICA DOS SEGUINTES LOCAIS; SEDE DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA E TELECENTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/01/2010 | 476.19 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO REFERENTE A 46 HORAS AULAS MINISTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/01/2010 | 100.00 | 00009892263871 | JOSEFA DE SOUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCONTAS DE ENERGIA, A CARENTE RESIDE A RUA MARIOAZEVEDO BURITI, Nº165, COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/01/2010 | 50.00 | 00000975545108 | KATIA CRISTIANE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA NA RUA 19DE JULHO, Nº23, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/01/2010 | 50.00 | 00005933917486 | KECIA VIVIANE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA NA RUAPEDRO GONDIM, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/01/2010 | 80.00 | 00003191565400 | VERA LUCIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DOSUPERMERCADO, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,S/N , NESTA CIDADE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/01/2010 | 40.00 | 00095318321453 | JOSE IVAN ANTERO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR REPAROS NORESERVATORIO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COMSUA FAMÍLIA , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/01/2010 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/01/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/01/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/01/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/01/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CARLOSDANIEL DA SILVA, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA, ACARENTE RESIDE A RUA RUI BARBOSA, S/N, NESTACIDADE. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/01/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO,315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/01/2010 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA,156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/01/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/01/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,276,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/01/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLICIO ,251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/01/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/01/2010 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES ,154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/01/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO, 315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/01/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/01/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/01/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/01/2010 | 80.00 | 00008221526495 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA PRAÇA DO SISAL, 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/01/2010 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/01/2010 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/01/2010 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/01/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MANOEL FELIPE DOSSANTOS, 07, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/01/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA NA RUA CAETANODANTAS, 784, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE , CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/01/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/01/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO GOMES,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/01/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANKLIM FURTADO, 02,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/01/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, 184,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/01/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/01/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDO ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDODE ALMEIDA, 05, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/01/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/01/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO,- TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 26/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/01/2010 | 270.00 | 00009784581418 | BRUNO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE , CARREGO E DESCARREGO DE UMA CARRADADE ESTERCO PARA A JARDINAGEM DA PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/01/2010 | 7963.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA IMPLANTAÇAODE 1.100M DE GRAMA TAPETE, IMPLANTAÇAO DE PLANTASORNAMENTAIS, REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAU-LICA E INSTALAÇAO DE REFLETORES E JARDINEIRAS COMPINTURA, NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTEMUNICIPIO | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/01/2010 | 1955.79 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DE I.T.B.I RECOLHIDO A MAIOR NO DIA14/01/2010 NO VALOR DE 3.722,79, QUANDO O VALORCORRETO E DE 1.767,00 SOB TRANSMICAO DE BENS DACOOPERATIVA EDUCACIONAL DO CURIMATAU LTDA - CEC,CUJO IMOVEL ESTA LOCALIZADO A RUA JOSE AMERICO DEALMEIDA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/01/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS EMPRESAS SAUDEDENTAL, SHOPING DA ELETRICIDADE E REDE PHARMA,PARA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/01/2010 | 245.10 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/01/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS ETOMBAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/01/2010 | 2158.19 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 0162008001192-3, EM FAVOR DA SRAªGERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO, RELATIVO A 2ªPARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/01/2010 | 10921.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 3ª COTA DO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/01/2010 | 3971.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/01/2010 | 884.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/01/2010 | 767.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620070004581 EM FAVOR DOSR. DAMIAO CARDOSO DOS SANTOS - 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/01/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.01.2010 A 20.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/01/2010 | 1895.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSENTENCA JUDICIARIA EXPEDIDA NOS AUTOS DARECLAMACAO TRABALHISTA Nº036.2007.013.13.00-3, EMFAVOR DA SRª JAICILDA MARINHO CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/01/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/01/2010 | 40.00 | 00014648113420 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2010 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS CAMBOIM E ROCHALTDA, LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ENTREOUTROS ASSUNTOS NO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/01/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/01/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO A SRª PREFEITA E O SENHORSECRETARIO DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/01/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DEASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/01/2010 | 2087.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/01/2010 | 5235.53 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/01/2010 | 131.38 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE COMTADORESQUE PRESTAMSERVIÇOS CONTABEIS A SEC. DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/01/2010 | 352.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE JANEIRO/2010- 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/01/2010 | 416.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2010 -26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/01/2010 | 416.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/01/2010 | 416.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/01/2010 | 416.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NACOLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/01/2010 | 416.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE JANEIRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/01/2010 | 416.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/01/2010 | 416.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DEJANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/01/2010 | 416.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DEM JANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/01/2010 | 416.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E DAS RUAS,COLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/01/2010 | 416.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOEM CAMINHÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/01/2010 | 416.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/01/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2009 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/01/2010 | 416.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE JANEIRO/2010 - 26DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/01/2010 | 416.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/01/2010 | 600.00 | 00044337000453 | JOAO AUGUSTO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DA GRAMA, SAINDO DA CIDADE DELAGOA NOVA - RN, PARA JARDINAGEM DA PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/01/2010 | 1740.00 | 00073829412487 | JOSE NICODEMOS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATOR NOS BAIRROS; BELAVISTA, NOVO RETIRO, ANTONIO MARIZ E ALIANÇA NOSDIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO/2009 E 05,08 E 09 DEJANEIRO/2010 - TOTAL 29 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/01/2010 | 368.00 | 00084433531120 | MAURICIO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS E RE-TIRADAS LIXO NOS BAIRROS DA SUDADE E 25 DE JANEIRO, NO MES DE JANEIRO/2010 - 23 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/01/2010 | 70.00 | 00067601839400 | BENEDITO DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE ESTERCO DESTINADA AOPARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/01/2010 | 1800.00 | 05913663000110 | DEBORA S. DE LIMA SALDANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 400 M2 DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADOSA RECUPERACAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO,NESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/01/2010 | 450.00 | 05913663000110 | DEBORA S. DE LIMA SALDANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 M2 DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADOSA RECUPERACAO DA PRAÇA CONEGO JOSE DE BARROS,NESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/01/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/01/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2010 | 352.00 | 00005803593443 | RONALDO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS POSTOS DE SAÚDE; LUIZA DANTAS, DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E EZEQUIAS VENANCIO DOSSANTOS, NO PERIODO DE 22 DIAS TRABALHADOS, NO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/01/2010 | 384.00 | 00008316166445 | SEBASTIAO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATOS EMPARTE DAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM TREVO, NOPERIODO DE 24 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/01/2010 | 352.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMCANTEIROS SITUADOS AO LADO DA BR 104 NO BAIRRO SAOJOSE, NO PERIODO DE 22 DIAS TRABALHADOS, NO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/01/2010 | 73.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/01/2010 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/01/2010 | 15.25 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/01/2010 | 4.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/01/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NOPERIODO DE 20.01.2010 A 20.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/01/2010 | 74.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/01/2010 | 289.01 | 11079616000116 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS MªANITA COELHO E GIOLICE GOMESDE FARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/01/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE MINISTRARAMUMA CAPACITAÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DELIMA COSTA, DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0001026 | 29/01/2010 | 3146.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUSWNZ-3333 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/01/2010 | 5000.00 | 00007021744404 | LEONARDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇAO DAESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/01/2010 | 300.00 | 09139551001772 | SEBRAE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA PARA O SEBRAE, PARAA REALIZAÇAO DO CURSO DE TURISMO NA ESCOLA, QUESERA MINISTRADO NA E.M.E.F ELÇA CARVALHO DAFONSECA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/01/2010 | 1400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL, PLACA MXS 3203, PARA TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/01/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA DE COMBATEA DENGUE ,DESTE MUNICIPIO, - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/01/2010 | 1764.00 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/01/2010 | 85.25 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/01/2010 | 45.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/01/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARALABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOE BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/01/2010 | 563.54 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0001000 | 29/01/2010 | 361.80 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE A. DA COSTAFERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/01/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO ALVES MACEDOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2010 | 50.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIOS SNF-235 PARA OVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOP 8424 DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0001024 | 29/01/2010 | 740.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO ANBULANCIASAVEIRO MOP-8424 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0001025 | 29/01/2010 | 1200.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO ANBULANCIADOBLÔ VPS-5087 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/01/2010 | 40.00 | 00003996764499 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE WANILDO SILVASANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/01/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE WALDEMIRA DA S. PONTES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE VALBERTO VAGNERTARGINO DA SILVA, PARATRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/01/2010 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DEASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001035 | 29/01/2010 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/01/2010 | 524.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/01/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/01/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/01/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE GRADES DE FERRO PARA EVENTOS DESTEMUNICIPIO JUNTO A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/01/2010 | 33000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009,REALIZADAS NO ARRAIAL DASERRA,NESTA CIDADE- FORRO MULHER CHORONA/CAPILE, DIA 27.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/01/2010 | 400.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE DEMATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/01/2010 | 600.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE DE MATE-RIAIS PARA CISTERNAS, DESTINADAS A LOCALIDADES NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/01/2010 | 200.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICO DO CONSERTO DO RADIADORES DOTRATOR WAL MET E PATROL HWB130, DESTA PREITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/01/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS MNZ-3333, QUESE ENCONTRAVA NA INCOPEMOLAS EM CAMPINA GRANDEPARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/01/2010 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A EMPRESA MOTOESTE CAMINHOES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/01/2010 | 40.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A EMPRESA INCOPEMOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/01/2010 | 198.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS SEGUINTESVEICULOS; MOTO MNZ-3337, MOTO MOI-7245, DA SEC. DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/01/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2010 | 60.00 | 00050112376487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 2º LUGAR PARA O ATLETA FRANCISCOEDIVALDO DA COSTA SANTOS, NA CATEGORIA INFANTIL,NA II MARATONA 25 DE JANEIRO, REALIZADA DURANTE ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2010 | 100.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININONA MARATONA 25 DE JANEIRO, REALIZADO NESTA CIDADE,DURANTE FESTIVIDADES, EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSA-RIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2010 | 150.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULI-NO, NA MARATONA 25 DE JANEIRO, REALIZADO NESTA CI-DADE, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANI-VERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2010 | 70.00 | 00005680489465 | EDNA KALINE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 3º LUGAR FEMININO NA II MARATONA 25DE JANEIRO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2010 | 150.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 1º LUGAR FEMININO NA II MARATONA 25DE JANEIRO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2010 | 100.00 | 00001187540412 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 2º LUGAR MASCULINO NA II MARATONA 25DE JANEIRO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003309286436 | WALMI ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 1º LUGAR MASCULINO PARA O ATLETAJONATHAN DIEGO DE ARAUJO GENUINO NA CATEGORIAINFANTIL NA II MARATONA 25 DE JANEIRO, REALIZADADURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVER-SARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2010 | 185.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NAS COMEMORACOES DA EMANICIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS REALIZADOSNOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO ALVES DEMACEDO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001071 | 01/02/2010 | 779.66 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT DO HOSP MUNICIPAL-CESSAO GOV ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2010 | 432.75 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2010 | 78.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMARA DIGITAL DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2010 | 825.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O VALOR DE UMAPROTESE MAMARIA, PARA SUBSTITUICAO DO SEIO QUESERA MASTECTOMIZADO DEVIDO AO UM CANCER, CONF.LAUDO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O CORPO DE CICERO EROMAR DEMEDEIROS SILVA DO IML, PARA SER VELADO NO SITIOCAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2010 | 70.00 | 00004940820467 | SEVERINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DARENOVAÇAO DA CARTEIRA DE PESCADOR QUE SE ENCONTRAVENCIDA DESDE O MES DE MAIO/2009, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2010 | 600.00 | 00044337000453 | JOAO AUGUSTO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DA GRAMA, SAINDO DA CIDADE DELAGOA NOVA - RN, PARA JARDINAGEM EM PRAÇAS,DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2010 | 159.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 24ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2010 | 6.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2010 | 2158.19 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 0162008001192-3, EM FAVOR DA SRAªGERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO, RELATIVO A 3ªPARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/02/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SERVIÇOMILITAR,PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOSEFETUADOS NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/02/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 01/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/02/2010 | 384.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSERVAÇAO E MANUTEN-ÇAO DA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA E PRAÇA DASAUDADE, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS NOMES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/02/2010 | 384.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXOS NESTACIDADE, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/02/2010 | 384.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODOS CANTEIROS DAS RUAS MARIA DA LUZ,25 DE JANEIRO,15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24DIAS NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/02/2010 | 352.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENÇAODO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/02/2010 | 416.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA DAS FLORES E PRAÇA DO SIZAL, DESTACIDADE, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/02/2010 | 2950.00 | 09216854000184 | IND.E COM. DE ESQUADRIAS NORDESTINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERAÇAO DE UM POSTE RODOVIARIO COM 04 PLACASNOVAS, COM 2,00M X 1,00M, COM LETREIROS REFLETIVOSE INSTALAÇAO, NA ENTRADA NOVA FLORESTA P/CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/02/2010 | 3700.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM POSTE C/14M DE ALTURA, CIRCULAREM CONCRETO C/03 LUMINARIAS, LAMPADA E REATOR, VA-POR METALICO DE 400 WATTS, PARA O PATIO DA FEIRALIVRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/02/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS, NOPERIODO DE 20.02.2010 A 20.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/02/2010 | 392.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS,NO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OITO COPIAS DECHAVES E CONSERTO DE FECHADURA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O TELECENTRO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS-CENTRO D EINCLUSAO DIGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/02/2010 | 2350.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA PLACA DUPLA FACE LUMINOSA C/SU-PORTE, TIPO POSTE EM CHAPA 14 C/04 M DE ALTURA,DESTINADO AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/02/2010 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL EDUARDO S. MARQUES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MEMORIAL DEPERNAMBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/02/2010 | 50.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/02/2010 | 8679.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEDO CURIMATAÚ AO MUNICIPIO DE CUITÉ E DEMAISMUNICIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2010 | 5632.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA DOS SANTOSSILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZANO NOCROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/02/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO HERMINIO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/02/2010 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA JUNTAMENTE COM A SRª PREFEITA DESTEMUNICIPIO JUNTO A FUNASA, ESCRITORIO DE ASSESSORIAE PLANEJAMENTO EM JOAO PESSOA E AO COMERCIO VARE-JISTA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/02/2010 | 448.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 320 L DE LEITE INATURA DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0001116 | 03/02/2010 | 480.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/02/2010 | 220.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E PINTURA DOSMOVEIS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO,DESTE MUNICIPIO(06 ARMARIOS,02 BIOMBOS,02 ESCADAS,02 BIROS, 04 SUPORTES P/SORO, 02 MESAS, 01 BANCOGIRATORIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/02/2010 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2010 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINAGRANDE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 02PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/02/2010 | 394.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/02/2010 | 683.00 | 00001588488454 | RAYANNE KRISLEY NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOFEST FRUT, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/02/2010 | 9520.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MQH 7060 PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/02/2010 | 19.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOLSA PARA CAMERA DIGITAL, DESTI-NADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/02/2010 | 86.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CORTINAS DESTINADOS AOTELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/02/2010 | 34.90 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CARTAO DE MEMORIA SD DE 2 GBSANDISK, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/02/2010 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA NILZA DOS SANTOSOLIVEIRA, DO AEROPORTO PARA SUA RESIDENCIA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/02/2010 | 80.00 | 00003189463433 | AURIZETE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/02/2010 | 213.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CABO DE REDE UTP 24X4 CAT.5,DESTINADOA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/02/2010 | 320.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOIPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/02/2010 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO ,DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/02/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA JUNTAMENTE COM O SR. SECRETARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, ESCRITORIODE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM JOAO PESSOA E AOCOMERCIO VAREJISTA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/02/2010 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRª PREFEITA EO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/02/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/02/2010 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E CONFECÇAO DECARNES DE IPTU PARA O SETOR DE ARRECADAÇAO E TRI-BUTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/02/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRRETARIADE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/02/2010 | 192.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES CONF. CONTRATO DE LOCACAO DEUMA MAQUINA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001137 | 04/02/2010 | 1250.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S 10, PERTENCENTE AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/02/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/02/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/02/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001134 | 04/02/2010 | 1459.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO - D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001138 | 04/02/2010 | 2983.47 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - PATROL, TRATOR 235,TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001143 | 04/02/2010 | 420.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA- CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/02/2010 | 3490.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,RELEFOTOELETRO, BASES LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/02/2010 | 1853.86 | 10391981000107 | ML MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEDRAS PARALELO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PARTE DO CALÇAMENTO DA PRAÇADAS FLORES, PRAÇA DO SISAL, RUAS PEDRO SIMOES,FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, MIGUEL DE ALMEIDA EFRANCISCO PATRICIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/02/2010 | 261.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS PARACONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/02/2010 | 150.00 | 00002182757490 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM SU-PERMERCADO ONDE FORAM ADQUIRIDOS GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001135 | 04/02/2010 | 765.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759 PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001132 | 04/02/2010 | 1207.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS3333, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001133 | 04/02/2010 | 1963.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO, KOMBI 2059E KOMBI 12 LUGARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/02/2010 | 1180.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE TAMARA DA SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/02/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001136 | 04/02/2010 | 382.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380 PERTENCENTEAO PROG. DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001139 | 04/02/2010 | 2028.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - FIAT UNO-9305, PRISMA NPV-8048, PRISMANPS-2089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001140 | 04/02/2010 | 2081.84 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - CORSA, GOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001141 | 04/02/2010 | 647.73 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - MOTO 7245/FIAT 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001142 | 04/02/2010 | 1754.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- DOBLO 5087/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001144 | 04/02/2010 | 1660.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO - ZAFIRA E DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ TARGINO DASILVA NETO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PE-DRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/02/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/02/2010 | 180.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAPOTARIA DOS BANCOS DO VEICULO SAVEIROMOT-2380 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZINHA TARGINO DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/02/2010 | 32.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JANDIRA S. ROCHA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, NODIA 05.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/02/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDILSON SANTOSSILVA, DE ALTA HOSPITALAR,PARA SUA RESIDENCIA NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/02/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FLAVIANO SOUZA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL DA CONCEIÇAO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I, NODIA 06.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/02/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JANAINA F.ARAUJO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/02/2010 | 400.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT - ALLS 7D,NO SITIO TAMANDUA PARA ZONA URBANA, NO LIXAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/02/2010 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10M DE MORIM DESTINADOS A CONFECÇAODE FAIXAS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/02/2010 | 120.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/02/2010 | 20.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/02/2010 | 100.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAPOTARIA DOS BANCOS DO VEICULO TRATORWALMED, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/02/2010 | 195.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS/REATOR DESTINADOS A ILUMINA-ÇAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDA-DE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001166 | 05/02/2010 | 2954.65 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001167 | 05/02/2010 | 4885.10 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/02/2010 | 80.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO, 13º REGIAO E RESOLVER ASSUNTOS REF. AESTA PREFEITURA NO FORUM DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/02/2010 | 80.00 | 00005611241409 | GILZILENE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REF. AOS PROCESSOS JUDICIAIS EMTRAMITAÇAO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/02/2010 | 985.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070008954,EM FAVOR DA SRA. JOSEFANEUSA QUEIROZ DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/02/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS E MATERIAISPARA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS EMPRESAS REDEPHARMAE LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/02/2010 | 156.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVIÇOS CONTABEIS A SEC. DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/02/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 25ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2010 | 2480.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MUDAS ORNAMENTAIS DESTINADAS APRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PRAÇA CONEGO JOSEDE BARROS, NESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/02/2010 | 400.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA JARDINAGEM E LIMPEZADOS MATOS NOS CANTEIROS AO LADO DA BR 104, SITUADONO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 25DIAS DO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/02/2010 | 352.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM JARDINAGEM E CONSERVA-ÇAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, SITUADA NOCENTRO DA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JANEI-RO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/02/2010 | 2200.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROJETOS PARA PAVIMENTAÇAO DE QUATRO RUAS, LEVAN-TAMENTO TOPOGRAFICO E MARCAÇAO DE CONJUNTO HABITA-CIONAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2010 | 250.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAPOTARIA DOS BANCOS DO VEICULO PATROLHWB-130, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/02/2010 | 440.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UFPB, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/02/2010 | 7875.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/02/2010 | 68.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOSRN, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PADREJOAO MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001177 | 08/02/2010 | 2960.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001178 | 08/02/2010 | 70.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001179 | 08/02/2010 | 375.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001180 | 08/02/2010 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001181 | 08/02/2010 | 575.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001182 | 08/02/2010 | 560.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001183 | 08/02/2010 | 360.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001184 | 08/02/2010 | 200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001185 | 08/02/2010 | 610.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/02/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MAYRON WESLEN MOURADA SILVA, DE ALTA DO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/02/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ISLAN DE OLIVEI-RA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE FATIMA BATISTAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001200 | 09/02/2010 | 886.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/02/2010 | 120.00 | 68077510000109 | LUIS CARLOS BARBOSA ELETRONICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA SLB-0837B PARA CAMERADIGITAL SANSUNG, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/02/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/02/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/02/2010 | 40.00 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/02/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 08/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/02/2010 | 27940.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DO CONVENIO 0052/2009 DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/02/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A ALDACI PAIVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0001202 | 09/02/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.01.2010 A15.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/02/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/02/2010 | 22254.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 1ª COTA DO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/02/2010 | 8092.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/02/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/02/2010 | 160.00 | 00004727579464 | LEINALDO SIMOES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR TRIBUTARIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE INFORMATICA QUE ELABORA OSISTEMA TRIBUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/02/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA10.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/02/2010 | 1090.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,RELEFOTOELETRO, BASES LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O CORPO DE FRANCISCO DE ASSISENESIO DOS SANTOS PARA O IML DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2010 | 734.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/02/2010 | 1109.68 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DACASA DA CARENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRASITUADA A RUA PROJETADA, BAIRRO DA SAUDADE, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001226 | 10/02/2010 | 110.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OVOS E SALSICHAS DESTIDOS A MERENDADAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/02/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CURSO FOCO,DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/02/2010 | 240.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/02/2010 | 280.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS UNIVERSIDADESUEPB, UNESC, CDUC, DURANTE SETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/02/2010 | 49.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAE.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/02/2010 | 2118.54 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001225 | 10/02/2010 | 1411.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E SALSICHASDESTIDOS A MERENDA DAS CRECHES Mª ANITA COELHO EGIOLICE GOMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/02/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FLAVIANO DESOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/02/2010 | 700.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOPREDIO DA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001227 | 10/02/2010 | 1123.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E SALSICHASDESTIDOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPIAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/02/2010 | 11165.37 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2010 | 2180.25 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/02/2010 | 377.30 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAONATALINA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/02/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DEBRITO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/02/2010 | 480.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTAMENTE COM O SRª PREFEITA DESTE MUNICIPIOJUNTO AO BANCO DO BRASIL, SEC. ESTADUAL DEEDUCACAO E CULTURA, COORDENADORIA DA DEFESACIVIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAUDE DENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/02/2010 | 987.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001243 | 11/02/2010 | 1837.29 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SANIANTES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001244 | 11/02/2010 | 1055.60 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SANIANTES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001245 | 11/02/2010 | 1713.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/02/2010 | 278.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2044,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/02/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE DEUSPARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO EVANGELICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/02/2010 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D0 PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/02/2010 | 300.00 | 00033802084420 | JOSE NELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO EMALVENARIA DA FOSSA NA RESIDENCIA DA CARENTE ADELIAMARIA DOS SANTOS SILVA, SITUADA A VILA BENEDITOREGIS, 17, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/02/2010 | 65.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADA V. METAL. 400W COLORIDA,DESTINADA A ILUMINACAO DA PRACA CONEGO JOSE DEBARROS, NESTE MUNICIPIO | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/02/2010 | 1800.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE, CARGA EDESCARGA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE , NARETIRADA DE LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, NO MES DENOVEMBRO/2009 - 12 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/02/2010 | 29.21 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE AUTORIZACAO JUNTO A SUDEMA, PARA CONSTRU-CAO DE UM POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/02/2010 | 28.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS PARACONSTRUÇAO DE POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/02/2010 | 579.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/02/2010 | 219.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2284,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/02/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/02/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTAMENTE COM O SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SEC. ESTADUALDE EDUCACAO E CULTURA, COORDENADORIA DA DEFESACIVIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAUDE DENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/02/2010 | 160.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SRª PREFEITA E O SR SECRETARIODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/02/2010 | 516.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/02/2010 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS, LARMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARESLTDA, EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA, ENTRE OUTROSASSUNTOS NO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/02/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DESTEMUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA NO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/02/2010 | 9268.97 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/02/2010 | 2317.24 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DEVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/02/2010 | 100.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASOLINA PARA O VEICULO S-10, DURANTEVIAGEM TRANSPORTANDO A SRª PREFEITA PARA CAMPINAGRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/02/2010 | 120.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DECONTADORES QUE PRESTAM SERVICOS CONTABEIS A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/02/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/02/2010 | 512.50 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AJARDINAGEM DOS CANTEIROS DA RUA 25 DE JANEIRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/02/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETOCOZINHA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/02/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETOCOZINHA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/02/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/02/2010 | 68.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL - RN,TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO CARENTE LEONARDODOS SANTOS COSTA, DO AEROPORTO DE NATAL PARA A SUARESIDENCIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/02/2010 | 30.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/02/2010 | 20.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/02/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/02/2010 | 60.00 | 00093074395400 | ROMILDO MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 06 COLCHOES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/02/2010 | 285.00 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/02/2010 | 80.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RODRIGO ALVES DEMACEDO E WELLINGTON LIMA DOS SANTOS, PARA TRATA-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 12/02/2010 E 13/02/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/02/2010 | 80.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES KAIK GABRIEL MACEDOMATIAS E KALIGIA PEREIRA RODRIGUES, PARA TRATA-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 13/02/2010 E 14/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/02/2010 | 80.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSE FONSECA QUEIROZE DAVISSON DOS SANTOS FARIAS, PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS14/02/2010 E 15/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/02/2010 | 120.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO SOARESDE LIMA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS E MARIALUCIENE DA CRUZ SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICOEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS14/02/2010, 15/02/2010 E 16/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/02/2010 | 80.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTES MANUEL FERREIRA DASILVA E SOLANGE FRANCIELMA BEZERRA, PARA TRATA-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NOSDIAS 15/02/2010 16/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/02/2010 | 80.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TEIA PARAIBANADE CULTURA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/02/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSELIA QUEIROZ LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/02/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE KAIK GABRIEL MACEDOMATIAS, DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL PARA SUA RESIDENCIA, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/02/2010 | 780.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DO POÇO DO SÍTIOCABOATÃ, DESTINADOS A CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/02/2010 | 83.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/02/2010 | 184.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTESERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/02/2010 | 107.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS -1804, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/02/2010 | 559.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI - 2059,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/02/2010 | 16.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA TV DAE.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/02/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 12/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001277 | 18/02/2010 | 1035.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSACOS PARA LIXO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/02/2010 | 157.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO D-60PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/02/2010 | 278.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR - 235,PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/02/2010 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTAMENTE COM O SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E GABINETE DEDEPUTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/02/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 4ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/02/2010 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2044,3372.2766, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0001278 | 18/02/2010 | 2040.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0001279 | 18/02/2010 | 467.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/02/2010 | 11.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/02/2010 | 75.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/02/2010 | 250.00 | 00014405059420 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. PREST. NO TRANSPORTE DE 05 CARROS PIPA DEÁGUA DOCE DE 9,300L, DESTINADOSAO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/02/2010 | 1521.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/02/2010 | 2720.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/02/2010 | 2246.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/02/2010 | 1704.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/02/2010 | 290.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIORINOMMW-7475 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/02/2010 | 67.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNOMOI-9245 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/02/2010 | 95.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIADOBLO - 5087 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/02/2010 | 358.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIORINOMMW-7475 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/02/2010 | 79.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA- 2151 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/02/2010 | 555.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO - 2380PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/02/2010 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURAJUNTAMENTE COM O SRª PREFEITA DESTE MUNICIPIOJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E GABINETE DE DEPUTADOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/02/2010 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO CRISOLITO DASILVA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/02/2010 | 180.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃOPESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DEAVALIACAO 2009 E PACTUACAO BIENIO 2010/2011 DOPACTO PELA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001311 | 19/02/2010 | 1965.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - CORSA, GOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001312 | 19/02/2010 | 534.24 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - MOTO 9245/FIAT 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001319 | 19/02/2010 | 1384.89 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE - DOBLO 5087/AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001320 | 19/02/2010 | 2467.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - FIAT UNO-9305, PRISMA NPV-8048, PRISMANPS-2089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001321 | 19/02/2010 | 483.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380 PERTENCENTEAO PROG. DE COMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001322 | 19/02/2010 | 1963.47 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO - ZAFIRA E DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/02/2010 | 252.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 180 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NO PERIODO DE 11/01/2010 A 17/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/02/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JACO DA SILVA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/02/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JARBAS DE SOUZA FER-REIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE AMARO BERTO MACHADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/02/2010 | 68.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAICO-RN,TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SOBRINHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PAULO VI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/02/2010 | 4769.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/02/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001318 | 19/02/2010 | 1010.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/02/2010 | 288.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELETIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA19.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001310 | 19/02/2010 | 4343.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - PATROL, TRATOR 235,TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR WALMET, MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001314 | 19/02/2010 | 251.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001315 | 19/02/2010 | 1676.22 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001344 | 19/02/2010 | 735.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA- CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001309 | 19/02/2010 | 1580.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001313 | 19/02/2010 | 3220.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO, KOMBI 2059E KOMBI 12 LUGARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001317 | 19/02/2010 | 3007.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS3333 E ONIBUS 7060, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001316 | 19/02/2010 | 344.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 1759 PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008207705400 | JOSE ADEIR DA SILVA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA NO SITIO FORTUNA, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/02/2010 | 30.00 | 00007307151405 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA NO SITIO TAMANDUA, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/02/2010 | 80.00 | 00006759620488 | ANALICE OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA NO SITIO SANTA HELENA, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/02/2010 | 55.00 | 00060364823453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 20, BAIRROSAO JOSE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTU-DO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/02/2010 | 80.00 | 00005439524444 | MARISTELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE-GO,ONDE PRETENDE MORAR, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008911447498 | MARIA DA LUZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO SUPERMERCADO, ONDE FORAM ADQUIRIDOS GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA QUE PASSA POR SERIASDIFICULADADES FINANCEIRAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/02/2010 | 40.00 | 00005586223481 | JOSE DA COSTA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, ONDE REA-LIZA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/02/2010 | 50.00 | 00097817619468 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO VALORDE UM EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA, CONF. PRESCRI-CAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/02/2010 | 30.00 | 00008822973410 | FRANCIELMA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA QUE PASSA POR SERIASDIFICULDADES FINANCEIRAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/02/2010 | 20.00 | 00005448235409 | ANTONIA SILVANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM SACO DECIMENTO PARA RETOQUES EM SUA RESIDENCIA QUEAPRESENTA RACHADURAS NAS PAREDES, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/02/2010 | 60.00 | 00000081688490 | ROSA COELHO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTASATRASADAS NO SUPERMERCADO ONDE FORAM ADQUIRIDOSGENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/02/2010 | 100.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DEECOGRAFIA OCULAR NO OLHO DIREITO, CONF. REQUISICAOOFTALMOLOGICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/02/2010 | 40.00 | 00003191565400 | VERA LUCIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DOSUPERMERCADO, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,S/N , NESTA CIDADE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/02/2010 | 80.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA NARESIDENCIA DO CARENTE LUCIANO ALVES DE MACEDO,RESIDENTE A RUA RICARTE GARCIA DE MACEDO, Nº 285,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/02/2010 | 33.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/02/2010 | 18.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/02/2010 | 280.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ATAUDE E 01 MORTALHA, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DO CARENTE INACIO VICENTE FERREIRA,RESIDENTE NESTA CIDADE, CONF. CERTIDAO DE OBITO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/02/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 27, 01CARTUCHO HP 28 PARA IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/02/2010 | 160.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 TONER 12A, 01 TONERSAMSUNG PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/02/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 TONER PARA IMPRESSORA DOSETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/02/2010 | 969.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/02/2010 | 208.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/02/2010 | 20.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERE-IRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2010 | 200.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO DEPNEUS, MONTAGEM E REVISAO DE SISTEMA FREIOS DIAN-TEIRO DO VEICULO ONIBUS MNZ-3333,DA SEC. DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2010 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 - TOTAL07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/02/2010 | 365.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO COLORIDO , 01CARTUCHO PRETO, 02 TONER 12A, 02 TONER HP 1018PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/02/2010 | 1085.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/02/2010 | 391.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/02/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/02/2010 | 240.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/02/2010 | 2056.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/02/2010 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- PRE ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/02/2010 | 194.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001407 | 22/02/2010 | 1400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL, PLACA MXS 3203, PARA TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0001412 | 22/02/2010 | 734.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO MICRO-ONIBUSESCOLAR MOU 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/02/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 TONER SAMSUNG, PARAIMPRESSORA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/02/2010 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/02/2010 | 1430.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA ESCAVACAO DE 60MLINEARES DE VALA, INSTALACAO DE 52 BUEIRAS, ECONFECCAO DE CAIXA COLETORA DE AGUAS FLUVIAIS, NASRUAS BENEDITO G. DE SOUZA E JOAO CESAR G.SIMPLICIONO BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/02/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/02/2010 | 2550.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/02/2010 | 1632.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/02/2010 | 222.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/02/2010 | 338.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/02/2010 | 176.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/02/2010 | 1120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/02/2010 | 26664.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001406 | 22/02/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001409 | 22/02/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/02/2010 | 1626.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/02/2010 | 216.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 - TOTAL12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/02/2010 | 160.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 TONER 12A PARA IMPRESSO-RA DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/02/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/02/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DEEXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/02/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/02/2010 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 -TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/02/2010 | 25.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO COLORIDO PARAIMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/02/2010 | 100.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASOLINA PARA O VEICULO S-10, DURANTEVIAGEM TRANSPORTANDO A SRª PREFEITA PARA JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/02/2010 | 264.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DE PARTE DOTELHADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/02/2010 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/02/2010 | 327.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/02/2010 | 775.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/02/2010 | 80.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORAL PARA ANIMAÇAO DURANTE CELEBRAÇAO DA MISSAEM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLI-TICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA IGREJA MATRIZNOSSA SENHORA DAS MERCES, NO DIA 25 DE JANEIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/02/2010 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTA PREFEITU-RA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/02/2010 | 320.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDI-NARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 - TOTAL06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/02/2010 | 180.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO LIX 20 HP PRETO, 02 TONER 12A, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/02/2010 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/02/2010 | 90.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/02/2010 | 310.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA E RESTAURACAODO ESGOTO DA CANTINA DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORQA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/02/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/02/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/02/2010 | 1514.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/02/2010 | 2673.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001411 | 22/02/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO ANESTESISTAGUILHERME C. A CUNHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, PARA O HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/02/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A EMPRESA IGUATEMI PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/02/2010 | 470.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- ESTADIO/GINASIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/02/2010 | 1637.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- GINASIO/ESTADIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/02/2010 | 315.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/02/2010 | 380.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- REPETIDORA/BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/02/2010 | 770.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/02/2010 | 805.65 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/02/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO COSERTO E NA TROCA DASOLA DA BOMBA E REPARO DA VALVULA DE SUCCAO DOCATAVENTO DO ASSENTAMENTO DO BUENOS ARIES, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/02/2010 | 180.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO COSERTO DA BOMBA ELETRI-CA DO POÇO DA COMUNIDADE GROSSOS DO ASSENTAMENTODO BUENOS ARIES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/02/2010 | 40.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO 27 HP PRETO,PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/02/2010 | 110.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DO SITIO BUENOS ARESPARA O SITIO CANOAS DE JOAO ENEDINO , NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/02/2010 | 1643.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA ESEGURANÇAS NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NES-TA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO A. SOBRINHOPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/02/2010 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/02/2010 | 2523.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 2ª COTA DO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/02/2010 | 917.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 23.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/02/2010 | 0.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, NO DIA23.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/02/2010 | 1415.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, RELEFOTOELETRO, BASES, LUMINARIAS,CONSERTOS E NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA ERURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/02/2010 | 430.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO E MANUTEN-ÇAO DE PARTE DOS ESGOTOS DAS RUAS PEDRO SIMOES ETOMAS CAMPOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/02/2010 | 357.00 | 00072752262434 | LUIZ DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO, LIMPEZA ERETIRADA DE ALGAROBAS DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICODO SITIO BOLA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/02/2010 | 480.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE NOVECENTAS MUDAS DE PLANTAS DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/02/2010 | 180.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COM SOLDA ELETRICA EM 02GRADES DE FERRO 5/8,MEDINDO 1,00M X 0,80M CADA, 01GRADE DE FERRO 5/8 MEDINDO 1,50M X 0,50M, PARAESGOTOS E RESTAURAÇAO EM 06 CARROS DE MAO, DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/02/2010 | 7380.00 | 00091731291434 | JOSE NILTON DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DAESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/02/2010 | 2375.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ARTESA-NAIS PARA DISTRIBUICAO COM PROFESSORES DURANTE OPLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/02/2010 | 178.85 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRECHES Mª ANITA COELLHO E GIOLICEGOMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/02/2010 | 160.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE GRADESDE FERRO COM SOLDA ELETRICA NA ESCOLA BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS, SITUADA A RUA ASSISCHATEUBRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/02/2010 | 50.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO COM SOLDA ELETRICA E APARELHAGEM COM ZARCAO DO PORTAO DE FERRO DAEMEF LEOSITA AMALIA DE ARAUJO, NO SITIO SANTA RITANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/02/2010 | 300.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DESTINADOS A CRECHEGIOLICE GOMES DE FARIAS NO SITIO SERRA DO BOMBOCA-DINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/02/2010 | 80.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DESTINADO AO GRUPOESCOLAR HENRIQUE PEREIRA NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/02/2010 | 80.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DESTINADO AO A CRECHEJOSEFA BEZERRA DE SOUTO NO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/02/2010 | 160.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DESTINADO AO GRUPOESCOLAR DOMICIANO QUEIROZ NO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/02/2010 | 120.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DESTINADO AO GRUPOESCOLAR CLAUDIO GERVASIO FURTADO NO SITIO CURRALDO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.E RECUP. CISTERNAS UNI.DE ENSINO-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/02/2010 | 435.00 | 00005094035495 | FRANCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO 21 M² DE PISO DE GRANITO EM UMA SALA DEAULA,BANHEIROS E RAMPAS DE ACESSO NA E.M.E.FBENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/02/2010 | 85132.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/02/2010 | 841.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/02/2010 | 9364.53 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/02/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/02/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CRECHES - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/02/2010 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/02/2010 | 4928.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/02/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/02/2010 | 1084.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/02/2010 | 140698.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/02/2010 | 1132.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/02/2010 | 15476.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO -MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/02/2010 | 6136.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/02/2010 | 134.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/02/2010 | 675.01 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/02/2010 | 6676.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/02/2010 | 57.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/02/2010 | 1468.83 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/02/2010 | 8806.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/02/2010 | 191.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/02/2010 | 968.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/02/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/02/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/02/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001608 | 24/02/2010 | 3672.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOBRA NA E.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001609 | 24/02/2010 | 900.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AOBRA NA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001611 | 24/02/2010 | 270.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ADIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/02/2010 | 1560.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPAS DESTI-NADAS A DIVESSOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/02/2010 | 492.86 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESCRITURA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTOCOLINAS DA LAGOA A RUA 07 DE SETEMBRO, NESTACIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITA-RIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/02/2010 | 440.00 | 00007731158462 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR O VALOR DE UMAARMACAO PARA OCULOS DE GRAUS E LENTES DE GRAUS,POIS O MESMO APRESENTA SERIOS PROBLEMAS VISUAIS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/02/2010 | 45.00 | 00004310014801 | COSMO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUITACAO DA SEGUNDAVIA DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA APRESENTACAOJUNTO AO INSS E SINDICATO DOS TRABALHADORESRURAIS, POIS O MESMO NECESSITA ESTAR COM TODOS OSDOCUMENTOS EM MAOS PARA TER DIREITO A BENEFICIOS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/02/2010 | 150.00 | 00036736473420 | ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS, CONF.PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/02/2010 | 200.00 | 00006358162454 | MARIA ONDINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUM EXAME DE COLOMOSCOPIA COM BIOPSIA , SE NECESSA-RIO, CONF. PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/02/2010 | 100.00 | 00063752751487 | JOSEFA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMLPEMENTACAO DO VALORDE UMA ARMACAO E LENTES PARA OCULOS DE GRAUS, POISA MESMA APRESENTA SERIOS PROBLEMAS VISUAIS, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/02/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/02/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/02/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/02/2010 | 7606.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/02/2010 | 134.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/02/2010 | 836.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/02/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/02/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/02/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PETI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/02/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PETI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/02/2010 | 224.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PETI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/02/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/02/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/02/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/02/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/02/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/02/2010 | 11989.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/02/2010 | 147.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/02/2010 | 2637.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/02/2010 | 1636.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS POLO EM MALHA COM ESTAMPASDESTINADAS A FILARMONICA JOVENS MUSICOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/02/2010 | 47.61 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA PATROL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/02/2010 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/02/2010 | 41.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/02/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/02/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/02/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/02/2010 | 8664.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/02/2010 | 209.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/02/2010 | 1906.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/02/2010 | 45471.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/02/2010 | 710.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/02/2010 | 5001.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001610 | 24/02/2010 | 450.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ADIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001612 | 24/02/2010 | 920.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOSSERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/02/2010 | 14.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/02/2010 | 8845.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/02/2010 | 973.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/02/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/02/2010 | 8720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PENSIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/02/2010 | 5235.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/02/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/02/2010 | 1151.70 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/02/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2010, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/02/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO, DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/02/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/02/2010 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS IGUATEMI PNEUS, MEGAMASTER,, KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITO-RIO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/02/2010 | 24.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/02/2010 | 5393.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/02/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/02/2010 | 593.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/02/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DE PREFEITA E VICE PREFEITO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/02/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/02/2010 | 4255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/02/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/02/2010 | 936.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/02/2010 | 391.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/02/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/02/2010 | 4598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/02/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/02/2010 | 1011.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/02/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE JUVEN. ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/02/2010 | 23450.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/02/2010 | 211.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/02/2010 | 2579.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/02/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SERVIÇOMILITAR,PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOSEFETUADOS NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/02/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA FELIX SECUNDESDE ALTA DO HOSPITAL DA FAP, PARA SUA RESIDENCIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/02/2010 | 826.20 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/02/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ELIDIA ALVES DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/02/2010 | 1254.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/02/2010 | 25482.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/02/2010 | 326.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/02/2010 | 2803.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/02/2010 | 6973.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. AEDES EGYPITI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/02/2010 | 169.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. AEDES EGYPITI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/02/2010 | 565.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/02/2010 | 403.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. AEDES EGYPIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/02/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/02/2010 | 12000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/02/2010 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/02/2010 | 8798.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/02/2010 | 158.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/02/2010 | 1935.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/02/2010 | 4590.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/02/2010 | 190.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/02/2010 | 1009.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/02/2010 | 42383.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/02/2010 | 438.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/02/2010 | 4208.74 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/02/2010 | 37336.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/02/2010 | 631.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/02/2010 | 4106.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/02/2010 | 3927.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/02/2010 | 136.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/02/2010 | 863.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/02/2010 | 10405.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/02/2010 | 100.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/02/2010 | 2289.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - COMISSA0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/02/2010 | 44845.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/02/2010 | 5763.86 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/02/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/02/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/02/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/02/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AUX. CONSULTORIO DENTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/02/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AUX. CONSULTORIO DENTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/02/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- AUX. CONSULTORIO DENTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/02/2010 | 2870.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/02/2010 | 631.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/02/2010 | 22200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/02/2010 | 4884.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/02/2010 | 51640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/02/2010 | 5680.40 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/02/2010 | 23884.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/02/2010 | 2627.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/02/2010 | 1440.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPAS DESTI-NADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/02/2010 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/02/2010 | 4586.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/02/2010 | 504.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/02/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/02/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/02/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/02/2010 | 2880.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPAS DESTI-NADAS A DIVESSOS EVENTOS DA SEC. DE CULTURA ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/02/2010 | 148.90 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAONATALINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/02/2010 | 2241.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/02/2010 | 246.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/02/2010 | 5640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/02/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/02/2010 | 1240.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/02/2010 | 3561.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/02/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/02/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. JUVEN.ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/02/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. JUVEN. ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/02/2010 | 2091.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/02/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/02/2010 | 173.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/02/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/02/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/02/2010 | 1324.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/02/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/02/2010 | 5660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/02/2010 | 108.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/02/2010 | 1245.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/02/2010 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/02/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PACIENTE JOSIVAN DE OLIVEIRA SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JULIANOMOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001626 | 25/02/2010 | 514.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO, PRISMA NPV-8048, PRISMA NPS-2089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/02/2010 | 16.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOESNEGATIVAS DE PROTESTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/02/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 26ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001624 | 25/02/2010 | 622.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60, TRATOR 235, TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/02/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO CLECIO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FOCO CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/02/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/02/2010 | 1746.50 | 70041397000730 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 35 COLCHOES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL MARIA MARINETE FURTADO FIALHO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001625 | 25/02/2010 | 133.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 12 LUGARES, FIAT UNO NPS-2179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/02/2010 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 - ESCOLA MUNICIPAL GILCELE GOMESARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001635 | 26/02/2010 | 1400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL, PLACA MXS 3203, PARA TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/02/2010 | 400.00 | 00003897933454 | EVANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEIMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO EM SUA GENITORA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/02/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/02/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/02/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR CARLOSDANIEL DA SILVA, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA, ACARENTE RESIDE A RUA RUI BARBOSA, S/N, NESTACIDADE. CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO,315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/02/2010 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA,156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/02/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/02/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,276,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005289054499 | JOSE SANDRO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DEALMEIDA ,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLICIO ,251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/02/2010 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES ,154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/02/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO, 315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/02/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/02/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/02/2010 | 80.00 | 00008221526495 | MARIA DAS MERCES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA PRAÇA DO SISAL, 217, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/02/2010 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/02/2010 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/02/2010 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA BELA VISTA, S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MANOEL FELIPE DOSSANTOS, 07, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/02/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/02/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO GOMES,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/02/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANKLIM FURTADO, 02,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/02/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, 184,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/02/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/02/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/02/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001634 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001691 | 26/02/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA26.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/02/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON. NO DIA26.02.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/02/2010 | 2769.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/02/2010 | 7615.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 3ª COTA DO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/02/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/02/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DEEXAMES HEMATOLOGICO E BIOQUIMICOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001632 | 26/02/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001633 | 26/02/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001636 | 26/02/2010 | 350.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001637 | 26/02/2010 | 840.20 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001638 | 26/02/2010 | 114.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001639 | 26/02/2010 | 2830.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0001640 | 26/02/2010 | 281.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0001641 | 26/02/2010 | 285.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE RAIMUNDA DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0001642 | 26/02/2010 | 85.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO POSTO DE SAÚDE RAIMUNDA DOMINGOS, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001645 | 26/02/2010 | 831.60 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DEMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001646 | 26/02/2010 | 900.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/02/2010 | 435.42 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA GABRIEL DACONCEICAO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/02/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE IRINEU ANGELO DEMEDEIROS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/02/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO A. SOBRINHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/02/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EMILIA MARIA DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0001692 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/02/2010 | 40.00 | 00004670021427 | JOACIL ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A EMPRESA SO MANGUEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA IGUATEMI PNEUS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/03/2010 | 693.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE CULTURA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/03/2010 | 3578.58 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVINA BATISTA DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2010 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS LAVAGENS DAS AMBULAN-CIAS NPS 5087 E MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2010 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS LAVAGENS DO VEICULOFIAT UNO 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2010 | 2755.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE UTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/03/2010 | 414.25 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2010 | 10.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIFERENÇA DO CALCULO DO PROCESSO Nº01620070004581 EM FAVOR DO SR. DAMIAO CARDOSO DOSSANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2010 | 80.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REF. AOS PROCESSOS JUDICIAIS EMTRAMITAÇAO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/03/2010 | 104.74 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2010 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM DELEGADOS DA IICONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 22/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2010 | 80.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO LAVAGENS DO VEICULOCAMINHAO D-60, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2010 | 55.00 | 00098002511468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO TERRENO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2010 | 200.00 | 00029258634187 | MANOEL CABRAL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA, RETIRADA DEMATOS, PODA DE ARVORES E ROÇO DE MATOS AO REDOS DAE.M.E.F NAILDE MEDEIROS DO SITIO BUJARI, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010- CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2010 | 400.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO LAVAGENS DO VEICULOMICRO ONIBUS MOV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2010 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM UMA LAVAGEM DO VEICULOONIBUS MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2010 | 200.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DE MATE-RIAIS PARA PINTURA DAS EMEF LEOSITA AMALIA, MARIADAS GRAÇAS F.SOUZA, JACIO FURTADO, ALICE CUNHA DANTAS E PEDRO VIANA DA COSTA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001729 | 02/03/2010 | 5163.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/03/2010 | 1829.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001731 | 02/03/2010 | 1028.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001732 | 02/03/2010 | 1709.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/03/2010 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 COPIAS DECHAVES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/03/2010 | 2440.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOSDESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/03/2010 | 155.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BONECOS FANTOCHES DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/03/2010 | 2180.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/03/2010 | 93.80 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 27 L DE LEITE INATURA DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFATIL, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/03/2010 | 819.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAISDA BANDA FILARMONICA JOVENS MUSICOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/03/2010 | 2072.72 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001727 | 02/03/2010 | 886.78 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001728 | 02/03/2010 | 1301.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/03/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 01/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA ELETRICA, RECUPERACAO DAS 70SAPATAS E EMBUCHAMENTO DOS ESCARIFICADORES DOTRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS 7D, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/03/2010 | 400.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE - PB, PARA PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DECAPACITACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/03/2010 | 530.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSELITO SALESDE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/03/2010 | 120.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI -PB,PARA COMPARECER A AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHODE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/03/2010 | 80.00 | 00005611241409 | GILZILENE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REF. AOS PROCESSOS JUDICIAIS EMTRAMITAÇAO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/03/2010 | 595.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA MARIA DENISEFERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/03/2010 | 278.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA RICARDINA DELIMA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/03/2010 | 406.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 290 L DE LEITE INATURA DESTINADOS AALIMENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/03/2010 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINAGRANDE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 02 PASSA-GENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/03/2010 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINAGRANDE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 02 PASSA-GENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/03/2010 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPINAGRANDE, CONF. RELACAO EM ANEXO - TOTAL 02 PASSA-GENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELIZABETE DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PSIQUIA-TRICO DR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/03/2010 | 200.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA FABRICACAO DE UMA PORTEIRA E UM PORTAODESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/03/2010 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/03/2010 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A SERRALHARIA SILVA E OUTRAS EMPRESAS NOCOMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/03/2010 | 225.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CORTADOR DE GRAMAS E VALVULAS PARA O POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIASVENANCIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/03/2010 | 120.00 | 00002870127430 | HELENISE HELENA FURTADO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A TEMATI-CA DA III CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTE NA UFPFCAMPUS JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001756 | 03/03/2010 | 257.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO MNZ 3337 PERTENCENTE APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/03/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/03/2010 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/03/2010 | 500.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E PINTURA DEDUAS PORTAS E UM PARALAMA E RETOQUE NA LATERAL,DA AMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0001748 | 03/03/2010 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001760 | 03/03/2010 | 1811.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001761 | 03/03/2010 | 162.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO SETOR DE VIGILANCIAE EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO- SAVEIRO 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001762 | 03/03/2010 | 543.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001763 | 03/03/2010 | 1053.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048, PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001764 | 03/03/2010 | 1062.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001765 | 03/03/2010 | 656.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- MOTO MOI 7245/FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/03/2010 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULOPRISMA NPS-8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/03/2010 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULOFIAT UNO - 2229, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001770 | 03/03/2010 | 1882.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001771 | 03/03/2010 | 1969.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001772 | 03/03/2010 | 548.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001773 | 03/03/2010 | 120.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001774 | 03/03/2010 | 2695.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001775 | 03/03/2010 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001776 | 03/03/2010 | 534.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001777 | 03/03/2010 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001778 | 03/03/2010 | 150.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001779 | 03/03/2010 | 2100.80 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001780 | 03/03/2010 | 440.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/03/2010 | 487.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/03/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESANELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA GOMES DELIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JULIANOMOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/03/2010 | 47.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO,JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/03/2010 | 1700.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620060002298, EM FAVOR DA SRª. SONIAMARIA DA NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001759 | 03/03/2010 | 581.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA- S/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/03/2010 | 3300.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001753 | 03/03/2010 | 47.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001754 | 03/03/2010 | 1690.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - PATROL, CAÇAMBA, TRATOR DEESTEIRA, TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001755 | 03/03/2010 | 441.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO - D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/03/2010 | 320.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 20 DIAS TRABA-LHADOS, NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/03/2010 | 160.00 | 00067150039472 | JOSELITO DA CRUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 10 DIAS TRABA-LHADOS, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/03/2010 | 2800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/03/2010 | 264.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/03/2010 | 245.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2385,DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/03/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/03/2010 | 510.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/03/2010 | 438.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/03/2010 | 1197.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/03/2010 | 300.00 | 00079882552404 | MARIA JOSENILDA FELIX SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DOS EXAMESECO-DOPPLER COLORIDO E LINFOCINTILOGRAFIA DOS MEM-BROS INFERIORES, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001757 | 03/03/2010 | 1405.83 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO, KOMBI 2059E KOMBI 12 LUGARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001758 | 03/03/2010 | 2998.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS MNZ 3333/ONIBUS 7060/MICRO-ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/03/2010 | 700.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DO TELHADO,PARTE DO PISO DAS CALÇADAS, MANUTENÇAO DAS PORTASE PINTURA GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA EMEFJACIO FURTADO, NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/03/2010 | 800.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE PARTE DOTELHADO, VEDAÇAO DOS AGEROS,PARTE DO REBOCO DE SA-LA DE AULA, PISO DA CALÇADA, MANUTENÇAO E ASSENTA-MENTO DE PORTAS NOS WC, PINTURA GERAL DA PARTE IN-TERNA E EXTERNA NA EMEF MARIAS DAS GRAÇAS F. SOUSANO SITIO JUCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE PARTE DOTELHADO, PARTE DO REBOCO, ASSENTAMENTO DE 32 M2 DECERAMICA NA ENTRADA, PISO DA CANTINA E WCS, PINTU-RA EXTERNA E A BARRA, DA EMEF LEOSITA AMALIA ARAU-JO, NOSITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/03/2010 | 400.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE PARTE DOPISO, FOSSA, PARTE DO REBOCO, PORTAS, PINTURA IN-TERNA E EXTERNA DA EMEF JANDUY CARNEIRO, NO SITIOMARES PRETO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/03/2010 | 65.89 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA NA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001799 | 04/03/2010 | 110.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAODA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001800 | 04/03/2010 | 138.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DAEMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0001801 | 04/03/2010 | 327.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEOSITA AMALIAARAUJO E ALICE CUNHA DANTAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/03/2010 | 700.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DO TERLHADO, PARTE DO REBOCO, MANUTENCAO DAS PORTAS, PINTURAINTERNA E EXTERNA DA E.M.E.F ALICE CUNHA DANTASNO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001808 | 04/03/2010 | 1451.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS JANDUY CARNEIRO, ALICECUNHA DANTAS E PEDRO VIANA DA COSTA, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/03/2010 | 215.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS KOMBY - 2059 EONIBUS MNZ-3333 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001843 | 04/03/2010 | 637.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE CUNHA DAN-TAS E LEOSITA AMALIA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001844 | 04/03/2010 | 376.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS GRAÇASF. SOUZA, JACIO FURTADO E PEDRO VIANA DA COSTA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001845 | 04/03/2010 | 1311.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MARIA DAS GRAÇAS F. SOUZA,JACIO FURTADO E LEOSITA AMALIA ARAUJO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/03/2010 | 80.00 | 00003189296430 | ADALBERTO TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ADEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/03/2010 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMFRAUDES GERIATRICAS TAMANHO M PARA SEU FILHOGABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES DE 10 ANOS DE IDADEQUE E PORTADOR DE NEUROBLASTOMA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/03/2010 | 280.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES E MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/03/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/03/2010 | 400.00 | 00007074554480 | JOSE DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRONA RESIDENCIA DA CARENTE MARIA DE LURDES DA SILVAFERREIRA, NO TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MESDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/03/2010 | 712.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ,O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/03/2010 | 199.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/03/2010 | 48.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODA CARENTE DAMIANA ANDRE DE OLIVEIRA, RESIDENTE ARUA PRJETADA VI,70, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/03/2010 | 600.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO EM PARTE DOREBOCO E PINTURA EXTERNA DO PARQUE DA JUVENTUDE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/03/2010 | 320.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2010- 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/03/2010 | 352.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010- 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/03/2010 | 352.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/03/2010 | 352.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/03/2010 | 352.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NACOLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 - 22 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/03/2010 | 352.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NO MES DE FEVEREIRO/2010- 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/03/2010 | 384.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/03/2010 | 352.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DEFEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/03/2010 | 352.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE FEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/03/2010 | 352.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/03/2010 | 352.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOEM CAMINHÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/03/2010 | 352.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/03/2010 | 480.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/03/2010 | 320.00 | 00006894279489 | ADEMILTON DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODOS CANTEIROS DAS RUAS; Mª DA LUZ, SAMUEL FURTADOE 25 DE JANEIRO. - TOTAL 20 DIAS TRABALHADOS NOMES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/03/2010 | 320.00 | 00009866311406 | OZIEL FRANCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E MANUTENÇAODO MERCADO PUBLICO E PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/03/2010 | 352.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO ANTONIO MARIZ E BAIRRO DAS GRAÇAS,NO TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVERE-IRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/03/2010 | 352.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAONA PRAÇA DA SAUDADE, PRAÇA DAS FLORES E PRAÇA DOSIZAL, TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/03/2010 | 280.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VIGILANTE NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 14 DIASTRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/03/2010 | 368.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM JARDINAGEM E CONSERVA-ÇAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CANTEIROSSITUADA AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE , DURANTE 23 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/03/2010 | 260.00 | 00005858792499 | JOSE EDMILSON SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MESDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/03/2010 | 3300.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM AQUISICAO DE 10 MUDAS DE FICUS DESTINADOS AJARDINAGEM DOS CANTEIROS DA RUA 25 DE JANEIRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/03/2010 | 80.00 | 00037415140478 | EDIVANIO ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/03/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/03/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRRETARIADE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/03/2010 | 540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS ATRASADOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL DANILOSANTOS ARAUJO, NA FUNÇAO DE COORDENADOR DE DIVISAONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/03/2010 | 540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 APARELHOS DE PRESSAO MEDICATE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/03/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESALARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/03/2010 | 3829.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS ATRASADOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2004E DEZEMBRO DE 2006, DA SERVIDORA MUNICIPAL IZABELCRISTINA DOS SANTOS LIMA, LOTADA NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/03/2010 | 740.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS ATRASADOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2006, DO SERVIDOR MUNICIPAL FLAVIANODA FONSECA VIEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/03/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/03/2010 | 80.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULOPRISMA - NPV-8048, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/03/2010 | 180.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DO Iº MODULO DO CURSO BASICOPARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAUDE EM ACAOBASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/03/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/03/2010 | 108.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001874 | 05/03/2010 | 536.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0001875 | 05/03/2010 | 613.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001876 | 05/03/2010 | 1225.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001877 | 05/03/2010 | 1613.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001878 | 05/03/2010 | 315.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAODO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001879 | 05/03/2010 | 210.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001880 | 05/03/2010 | 170.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAODO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/03/2010 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D´AGUA SUBMERSAROTATIVA DO POÇO DO ASSENTAMENTO LAGOA DO MEIO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001863 | 05/03/2010 | 64.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLACHAS DESTINADAS A SEC. DE TRANS-PORTE PARA LANCHE DOS MOTORISTAS DA PATROL E DOTRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇO DE TERRAPLANA-GEM NA RUCUPARAÇÃO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/03/2010 | 24.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDO MURIM DESTINADO A FAIXA PARAEVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/03/2010 | 80.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS REF. AOS PROCESSOS JUDICIAIS EMTRAMITAÇAO NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO A SRª PREFEITA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/03/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAS EMPRESAS RAMOS & MACEDO CIA LTDA,IGUATEMI PNEUSE REMA COMERCIO DE MAQUINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/03/2010 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AS EMPRESAS REMA COMERCIO DE MA-QUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MEDONTEC E OU-TROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001862 | 05/03/2010 | 402.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O LANCHE DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/03/2010 | 1440.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CORTADORES DE GRAMAS DESTINADOS ASEC. DE INFRA-INFRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/03/2010 | 60.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VASSOURAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-INFRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/03/2010 | 80.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L SAINDO DO SITIO SAOMIGUEL, DESTINADO A RESIDENCIA DO CARENTE ANTONIOCRISPIM DA SILVA, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001860 | 05/03/2010 | 114.98 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001861 | 05/03/2010 | 47.68 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJOVEM,REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO ADALBERTO TAVARESDIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A COMDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/03/2010 | 68.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO A CARENTE GILVANETE PEREIRA DE FRAN-ÇA, PARA VISITAR SUA IRMA QUE SE ENCONTRA ENFERMA,NO DIA 07.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/03/2010 | 168.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE REFLETORES DESTINADOS A E.M.E.F BENEDITO VENAN-CIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/03/2010 | 120.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DESTINADO AO GRUPOESCOLAR CLAUDIO GERVASIO FURTADO NO SITIO CURRALDO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/03/2010 | 240.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L SAINDO DO SITIO SAOMIGUEL, DESTINADOS A EMEF HENRIQUE PEREIRA E EMEFENOQUE MEDEIROS, NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/03/2010 | 150.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L SAINDO DO SITIO SAO MIGUEL, DESTINADO A CRECHE DO ASSENTAMENTO NO SITIORETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/03/2010 | 160.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L SAINDO DO SITIO SAOMIGUEL, DESTINADOS A CRECHE DO DISTRITO DO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001859 | 05/03/2010 | 113.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANÇAS DAS CRECHES Mª ANITA COELHO E GIOLICEGOMES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001864 | 05/03/2010 | 700.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃODURANTE A SEMANA PEDAGOGICA E CAPACITACAO DACORRECAO DE FLUXO, REF. AO MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001881 | 08/03/2010 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, INTERRUPTORES, CONSERTOS E REPAROS NASINSTALAÇOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇACARVALHO DA FONSECA, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS EBENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/03/2010 | 570.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DO POÇO DO SÍTIO CABO-ATÃ, DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/03/2010 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DO POÇO DO SÍTIO CABOATÃ,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHOFURTADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/03/2010 | 299.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2044,DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/03/2010 | 220.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/03/2010 | 1335.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/03/2010 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - PRE ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/03/2010 | 194.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/03/2010 | 200.00 | 00003123104478 | VALMIRA FELIX SECUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DOEXAME ANATOMO G (BIOPSIA),PARA SUA MAE, A SRAMARIA FELIX SECUNDES, QUE APRESENTA SERIOS PROBLE-MAS DE SAUDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/03/2010 | 90.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA MIGUEL DE ALMEIDA 281, BAIRRO SAO JOSE, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/03/2010 | 80.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIAONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA A RUA BELA VIS-TA S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/03/2010 | 50.00 | 00018860524415 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DARESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA A RUA NOBALDO F.VASCONCELOS 160, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/03/2010 | 832.80 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/03/2010 | 60.00 | 00004015970403 | QUITERIA ROFRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO REGIS,37, BAIRRODAS GRAÇAS, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/03/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, DESTINADO A RESIDENCIA DACARENTE SEVERINA DA SILVA SOUTO NO SITIO MALHADADO CANTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/03/2010 | 500.00 | 00005746453498 | VALDIRENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU PAI, O SR. JOSE DO-MINGOS DE SOUZA,QUE NECESSITA SUBMETER A UMA IN-TERVENÇAO CIRURGICA, O MESMO RESIDE A RUA AGUIDAFLORENTINO, 168, JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/03/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/03/2010 | 165.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/03/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO TERRITORIAL DE CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/03/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/03/2010 | 172.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/03/2010 | 410.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/03/2010 | 1242.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/03/2010 | 1256.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 - PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/03/2010 | 681.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/03/2010 | 26123.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/03/2010 | 600.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NA RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DESTA CIDADE, NOTOTAL DE 05 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/03/2010 | 355.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/03/2010 | 154.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2284,DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/03/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/03/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO, INEL COM. DE MAT. ELETRICO LTDAMEDONTEC, NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA,REMA COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/03/2010 | 173.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/03/2010 | 448.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - ESTADIO MUNICIPAL,MODULO ESPORTIVO EGINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/03/2010 | 1277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/03/2010 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - TEATRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA EREPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/03/2010 | 145.40 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/03/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 08PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/03/2010 | 434.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF.DECLARACOESEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/03/2010 | 189.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF.DECLARACOESEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/03/2010 | 25.70 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/03/2010 | 504.00 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/03/2010 | 473.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2481,DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/03/2010 | 50.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2800,DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/03/2010 | 1483.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/03/2010 | 2728.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/03/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS HABILITAÇAO DE TELEFONE REDE FIXA DALINHA 3372.2800, DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSUL-TAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O MEDICO ANESTESISTA DO HOSPITALMUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/03/2010 | 40.00 | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA REMA COM. DE MAQ. E EQUI-PAMENTOS MEDICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/03/2010 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS PRONTOMEDICA E CIRUFARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/03/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/03/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DOMINGOS DESOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/03/2010 | 206.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- BIBLIOTECA E TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/03/2010 | 385.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF,CORRESPONDENTE A RETRANSMISSAO DE TV, NESTEMUNICIPIO NO EXERCICIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/03/2010 | 482.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- ESTADIO/MODULO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001932 | 09/03/2010 | 246.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/03/2010 | 204.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AEMPRESA IVECO VEICULOS LATIN AMERICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/03/2010 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/03/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/03/2010 | 68.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASEMPRESAS PRONTOMEDICA E CIRUFARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/03/2010 | 1632.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/03/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/03/2010 | 1899.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001955 | 09/03/2010 | 900.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAODE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS:- MATADOURO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CHAFARI-ZES E MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0001956 | 09/03/2010 | 849.32 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAODE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS:- MATADOURO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CHAFARI-ZES E MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0001933 | 09/03/2010 | 94.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/03/2010 | 25.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/03/2010 | 105.30 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUICAO DURANTEO EVENTO ENCONTRO DE CULTURA, REALIZADO ATRAVES DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/03/2010 | 250.00 | 00029925533449 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMEESTUDO URODINAMICO, CONF. PRESCRIÇAO MEDICA E ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/03/2010 | 1188.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001930 | 09/03/2010 | 3222.54 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAODA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001931 | 09/03/2010 | 906.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAODA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/03/2010 | 920.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODODE 01.03.2010 A 31.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/03/2010 | 166.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/03/2010 | 482.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/03/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00007209078452 | JOAREZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO, PINTURAINTERNA E EXTERNA, PINTURAS DE PORTAS E JANELAS,MANUTENCAO DA CISTERNA E RAMPA DE ACESSO NO GRUPOESCOLAR PEDRO VIANA DA COSTA NO SITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/03/2010 | 170.00 | 00007209078452 | JOAREZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NO RETELHAMENTO E CONSERTONA ENCANACAO DA CAIXA D´AGUA DA E.M.E.F TANCREDONEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/03/2010 | 60.00 | 00007209078452 | JOAREZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MªMARINETE FIALHO FURTADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/03/2010 | 408.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE CONTA-DORES DE HISTORIAS PROMOVIDO PELO GRUPO ZUMBAIARDE CONTADORES DE HISTORIAS, FUNDACAO GILBERTOFREIRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/03/2010 | 334.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDADOS ALUNOS DAS CRECHES Mª ANITA COELHO E GIOLICEGOMES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/03/2010 | 136.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE - PE,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE CONTA-DORES DE HISTORIAS PROMOVIDO PELO GRUPO ZUMBAIARDE CONTADORES DE HISTORIAS, FUNDACAO GILBERTOFREIRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001982 | 10/03/2010 | 1847.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DEESCOLAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001988 | 10/03/2010 | 401.74 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A E.M.E.F TAN-CREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/03/2010 | 76.98 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, DESTEMUNICIPIO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/03/2010 | 47.52 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL Mª DAS GRAÇAS FARIAS DE SOUZASITIO JUCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2010 | 32.86 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/03/2010 | 911.20 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/03/2010 | 250.00 | 00007209078452 | JOAREZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA CERCA,MURADAE LIMPEZA GERAL DO TERRENO DA SEDE DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL , NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/03/2010 | 198.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 09 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/03/2010 | 396.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/03/2010 | 346.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2010 | 649.98 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA DACARENTE NIEDIA KELY DA COSTA SILVA, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2010 | 734.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/03/2010 | 60.00 | 00007209078452 | JOAREZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ESGOTO DA TRAVESSACENTRAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/03/2010 | 190.00 | 00007209078452 | JOAREZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE TELHAS NO TETODO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/03/2010 | 3000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA ILUMINACAO NATALINADAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS, NESTACIDADE, E RETIRADA DA ILUNINACAO NATALINA AOTERMINO DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/03/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 08/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001989 | 10/03/2010 | 1478.34 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, PARA RESTAURACAO DASPRACAS CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CONEGO JOSE DEBARROS, NESTE MUNICIPIO | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/03/2010 | 400.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF,PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DECULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/03/2010 | 5329.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM. NO DIA10.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/03/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/03/2010 | 3902.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/03/2010 | 10730.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, REF. 5,5% DA 1ª COTA DO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/03/2010 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/03/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAPARA O AEROPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001986 | 10/03/2010 | 248.13 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE CULTU-RA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001987 | 10/03/2010 | 1160.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAONATALINA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/03/2010 | 480.00 | 00044942311420 | MAURILIO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF,PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DECULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0001985 | 10/03/2010 | 524.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0001960 | 10/03/2010 | 313.74 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0001961 | 10/03/2010 | 272.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001962 | 10/03/2010 | 976.85 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0001963 | 10/03/2010 | 56.31 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/03/2010 | 130.00 | 00007209078452 | JOAREZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002000 | 10/03/2010 | 598.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/03/2010 | 301.00 | 00091803098449 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/03/2010 | 225.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVAÇAO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MOQ 2151, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002009 | 11/03/2010 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE QUATROPONTOS DE TOMADAS PARA COMPUTADORES, REDE ELETRICAATERRAMENTO, TROCA DE LAMPADAS E CONSERTOS NA INS-TALAÇAO ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA SAMARITA-NA MARIA DE CASTILHO, ONDE ESTA FUNCIONANDO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002011 | 11/03/2010 | 150.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, REA-TORES, ESTARTS, CONSERTOS E REPAROS NA MAQUINADE SECAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002012 | 11/03/2010 | 120.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE DOIS AU-TOCLAVES NOS POSTOS DE SAUDE ABILIO CHACON E DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/03/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DA AMBULÂNCIANPS-5087 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/03/2010 | 4800.00 | 00044972490420 | MARIA DO SOCORRO FARIAS M. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 04 PLANTOES COMO MEDICAANESTESISTA NO PERIODO DE 11/01/2010 A 15/03/2010,NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/03/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PACIENTE JOSIVAN DA SILVA LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/03/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 TONER SANSUNG PARAIMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/03/2010 | 8570.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002033 | 11/03/2010 | 1709.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/03/2010 | 162.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/03/2010 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, COMDESTINO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/03/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICONOS HOSPITAIS ISEA E CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/03/2010 | 40.00 | 00008615757410 | FRANSKIRAN FELICIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇAO NA COMEMORAÇAO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/03/2010 | 35.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PROTETORES DE OUVIDOS DESTINADOS ASEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/03/2010 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AS EMPRESAS AUTO SERVIÇO MECANICA E REMA MA-NUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/03/2010 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, COMDESTINO AO MODULO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/03/2010 | 60.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 03 CARTUCHO PRETO PARAIMPRESSORA HP 27 DO SETOR JURIDICO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/03/2010 | 2000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/03/2010 | 1267.33 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/03/2010 | 5069.31 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/03/2010 | 481.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/03/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 TONER 12A PARA IMPRESSO-RA DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/03/2010 | 160.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 02 TONER 12A PARA IMPRESSO-RA DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/03/2010 | 0.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, NO DIA11.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/03/2010 | 40.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 02 CARTUCHO PRETO PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/03/2010 | 142.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS DOS VEICULOSPATROL, TRATOR WALMET E CARRINHO DE MAO, PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002017 | 11/03/2010 | 470.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA INSTALAÇAOELETRICA E PINTURA DE TRES POSTES DE FERRO NA PRA-ÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO E REPOSICOES DE LAMPA-DAS, REATORES, CONSERTO E REPARO EM DOIS POTES DEILUMINACAO PUBLICA NA RUA 07 DE SETEMBRO,CONSERTONA CHAVE DA ILUMINACAO DO PARQUE DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/03/2010 | 200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE LAMPADAS,REATORES, RELEFOTOELETRO, BASE LUMINARIA, CONSERTOE REPAROS NAS RUAS DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,PEDRO GOMDIM E SAMUEL FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/03/2010 | 200.00 | 00007074554480 | JOSE DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRONA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR OARQUIVO, LOCALIZADO A RUA 17 DE JULHO, NO TOTAL DE10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/03/2010 | 350.00 | 00072752220430 | PEDRO DA FONSECA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO EM PARTE DAPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA DA LUZ E RUA 25 DEJANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/03/2010 | 60.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, COMDESTINO A RESIDENCIA DA CARENTE Mª ELISIA DEFREITAS MELO NO SITIO SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/03/2010 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, COMDESTINO A RESIDENCIA DO CARENTE SEVERINO NECO NOASSENTAMENTO LAGOA DO MEIO 1, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/03/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA ELEIÇAO DO COEGEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVAÇAO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAMNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/03/2010 | 392.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAMOF 0191, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002010 | 11/03/2010 | 200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, ES-TARTS, REATORES, INTERRUPTORES, CONSERTO E EXPAN-SAO DA REDE ELETRICA, EM VARIOS LOCAIS DAS ESCOLASMUNICIPAIS JULIETA LIMA E COSTA E CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/03/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO COLORIDO E 01CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS-CENTRO D EINCLUSAO DIGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/03/2010 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETO PARAIMPRESSORA DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/03/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA POROROCA (NOVAFLORESTA), COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/03/2010 | 580.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DA CABOATA,COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/03/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA POROROCA (NOVAFLORESTA), COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/03/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, COMDESTINO A CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO NOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/03/2010 | 40.00 | 00033803757487 | AMARA ANGELA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MONITORAMENTO DO PAR,INFORMAÇOES DA EDUCAÇAO ESPECIAL, FUNAD E PDE, JUNTO A FOCO CONSULTORIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002061 | 12/03/2010 | 1954.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS,FIGADO E SALSICHASDESTIDOS A ALIMENTACAO DE CRIANÇAS DAS CRECHESMUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/03/2010 | 150.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: AS-SENTAMENTO SANTA HELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCI-LIO RODRIGUES, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/03/2010 | 364.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/03/2010 | 156.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: SITIO BUENOS AIRES,GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLADO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/03/2010 | 260.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA,LAGOA DO MEIO,CUITE, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/03/2010 | 364.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:SITIOS BATENTES, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO ATE CUITE-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/03/2010 | 442.00 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTNADO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO: SI-TIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DO MEIO, TANQUES,MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB, NO MES DE FEVEREIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/03/2010 | 520.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/03/2010 | 403.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/03/2010 | 276.00 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CA-NOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTE ALEGRE, CUITENO MES DE FEVEREIRO/2010 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/03/2010 | 286.00 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO:MELO,CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NOMES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/03/2010 | 40.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MONITORAMENTO DO PAR,INFORMAÇOES DA EDUCAÇAO ESPECIAL, FUNAD E PDE JUN-TO A FOCO CONSULTORIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/03/2010 | 120.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEGUNDO MONITORAMENTO DO PAR,INFORMAÇOES DA EDUCAÇAO ESPECIAL, FUNAD E PDE, JUNTO A FOCO CONSULTORIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/03/2010 | 60.00 | 00067602924487 | CREUZA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR SEU DOCUMENTODEDIVORCIOQUE SE ENCONTRA NO CARTORIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/03/2010 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/03/2010 | 68.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O CARENTE JOSE ALVES DA COSTA, PARARESIDENCIA DE SUA FAMILIA, NO DIA 14.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/03/2010 | 80.00 | 00004881797859 | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARRA DE SANTAROSA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFEREN-TE AO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/03/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/03/2010 | 281.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELETIVO AOMES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA, ENTRE OUTROSASSUNTOS NO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/03/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0002050 | 12/03/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.02.2010 A15.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/03/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/03/2010 | 3880.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELETIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/03/2010 | 356.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA-PBPARA CUITE-PB, QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DACONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA, EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/03/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL EXECUCAO DO PROGRAMA | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/03/2010 | 15642.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS,RELATIVO A SAFRA 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/03/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/03/2010 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE OSMAR DA SILVA AZEVE-DO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA EDUARDOSERGIO RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002062 | 12/03/2010 | 2289.05 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOS, PEIXES ESALSICHAS DESTIDOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0002064 | 12/03/2010 | 394.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0002065 | 12/03/2010 | 45.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/03/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/03/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MAYZA CRISTINA DACOSTA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE NAILZA CRISTINA COSTASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE, NO DIA 12.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/03/2010 | 40.00 | 00005701468445 | MARCIO MACIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ISMAEL SILVA DINIZPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/03/2010 | 40.00 | 00015750076814 | JANANCI GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO APOLINARIO DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/03/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/03/2010 | 40.00 | 00005701468445 | MARCIO MACIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LINDOMARIA DASILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/03/2010 | 180.00 | 00091870402472 | JEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE METODO-LOGIAS DE TRABALHO PARA A PROMOÇAO, PREVENÇAO EPROTEÇAO AS DST/HI/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/03/2010 | 130.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE DESCARBONIZAÇAO DO VEICULOPRISMA NPV 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/03/2010 | 230.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DAS TRIZETAS E ROLA-MENTOS DAS RODAS DIANTEIRA E LIMPEZA DOS BICOS IN-JETORES DA AMBULANCIA MOQ 2151 DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/03/2010 | 85.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NAS PORTAS DO VEICULO SAVEIROMOT-2380 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/03/2010 | 70.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TAMPA TRAZEIRA DO VEICULOSAVEIRO MOT-2380 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/03/2010 | 90.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVISAO NOS FAROIS DO VEICULO AMBULAN-CIA MOQ-2151 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/03/2010 | 7000.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇAO DOPREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/03/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 04PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/03/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 04PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/03/2010 | 22.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DEEPIDEMOLOGIA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/03/2010 | 1686.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/03/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A MEDICA MARIA DO SOCORRO FARIASDO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE PARA SUA RESI-DENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002124 | 15/03/2010 | 1368.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0002125 | 15/03/2010 | 1470.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/03/2010 | 80.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DA BOMBADO CHAFARIZ DO POÇO CABOATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/03/2010 | 240.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS EDOCUMENTAÇOES AFINS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONALDO TRABALHO NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/03/2010 | 29.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CAMPAINHA DESTINADO A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/03/2010 | 378.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEDONTEC E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/03/2010 | 80.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAS EMPRESAS L. VIRGINIO E CIA LTDA, JF TECIDOSLTDA E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/03/2010 | 300.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA CAPA DE DIFERENCIALE LIMPEZA DE BICO INJETOR DO CAMINHAO D-60,PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/03/2010 | 220.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO DE EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DAS RODAS COM SOLDA ELETRICA E CONSERTO NO MOTOR DE PAR-TIDA, NA BOMBA D´AGUA DA PATROL, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/03/2010 | 180.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO COM SOLDA NOS PARALAMAS DOTRATOR WALMET E TROCA DE MOLAS DO CARROÇAO,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/03/2010 | 100.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NA BASECOMPLETA DO RADIADOR DA PATROL HWB-130, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/03/2010 | 650.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ CARRADAS DE PISSARO,CORRESPONDENDO A CARGA EDESCARGA MECANIZADA E O TRANSPORTE DO SITIO CHA DASERRA PARA LADEIRA DO OLHO D´AGUA DA BICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/03/2010 | 655.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAZONA URBANA, ENVOLVENDO MAQUINA PA CARREGADEIRA ECAMINHAO BASCULHANTE, DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/03/2010 | 40.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA NO COLETORVEICULO KOMBI NPS-1759 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A AREIA-PB,TRANSPORTANDO O CARENTE DAMIAO DA COSTA E FAMILIA-RES, DO SITIO BOA VISTA, PARA SEPULTAMENTO DE SEUPAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/03/2010 | 2240.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/03/2010 | 507.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FE-VEREIRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS SANTA HELENA, SAOJOSE, MARES PRETO, PE DE SERRA, DISTRITO DO MELO,BOA VISTA,CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/03/2010 | 396.00 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2009 - ROTEIRO: BOQUEIRAO, JAPI E BATEN-TES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/03/2010 | 374.40 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONÇA, PARAEMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/03/2010 | 50.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO NA TROCA DAS PASTILHAS DE REGU-LAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MOU 1804, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/03/2010 | 260.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO DE ALINHAMENTO NA TRANSMISSAO ECRUZETA E APERTO DAS MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR MNZ3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/03/2010 | 60.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULOMICRO ONIBUS MOV-1804 DA SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A FUNDAÇAO CENTRO INTEGRADO FUNAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/03/2010 | 90.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS DOS VEICULOSKOMBI 2059, FIAT - 2179, KOMBI NPW-5509 DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DERANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/03/2010 | 150.00 | 00098002511468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA DEMOLICAO DE UMA CISTER-NA DESATIVADA NA E.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/03/2010 | 2438.80 | 00004322539475 | SIVONALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇAO DAS VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CA-TOLE, FORTUNA, TRAPIA, TREVO, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/03/2010 | 5335.20 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇAO DAS VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DAONÇA, PARA EMEF DO SITIO CATOLE, RELATIVO AOS ME-SES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002174 | 16/03/2010 | 549.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- KOMBI NPW 5509, FIAT UNO 2179, ONIBUS MNZ 3333,MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO CONTINUADA FORMACAO CONTINUADA | EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002178 | 16/03/2010 | 32500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO 2009, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS/AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/03/2010 | 456.60 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/03/2010 | 70.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/03/2010 | 150.00 | 00004384875401 | MARIA DAS VITORIAS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA PROTESEDENTARIA SUPERIOR, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/03/2010 | 200.00 | 00059319305404 | ROMELIA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA INSTITUIÇÃO FAZENDA CIDADE VIVA, EM JOÃO PESSOA- PB, ONDE SEU FILHO, SERGIO PALMEIRA DA SILVA QUEÉ DEPENDENTE QUÍMICO, ENCONTRA-SE INTERNADO PARATRATAMENTO DESDE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/03/2010 | 250.00 | 00085570818804 | DJALMA GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME ES-TUDO URODINAMICO, CONF. PRESCRIÇAO MEDICA E ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/03/2010 | 100.00 | 00062831143187 | GEHISE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAMEALERGICO, CONF. PRESCRIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/03/2010 | 140.00 | 00079861903453 | MARIA ELISA DE FREITAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU ESPOSO, O SR. GENI-BALDO PEREIRA DE MELO, REALIZAR O EXAME DE AUDIO-METRIA TONAL E VOCAL, QUE APRESENTA SERIOS PROBLE-MAS DE SAUDE, CONF. SOLICITAÇAO DE EXAMES E ESTU-DO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/03/2010 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 986, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/03/2010 | 80.00 | 00006931422430 | ROSEMARY FERNANDA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE, 84,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/03/2010 | 600.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUM TECLADO ARRANJADOR ROLAND GW8, DESTINADO AO GRUPO MUSICAL ASAS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/03/2010 | 120.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM UMA MUDANÇADO CARENTE VALDIR RIBEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MU-NICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/03/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/03/2010 | 108.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS DOS VEICULOSPATROL, TRATOR WALMET, PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/03/2010 | 74.90 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS DO CARROCAO DOTRATOR 235, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/03/2010 | 450.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇA DE MATOS COM TRATOR EROÇADEIRA, NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BASILIOFONSECA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/03/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002173 | 16/03/2010 | 711.40 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR DE ESTEIRA, PATROL, CAÇAMBA, TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO A SRª PREFEITA E O SR. SECRETARIODE PLANEJAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/03/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUN-TAMENTE COM O SR. SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO JUNTO A GRAFICA MARCONE E OUTROS SETORESDO COMERCIO VAREJISTA DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/03/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/03/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.02.2010 A 20.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002176 | 16/03/2010 | 163.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA- FIAT UNO 2229, KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/03/2010 | 120.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUN-TAMENTE COM A SRª PREFEITA DESTE MUNICIPIO JUNTO AGRAFICA MARCONE E OUTROS SETORES DO COMERCIO VARE-JISTA DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/03/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIA RIBEIRO DASILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA UNILAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/03/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCA VITORINA DEMOURA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DO DR.BRENO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/03/2010 | 36.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS DO VEICULOSAVEIRO MOT-2380 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002141 | 16/03/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002155 | 16/03/2010 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002156 | 16/03/2010 | 874.23 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002157 | 16/03/2010 | 1425.81 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/03/2010 | 893.52 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DA MULHER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002159 | 16/03/2010 | 524.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002160 | 16/03/2010 | 112.56 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002161 | 16/03/2010 | 855.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002162 | 16/03/2010 | 1102.15 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002164 | 16/03/2010 | 2813.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002165 | 16/03/2010 | 580.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002166 | 16/03/2010 | 3397.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002167 | 16/03/2010 | 4645.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002168 | 16/03/2010 | 570.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE THADEU SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002172 | 16/03/2010 | 62.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA AMBULANCIA NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002175 | 16/03/2010 | 185.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPS 8048, PRISMA NPS 2089, FIAT UNO MOU9305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/03/2010 | 341.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CORTINAS DOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/03/2010 | 120.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS E CABEÇOTES PLOMADODO VEICULO FIORINO MMW 7475, DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/03/2010 | 276.70 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E SACOLAS, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002188 | 17/03/2010 | 192.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/03/2010 | 456.75 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/03/2010 | 40.00 | 00003996764499 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE DA SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/03/2010 | 113.30 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/03/2010 | 8.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/03/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/03/2010 | 234.50 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLA-RAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/03/2010 | 108.50 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/03/2010 | 100.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/03/2010 | 40.00 | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002207 | 17/03/2010 | 1070.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002208 | 17/03/2010 | 8045.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002209 | 17/03/2010 | 976.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002213 | 17/03/2010 | 4335.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/03/2010 | 720.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTOAO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS,ENERGISA, CEF,ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, COPIADORAREAL E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/03/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 5ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002212 | 17/03/2010 | 7354.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/03/2010 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/03/2010 | 440.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/03/2010 | 352.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2010 - 22DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/03/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.03.2010A 20.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/03/2010 | 40.00 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/03/2010 | 214.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE FEIJAO, NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/03/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/03/2010 | 1237.61 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTU-RA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/03/2010 | 2227.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/03/2010 | 846.00 | 09341227000175 | ATELIE ARTESANATO BELAS ARTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CURSOS DE ARTESANATOSREALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/03/2010 | 86.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E SACOLAS DES-TINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/03/2010 | 850.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA GE-RAL, INTERNA E EXTERNA, DA EMEF DOMICIANO DE QUEI-ROZ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002210 | 17/03/2010 | 7965.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0002211 | 17/03/2010 | 4500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE AGENDAS PERSO-NALIZADAS, DESTINADOS AS ESCOLAS (PROFESSORES),DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/03/2010 | 135.60 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ACOMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/03/2010 | 271.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DOSITIO RETIRO E SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002225 | 18/03/2010 | 2557.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI/FIAT 2179/KOMBI 2059/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002226 | 18/03/2010 | 5267.01 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS ESCOLAR/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002237 | 18/03/2010 | 224.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GAS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002241 | 18/03/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/03/2010 | 73.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 KG,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/03/2010 | 7.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL Mª ANITA COELHO DOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002247 | 18/03/2010 | 146.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002260 | 18/03/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/03/2010 | 789.00 | 00007021744404 | LEONARDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇAO DAESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/03/2010 | 240.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO NAS RODAS DIANTEIRA E TROCA DOSBURRINHOS DE FREIO TRAZEIRO E REGULAGEM DO VEICULOKOMBI 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/03/2010 | 660.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO- EMEF DJALMA BARBOSA, HERCILIO RODRIGUES, JANDUYCARNEIRO, ALICE CUNHA E JACIO FURTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/03/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, DESTINADO A CRECHE GIOLICE GOMES DE FARIAS, NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/03/2010 | 10.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/03/2010 | 782.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DODISTRITO DO MELO, SITIOS RETIRO E SERRA DO BOMBO-CADINHO, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/03/2010 | 2706.13 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002224 | 18/03/2010 | 815.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002239 | 18/03/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/03/2010 | 164.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/03/2010 | 3.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002256 | 18/03/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/03/2010 | 17.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002258 | 18/03/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/03/2010 | 52.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/03/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/03/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE, CULTURA,BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/03/2010 | 4.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA FILARMONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002277 | 18/03/2010 | 46.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SOLDAS E BOLOS DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002278 | 18/03/2010 | 54.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/03/2010 | 220.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, DESTINADOS AOS CARENTES LUZINETE LOPES SANTOS E MARIAROSENILDA MORENO DA SILVA, RESIDENTES NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/03/2010 | 200.00 | 00008687684487 | JOSE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CABAÇAS NATURAIS DESTINADOS AO CURSODE ARTESANATO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/03/2010 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MUSICAIS COM TRIO FORRO, NO DOMINGO, DIA10.01.2010, DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, DESTINADOAO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/03/2010 | 35.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS (TNT,ACRILON) DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/03/2010 | 296.40 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002214 | 18/03/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/03/2010 | 38.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DEENGENHARIA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002221 | 18/03/2010 | 3849.09 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA- TRATOR DE ESTEIRA/WALMET/CAÇAMBA/PATROL/TRATOR235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002222 | 18/03/2010 | 294.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60,PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002223 | 18/03/2010 | 394.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA- MOTO 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/03/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/03/2010 | 31.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/03/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/03/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/03/2010 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/03/2010 | 40.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/03/2010 | 370.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DAS LAMINAS COMSOLDA ELETRICA, NA PATROL HWB 130, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/03/2010 | 660.00 | 00093075391468 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇAO EM ALVENARIA EACABAMENTO EM 20 CIRCULOS COM DIAMETRO DE 01M, CONTORNO DO CIRCULO ONDE FICA O BUSTO, TRIANGULO EACABAMENTO EM BASES DE 13 POSTES DE FERRO, NA PRA-ÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002220 | 18/03/2010 | 826.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE, DESTE MUNI-CIPIO- S/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/03/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUN-TO AO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS, ENERGISA,CEF, ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, CO-PIADORA REAL, ASSINAR CONVENIO E OUTROS ORGAOS DOGOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-TOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002248 | 18/03/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/03/2010 | 276.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 79 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/03/2010 | 11.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2044,3372.2766, 3372.2385, RELATIVO AO MES MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/03/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/03/2010 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/03/2010 | 49.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/03/2010 | 858.70 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/03/2010 | 10.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/03/2010 | 3.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADO AO TEATRO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/03/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NO PERIODO DE 17/02/2010 A 17/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002227 | 18/03/2010 | 953.47 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002228 | 18/03/2010 | 79.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002229 | 18/03/2010 | 1660.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002230 | 18/03/2010 | 578.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETORDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002231 | 18/03/2010 | 935.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002232 | 18/03/2010 | 3312.94 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002233 | 18/03/2010 | 1281.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO- MOTO/FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/03/2010 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRE-SA PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/03/2010 | 171.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 49 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002236 | 18/03/2010 | 448.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS GLP ENVAZADO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/03/2010 | 175.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 50 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/03/2010 | 270.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002254 | 18/03/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002261 | 18/03/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDEDO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/03/2010 | 40.00 | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, JUNTO A EMPRESA REDEPHARMA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/03/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/03/2010 | 63.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/03/2010 | 692.20 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002296 | 19/03/2010 | 119.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOS-PITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE HILDA DA COSTA OLI-VEIRA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDR. MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DALVINA BATISTA SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DE CIRURGIACARDIOVASCULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/03/2010 | 36.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GRAMPEADORES E PILHAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO A.SOBRINHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/03/2010 | 123.26 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/03/2010 | 18.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/03/2010 | 55.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/03/2010 | 27.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/03/2010 | 28.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20M DE TNT DESTINADOS AOS EVENTOS EMCOMEMORAÇAO AO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/03/2010 | 40.00 | 00005701468445 | MARCIO MACIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOQUE ESTAVA NA OFICINA AUTO SERVIÇO MECANICO,PARAESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/03/2010 | 298.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES PARA O PESSOAL DO SETOR JURIDICO DESTAPREFEITURA, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/03/2010 | 3360.00 | 10575909000121 | IMPAR-INST. DE MOD. PREV.E ADM. RACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EMGESTAO PREVIDENCIARIA - PARCELAMENTO ESPECIAL DALEI Nº 11.960/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/03/2010 | 1049.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITE-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF. 2% DA 2º COTA DO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA-LARES DAS EMPRESAS REMA E SAUDE DENTAL, PARA ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA19.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/03/2010 | 81.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DEENGENHARIA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/03/2010 | 320.00 | 00037415140478 | EDIVANIO ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA NACIONAL DE DE-FESA CIVIL E ASSISTENCIA HUMANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/03/2010 | 160.00 | 00003189296430 | ADALBERTO TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE DE-FESA CIVIL E ASSISTENCIA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/03/2010 | 130.00 | 00037247592826 | MARIA DE FATIMA TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO CESAR GALDINO,97, BAIRRO ULISSES GUIMARAES,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/03/2010 | 400.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/03/2010 | 100.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DOS MEDICAMEN-TOS PREDNISONA, METHOTREXATO, ACIDO FOLICO, CONF.PRESCRIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | AUXILIO FINANCEIRO PARA HABITACAO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/03/2010 | 20000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRA PARTIDA CONVENIO PSH MUNICIPIO CUITE STN MF712 19/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/03/2010 | 100.00 | 00097817740453 | MARIA DE FATIMA LIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIA LOCA-LIZADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 164, BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/03/2010 | 75.00 | 00095318321453 | JOSE IVAN ANTERO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PNEU PARAMOTO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/03/2010 | 80.00 | 00009383451416 | LUCIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PE. LUIS SANTIAGO, 31,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/03/2010 | 100.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RE-SIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIO AZEVEDO BURITI,49BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/03/2010 | 180.00 | 00098168053400 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAUS, APRESENTA PROBLEMAS VISUAIS E NAO TEMRENDA SUFICIENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/03/2010 | 80.00 | 00005679332450 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JORGE FERREIRA DELIMA, 225, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/03/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/03/2010 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002350 | 22/03/2010 | 392.25 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002351 | 22/03/2010 | 117.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/03/2010 | 180.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ES-COLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002345 | 22/03/2010 | 1060.35 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF BENEDITO VE-NANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/03/2010 | 1000.00 | 08106783003624 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 VENTILADORES OSCILVENTI, DESTINA-DOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002347 | 22/03/2010 | 1013.40 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002352 | 22/03/2010 | 128.62 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS EMEF EUDOCIA ALVES,TANCREDO NEVES E ELÇA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/03/2010 | 640.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PA-TROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/03/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/03/2010 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/03/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/03/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002353 | 22/03/2010 | 1840.49 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS, GA-LERIA DE AGUAS PLUVIAIS,REPARO DE CALÇAMENTOS E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/03/2010 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL -DIA 22.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA SOTRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/03/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO E SERVIÇO MILITAR, PARABUSCA DAS VERSOES ATUALIZADAS DOS RESPECTIVOS SIS-TEMAS,AFIM DE SANAR OS EVENTUAIS PROBLEMAS OCORRIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/03/2010 | 40.00 | 00069072370406 | CHIRLAND FREIRE DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUE PARTICIPARAMDA FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA, REALIZADO NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/03/2010 | 790.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA MOQ2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002335 | 22/03/2010 | 2352.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/03/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EMANEXO - TOTAL 08 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DA SILVA SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/03/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002348 | 22/03/2010 | 565.77 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002349 | 22/03/2010 | 300.96 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DOSSITIOS SANTA RITA E CATOLE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/03/2010 | 286.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 - TOTAL 13HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/03/2010 | 142.56 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NOPREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/03/2010 | 120.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO SENAR DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/03/2010 | 672.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/03/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/03/2010 | 450.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA, NOEVENTO PRAÇA DA GENTE, RELIZADO EM PACERIA COM OGOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/03/2010 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/03/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/03/2010 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 - TOTAL 08HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/03/2010 | 40.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA BUSCAR PRODUTOS JUNTO AS EMPRESAS REDEPHARMA LTDA E REMA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS ME-DICOS LTDA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/03/2010 | 1339.90 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NOSITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/03/2010 | 412.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NOSITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/03/2010 | 40.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB, PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PNAE JUNTO A EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/03/2010 | 2148.72 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO,NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/03/2010 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/03/2010 | 754.65 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRAS) DESTINADOS ARESIDENCIA DA CARENTE MARIA DA GUIA LOPES DOS SAN-TOS, NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/03/2010 | 221.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRAS) DESTINADOS ARESIDENCIA DA CARENTE EDILENE MELO DE LIMA, SITUA-DA A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 82, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/03/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/03/2010 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO JOSE GRIMARIO GOMES, DO AEROPORTO,PARA SUA RESIDENCIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/03/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/03/2010 | 250.00 | 00001863936440 | JOANA D´ARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/03/2010 | 150.00 | 00064561500430 | JOSE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO,CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/03/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEDEZESSEIS LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMEN-TAÇAO DE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNAN-DES DE DOIS ANOS, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/03/2010 | 100.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,42, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/03/2010 | 350.00 | 00003191277455 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A MUDANÇA DO CARENTE PAULO SERGIO AMORIM,DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O DISTRITO DOMELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/03/2010 | 8659.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/03/2010 | 134.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/03/2010 | 906.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/03/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/03/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/03/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/03/2010 | 12091.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/03/2010 | 147.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/03/2010 | 2660.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/03/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/03/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/03/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/03/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/03/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/03/2010 | 224.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/03/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/03/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/03/2010 | 100.00 | 00008769505438 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTOS DE CONTASATRASADAS DO FORNECIMENTO DE AGUA DA RESIDENCIAONDE MORA SITUADA A RUA SEVERINO VITAL S/N, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/03/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/03/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0002537 | 24/03/2010 | 1177.81 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/03/2010 | 1225.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CURSOS REALIZADOSNO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/03/2010 | 218.50 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/03/2010 | 150.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DE MATE-RIAIS DE CONSTRUÇAO E CARTEIRAS ESCOLARES PARAESCOLAS DOS SITIOS ALEGRE E BRANDAO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/03/2010 | 131655.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/03/2010 | 978.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/03/2010 | 14446.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/03/2010 | 8644.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHE - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/03/2010 | 191.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHE - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/03/2010 | 950.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHES - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/03/2010 | 1280.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/03/2010 | 281.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG SEC.DE EDUCAÇAO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/03/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHE - FUNDEB 60% - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/03/2010 | 217.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHE - FUNDEB 60% - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/03/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/03/2010 | 5396.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010-PROFESSOR - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/03/2010 | 134.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010-PROFESSOR - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/03/2010 | 593.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/03/2010 | 5100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/03/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/03/2010 | 1122.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/03/2010 | 4928.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/03/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/03/2010 | 1084.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG SEC. DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/03/2010 | 8670.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/03/2010 | 299.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/03/2010 | 1907.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/03/2010 | 7186.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/03/2010 | 84.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/03/2010 | 1581.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/03/2010 | 79557.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/03/2010 | 821.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/03/2010 | 8431.57 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG SEC. DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/03/2010 | 712.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/03/2010 | 4412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/03/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/03/2010 | 485.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/03/2010 | 4255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/03/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/03/2010 | 936.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/03/2010 | 3300.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/03/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/03/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- GABINETE DA PREFEITA -ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/03/2010 | 7884.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/03/2010 | 848.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/03/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/03/2010 | 8720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PENSIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/03/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/03/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2010, EM FAVOR DA SRA. LUCIE-NE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/03/2010 | 5439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/03/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/03/2010 | 1196.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/03/2010 | 29.80 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DUAS CALCULADORAS YS-8851D, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/03/2010 | 19770.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/03/2010 | 230.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/03/2010 | 2145.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/03/2010 | 391.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/03/2010 | 5732.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/03/2010 | 108.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/03/2010 | 1261.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/03/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/03/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/03/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/03/2010 | 2158.19 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 0162008001192-3, EM FAVOR DA SRAªGERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO, RELATIVO A 4ªPARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/03/2010 | 46684.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/03/2010 | 690.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSARARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/03/2010 | 5028.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/03/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/03/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/03/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/03/2010 | 9584.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/03/2010 | 209.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/03/2010 | 2108.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/03/2010 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/03/2010 | 184.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/03/2010 | 5640.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/03/2010 | 174.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/03/2010 | 1240.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL EXECUCAO DO PROGRAMA | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/03/2010 | 780.00 | 00005248415438 | RENARD SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO, EMCAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA HVF 5024, DE12,420 KG DE MILHO E 2,010 KG DE FEIJAO MACASSAR,DO PROGRAMA DE SEMENTES SAFRA 2010 PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/03/2010 | 3800.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/03/2010 | 418.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/03/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/03/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/03/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/03/2010 | 2805.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/03/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/03/2010 | 308.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/03/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/03/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/03/2010 | 1324.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/03/2010 | 1011.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EM 9,5M DE DIVISORIA DEGESSO E 36M DE FORRO DE GESSO, NO PREDIO DA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/03/2010 | 3561.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/03/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/03/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/03/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/03/2010 | 5660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/03/2010 | 108.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/03/2010 | 1245.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/03/2010 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/03/2010 | 16.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ILUMINTA DANTAS DACOSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.WANDERLEY, DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EMANEXO - TOTAL 01 PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/03/2010 | 35132.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/03/2010 | 620.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/03/2010 | 3820.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/03/2010 | 26275.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/03/2010 | 307.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/03/2010 | 2800.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/03/2010 | 6747.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/03/2010 | 169.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/03/2010 | 549.47 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/03/2010 | 385.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/03/2010 | 48614.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/03/2010 | 5299.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/03/2010 | 22147.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/03/2010 | 2436.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/03/2010 | 5930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/03/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/03/2010 | 1304.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/03/2010 | 1530.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/03/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/03/2010 | 336.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/03/2010 | 22200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/03/2010 | 4884.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PROG.SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/03/2010 | 12600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/03/2010 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/03/2010 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/03/2010 | 158.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/03/2010 | 2199.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/03/2010 | 55649.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/03/2010 | 5714.83 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/03/2010 | 3927.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/03/2010 | 136.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/03/2010 | 863.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/03/2010 | 42723.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/03/2010 | 372.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/03/2010 | 4116.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/03/2010 | 5100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SAUDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/03/2010 | 190.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SAUDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/03/2010 | 1122.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SAUDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/03/2010 | 10558.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/03/2010 | 100.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/03/2010 | 2322.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- FOPAG HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/03/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/03/2010 | 315.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EM 7,5M DE PAREDE DIVISO-RIA DE GESSO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/03/2010 | 2292.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAAMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2151, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/03/2010 | 2570.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIODO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DA SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/03/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE 01 CARTUCHO TONER PARAIMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/03/2010 | 170.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 TONER, 01 RECARGA PRETA21 HP, 01 LEX 17 PRETO, 02 LEX 26 COLORIDO, PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/03/2010 | 92.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/03/2010 | 40.00 | 00005701468445 | MARCIO MACIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE WILMA DA COSTA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE FELINTO SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/03/2010 | 1059.96 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSACOS PARA LIXO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/03/2010 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA IGUATEMI PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/03/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER SANSUNG,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/03/2010 | 240.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS TONER PARA IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/03/2010 | 2216.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/03/2010 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/03/2010 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS 27 E 02 RECAR-CAS 28, PARA IMPRESSORAS DO TELECENTRO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/03/2010 | 280.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,DE MATE-RIAIS PARA O GRUPO ESCOLAR CLAUDIO GERVASIO FURTA-DO NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/03/2010 | 180.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 TONER, 01 RECARGA HPPRETA, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/03/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA COLORIDA 28 E 01RECARGA PRETA 27, PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/03/2010 | 64.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/03/2010 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/03/2010 | 408.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DE GESTORES MUNI-CIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/03/2010 | 1224.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DE GESTORES MUNI-CIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/03/2010 | 408.00 | 00005501713470 | JOSE ADRIANO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DE GES-TORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONGEMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/03/2010 | 68.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O SR. JOSE ALVES DO SITIO LAGOA DOMEIO,PARA O AEROPORTO, ONDE SEGUE VIAGEM PARA SAOPAULO-SP, NO DIA 28.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002588 | 26/03/2010 | 1536.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/03/2010 | 615.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/03/2010 | 400.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/03/2010 | 335.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS MNZ-3333, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/03/2010 | 5480.33 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: DEZ/1991 E JAN/FEV/MARÇO/ABRIL DE 1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/03/2010 | 100.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO S-10 5996, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/03/2010 | 70.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002586 | 26/03/2010 | 2018.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ASEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇAOCOM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002587 | 26/03/2010 | 2047.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇAOCOM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/03/2010 | 789.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOCAMINHAO D-60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/03/2010 | 200.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 CAMARAS DE AR PARA O TRATOR 235,TRATOR WALMET E CARROÇAO, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/03/2010 | 413.50 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002566 | 26/03/2010 | 2940.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0002569 | 26/03/2010 | 740.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SA-VEIRO MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/03/2010 | 30.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBU-LANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/03/2010 | 65.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DEVALVULAS E CAMBAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/03/2010 | 34.50 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/03/2010 | 40.00 | 00040951812491 | AUGUSTO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE OSMAR DA SILVA AZEVE-DO, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DR. EDUARDOSERGIO RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/03/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALIPIO ALVES DE MA-CEDO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDIA 26.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDO AL-VES, DE ALTA DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/03/2010 | 40.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DA SILVA SANTOS,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII,DIA 26.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/03/2010 | 40.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO MACEDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINODIA 27.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DA SILVA SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/03/2010 | 25.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/03/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A MEDICA ANESTESISTA, MARIA DOSSANTOS F.MORAES, DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0002594 | 29/03/2010 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/03/2010 | 364.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/03/2010 | 112.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF.DECLARACOESEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/03/2010 | 59.50 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/03/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES,PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EMANEXO - TOTAL 08 PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002605 | 29/03/2010 | 474.38 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002606 | 29/03/2010 | 876.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002607 | 29/03/2010 | 1512.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/03/2010 | 280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMPRESSAS CIRURGICAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/03/2010 | 1023.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DO REBOCO,RETELHAMENTO, PINTURA GERAL DA GUARITA, PAVIMENTOSUPERIOR COM CONFECÇAO DO PISO,PINTURA COM CAL DASMURADAS, COM TINTAS PVA DAS BASES DE SUSTENTAÇAODO TELHADODA GARAGEM DA SEC. DE TRANSPORTES, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/03/2010 | 480.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 24 DIASTRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/03/2010 | 72.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO INFORMATIVOS DESTA PREFEI-TURA, NO MES DE MARÇO/2010 - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/03/2010 | 1894.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 1.353 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHESMUNICIPAIS, NO PERIODO DE 08 A 23.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/03/2010 | 773.00 | 00002415655457 | HERBERT RIBEIRO ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARMNZ 3333 E MICRO ONIBUS MOV 1804, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/03/2010 | 180.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPOTARIA DO BANCO DO MOTORISTA DOONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/03/2010 | 72.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇAO, CLASSIFICAÇAO EDISTRIBUIÇAO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL DE 04DIAS E MEIO DE TRABALHO, DURANTE O MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/03/2010 | 185.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR MNZ 3333,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002615 | 30/03/2010 | 1514.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002616 | 30/03/2010 | 7463.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002617 | 30/03/2010 | 1326.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002618 | 30/03/2010 | 1796.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/03/2010 | 714.00 | 00099226154449 | JOSE MARINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA SUBSTITUIÇAO DO TELHADOEM TELHA DE AMIANTO P/TELHADO DE TELHA CERAMICA,COMPLEMENTO NAS PAREDES COM ALVENARIA, PARA ALIMENTAR O DESNIVEL DA CORRENTEZA D´AGUA, RESTAURAÇAONAS CALÇADAS E REBOCO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/03/2010 | 60.00 | 00002932800450 | FRANCISCA DA SILVA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROTESEDENTARIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/03/2010 | 50.00 | 00067662455491 | MARTHA ELIANA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA 07 DE SETEMBRO 582, BAIRROSAO VICENTE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/03/2010 | 20.00 | 00097818160400 | TELMA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS DACESTA BASICA. A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO BARBOSA12, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/03/2010 | 50.00 | 00003698990407 | MARIA DAS DORES MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA XXIX, 38,ONDE RESIDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/03/2010 | 50.00 | 00097832731400 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DEN-SIOMETRIA OSSEA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/03/2010 | 30.00 | 00002836258489 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR ALIMENTOS DACESTA BASICA, A CARENTE RESIDE NA RUA PEDROSIMOES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/03/2010 | 50.00 | 00025081166880 | FRANCISCO DOS RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICAS ATRASSADAS DA RESIDENCIA ONDEMORA NO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/03/2010 | 25.00 | 00033803358434 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ADQUIRIR ALIMENTOS DACESTA BASICA, O CARENTE RESIDE NA RUA FRANCISCAMARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/03/2010 | 30.00 | 00007255866484 | ADRIANA FREIRE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA ATRASSADAS DA RESIDENCIA ONDEMORA NO SITIO FURTUNA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/03/2010 | 30.00 | 00098001981487 | MARIA MARINEZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE RESIDE NARUA OZAEL FERREIRA DE MELO,BAIRRO HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, DIA 30.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/03/2010 | 3482.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/03/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 29/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/03/2010 | 219.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/03/2010 | 76.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOPRISMA BRANCO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/03/2010 | 39.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/03/2010 | 167.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOFIORINO 7475, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE REBOCO,CALÇADAS, PORTAS,PARTE HIDROSSANITARIAS, RETELHA-MENTO DO TELHADO EM TELHA CERAMICA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/03/2010 | 1068.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇAO E CONCESSAO DEDIREITO AO USO DE DOSIMETROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/03/2010 | 62.30 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DEPICUI-PB, CONF.DECLARAÇAO EM ANEXO - TOTAL 89 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002640 | 31/03/2010 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E COR-RETIVA, DA REDE ELETRICA E INSTALAÇOES NAS UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE DA SILVA SANTOSPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII, NODIA 02.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002644 | 31/03/2010 | 2697.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8049/PRISMA NPS 2089/MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002645 | 31/03/2010 | 1443.46 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002646 | 31/03/2010 | 1169.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- CORSA/GOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002648 | 31/03/2010 | 188.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, UTILI-ZADO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002649 | 31/03/2010 | 673.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002653 | 31/03/2010 | 1995.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002655 | 31/03/2010 | 1123.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO 2229, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/03/2010 | 448.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 320 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002660 | 31/03/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE SILVA DE SOUTO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE ELIAS DE LIMA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2010 | 40.00 | 00005701468445 | MARCIO MACIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO NOS HOSPITAIS DA FAP E DR. EDGLEY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/03/2010 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ESDRAS MIQUEIAS ANDRADE DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/03/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/03/2010 | 1163.13 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/03/2010 | 1080.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES COM SUCO, DESTINADOS AEQUIPE DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇAODO EVENTO PRAÇA DA GENTE, NESTA CIDADE, PARCERIACOM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/03/2010 | 100.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE UM JANELAODE FERRO COM CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PARA SEDE DASECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PAVIMENTO SUPERIOR,LOCALIZADO A RUA SAMUEL FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/03/2010 | 50.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO COM SOLDAELETRICA DA MAQUINA P/CORTE DE GRAMAS E CARRO DEMAO, UTILIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL GEREMIASVENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/03/2010 | 600.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL, TUBO GALVA-NIZADO 1 1/4, CHAPA GALVANIZADA PESADA, SOLDA ELE-TRICA NA RESTAURAÇAO DE UM PORTAO MEDINDO 3,60 MPOR 2,10M, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DO CARMO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002641 | 31/03/2010 | 2000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS, REATORES,RELEFOTOELETRO, BASES, LUMINARIAS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DAS RUAS EAVENIDAS, DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002647 | 31/03/2010 | 4896.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEI-TURA- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002651 | 31/03/2010 | 478.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002654 | 31/03/2010 | 1113.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- MOTOR BOMBA/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002656 | 31/03/2010 | 495.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA- MOTO MOR 3465/MOTO MNZ 3337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002669 | 31/03/2010 | 18883.75 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO DA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE,NESTA CIDADE | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002675 | 31/03/2010 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA ECORRETIVA DA REDE ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0002682 | 31/03/2010 | 940.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/03/2010 | 42.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUZENTAS E NOVENTA E CINCO FOTOCOPIAS DE PROCESSOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/03/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PRESTAR CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFETUADOSNO MES DE MARÇO/2010, JUNTO AO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/03/2010 | 378.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LANCHES COM SUCO PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE TRABALHOS EX-TRAORDINARIOS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESON. DIA31.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/03/2010 | 300.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LANCHES COM SUCO PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE TRABALHOS EX-TRAORDINARIOS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/03/2010 | 340.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS PARASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002650 | 31/03/2010 | 1318.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, PERTENCENTE A PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/03/2010 | 100.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CEHAP E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/03/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CEHAPE OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/03/2010 | 100.00 | 00007493769451 | FABIO SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO ARIO VERDE-GO, A PROCURA DE TRABALHO, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002665 | 31/03/2010 | 757.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/03/2010 | 68.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN,TRANSPORTANDO O SR. IVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS,PARA O AEROPORTO,ONDE SEGUIRA VIAGEM PARA SAO PAU-LO-SP, NO DIA 03.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/03/2010 | 500.00 | 00039142078415 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA INTERVENÇAO CIRURGICA DEVIDO AO ROMPIMENTO DETENDAO, ROTURA OSSEA NO OMBRO DIREITO. A CARENTERESIDE A RUA ALCIDES SOUTO, 94, JARDIM PLANALTO,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/03/2010 | 200.00 | 00003162527430 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE AUTO FALANTE DO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002643 | 31/03/2010 | 2000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA ECORRETIVA DA REDE ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAISNO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002652 | 31/03/2010 | 6355.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, ONIBUS IVECO 7060/ONI-BUS 0191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002657 | 31/03/2010 | 1580.99 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2010 | 224.70 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RU-RAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002664 | 31/03/2010 | 2556.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2179/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA PROFESSORES ESUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ABER-TURA DA I SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/04/2010 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MANOEL DOMIN-GOS DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/04/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO NOCENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/04/2010 | 125.00 | 00003984070454 | EDNALDO BARROS PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA BANCADA EM GRANITO PERSONALIZADO1,20 X 0,35M, PARA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/04/2010 | 800.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODODE 01.04.2010 A 30.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/04/2010 | 734.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/04/2010 | 700.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO CABOATA E SITIO INGA, DESTINADOS A RESIDENCIADE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/04/2010 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARÇO/2010 - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/04/2010 | 800.00 | 00020757743404 | JOAO SUZANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS HOSPITALARESDURANTE INTERVENÇAO CIRURGICA NO HOSPITAL DA FAP,EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/04/2010 | 216.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010 -TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/04/2010 | 70.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRANQUIA DE VIDROS PARA O VEICULO S 10 DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/04/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/04/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 27ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/04/2010 | 2168.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070004995, EM FAVOR DO SR. SEVE-RINO GOMES DA SILVA NETO, REF. A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/04/2010 | 440.00 | 00007074554480 | JOSE DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRONA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR OARQUIVO, LOCALIZADO A RUA 17 DE JULHO, NO TOTAL DE22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/04/2010 | 220.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE REGULAGEM DOS FREIOS DA PA-TROL E COLOCAR BOMBITAS DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/04/2010 | 440.00 | 00003459556412 | JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA ESCAVAÇAO DE ESGOTO NAAVENIDA CANAL, LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E EN-TULHOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 DIASDO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/04/2010 | 480.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24DIAS DO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/04/2010 | 80.00 | 00075299860404 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE PARTE DAS AR-VORES DOS CANTEIROS DA RUA SAMUEL FURTADO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/04/2010 | 480.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, LIMPADE MATO E VARRIÇAO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 22 DIAS DO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/04/2010 | 480.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, LIMPADE MATO E VARRIÇAO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 24 DIAS DO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/04/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DESTACIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/04/2010 | 660.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,NA RETIRADA DE ENTULHOS, ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇAO P/EMEF CELINA MONTENEGRO, MATADOURO,PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O ARQUIVO E SITIOS CUR-RAL DO MEIO E SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/04/2010 | 288.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010 -TOTAL 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002711 | 05/04/2010 | 10200.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 24.01.2010- BANDA TRIBALA/FORRO FEITIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/04/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/04/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DA CABOATA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO - TOTAL 18 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/04/2010 | 216.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2010 -TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/04/2010 | 378.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO SETOR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA - COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO/2010 - TOTAL 21 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/04/2010 | 40.00 | 00005701468445 | MARCIO MACIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE EDSON ALVES DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL PEDRO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/04/2010 | 100.00 | 00003984070454 | EDNALDO BARROS PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA BANCADA DE GRANITO 1,50M X 0,50MPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/04/2010 | 108.50 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/04/2010 | 123.20 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLA-RAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/04/2010 | 298.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/04/2010 | 7800.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 TRIO ELETRICO NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 24/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/04/2010 | 600.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT - ALLS 7D,SAINDO DO LIXAO PARA O ASSENTAMENTO PITUMBEIRA DOCAIS E RETORNANDO DO SITIO BUENOS ARES PARA SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENSIDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/04/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 05.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/04/2010 | 600.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VINTE ADESIVOSEM ALTA DEFINIÇAO DE LOGOTIPO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL PARA DIVERSOS LOGRADOUROS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/04/2010 | 15.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 COPIAS DECHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/04/2010 | 224.97 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FORMULARIOS CONTINUOS E FITAS P/IM-PRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/04/2010 | 1200.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTOPRAÇA DA GENTE, REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA22/03/2010, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/04/2010 | 203.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2284,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/04/2010 | 460.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/04/2010 | 900.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA CEF, SUDEMA, ENERGISA,ESCRITORIOS DE ASSESSORIAE PLANEJAMENTO,SECRETARIAS DE ESTADO, MEGAMASTERE CENTER GRAFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/04/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/04/2010 | 375.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/04/2010 | 612.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/04/2010 | 200.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR MNZ3333 E MICRO ONIBUS MOV 1804, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/04/2010 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/04/2010 | 460.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2044,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/04/2010 | 9519.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ONIBUS MOF 0191, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/04/2010 | 154.00 | 00019095422453 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 110 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSEFA BE-ZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02.03 A 31.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/04/2010 | 400.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LU-MINOSA PARA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/04/2010 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/04/2010 | 707.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/04/2010 | 239.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/04/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/04/2010 | 1624.92 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/04/2010 | 18.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA PEÇA DE RABO DE RATO, DESTINADOAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/04/2010 | 361.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/04/2010 | 210.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/04/2010 | 253.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 11,30 HORAS,NO PERIODO DE 28.03 A 03.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/04/2010 | 1566.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/04/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/04/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/04/2010 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/04/2010 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/04/2010 | 1337.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/04/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/04/2010 | 2776.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/04/2010 | 480.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE MARÇO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/04/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/04/2010 | 440.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/04/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARÇO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/04/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/04/2010 | 480.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEMARÇO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/04/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/04/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/04/2010 | 480.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE MARÇO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/04/2010 | 480.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/04/2010 | 480.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOEM CAMINHÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARÇO/2010 - 22 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/04/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/04/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MARÇO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/04/2010 | 480.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE MARÇO/2010 - 24DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/04/2010 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/04/2010 | 403.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- ESTADIO/GINASIO/MODULO ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/04/2010 | 400.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LU-MINOSA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFº JOSE RODRI-GUES OLIVEIRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/04/2010 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/04/2010 | 254.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002734 | 07/04/2010 | 678.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/04/2010 | 1750.30 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/04/2010 | 333.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2800,DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0002743 | 07/04/2010 | 1152.96 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/04/2010 | 270.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LU-MINOSA PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/04/2010 | 400.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LU-MINOSA PARA POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/04/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/04/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002783 | 08/04/2010 | 61.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002784 | 08/04/2010 | 176.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002785 | 08/04/2010 | 672.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/04/2010 | 0.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇAO DO VALOR DO SEGURO DO VEICULOPRISMA PLACA NPS 2089, DA SEC. DE SAUDE, P/TRANS-PORTE DE EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/04/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/04/2010 | 33.60 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 2,80 METROS DE NAPA DESTINADOS A BI-BLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA A PRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/04/2010 | 9.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 METROS DE MORIM DESTINADOS A CON-FECÇAO DE FAIXAS PARA I CONFERENCIA REGIONAL DOESPORTE, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/04/2010 | 14157.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/04/2010 | 140.00 | 00069069948400 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, EM ENCANAMENTO HIDRAULI-CO, NO CENTRO DE MARCAÇAO, NO PREDIO DO PETI E SERVIÇOS DE ALVENARIA NO POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS,TOTAL DE 04 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/04/2010 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/04/2010 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/04/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/04/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/04/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/04/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/04/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DOS TESTESDE TOLERANCIA PARA LACTOSE E SACAROSE PARA SEU FI-LHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNANDES, QUE TEM ALERGIA AO LEITE DE VACA, NECESSITANDO FAZER USO DOLEITE DE SOJA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/04/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO,315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/04/2010 | 80.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA,156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/04/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/04/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/04/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,276,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/04/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/04/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/04/2010 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES ,154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/04/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/04/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/04/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/04/2010 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/04/2010 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/04/2010 | 40.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,42, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/04/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MANOEL FELIPE DOSSANTOS, 07, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/04/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/04/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/04/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO GOMES,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/04/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANKLIM FURTADO, 02,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/04/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, 184,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/04/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/04/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/04/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/04/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/04/2010 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/04/2010 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/04/2010 | 257.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/04/2010 | 25.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002827 | 08/04/2010 | 1400.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GOL, PLACA MXS 3203, PARA TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/04/2010 | 0.04 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇAO DO VALOR DO SEGURO DO VEICULOFIAT UNO PLACA NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/04/2010 | 0.15 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇAO DO VALOR DO SEGURO DO VEICULOKOMBI PLACA NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002838 | 09/04/2010 | 2687.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS,SALSICHAS,DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICI-PAIS, NO PERIODO DE 15.03 A 05.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/04/2010 | 260.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27/02 E 13,16/03/2010- MICRO-ONIBUS MQH 7060/MICRO-ONIBUS MOV 1804/MI-CRO-ONIBUS MOF 0109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/04/2010 | 240.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DOS VEICULOSMICRO-ONIBUS MOV 1804 E MICRO-ONIBUS MOF 0109,COMLAVAGEM DE MOTOR, NOS DIAS 06 E 13/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/04/2010 | 240.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/02 E 20/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002832 | 09/04/2010 | 281.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS E OVOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/04/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/04/2010 | 150.50 | 00008687684487 | JOSE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO,REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/04/2010 | 50.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULO KOM-BI NPS 1759 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 17 E 25/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/04/2010 | 600.00 | 08822942000167 | JOSE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS RELOGIOSGRANDES DE PAREDE - ANTIGO, PERTENCENTES A PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA09.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/04/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/04/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/04/2010 | 3300.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/04/2010 | 76.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/04/2010 | 300.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, EMPARTE DO BAIRRO SAO JOSE E ESCAVAÇAO DE BURACOS,AO LADO DA BR 104, TRECHO DA BELA VISTA AO SITIOTEIXEIRA, PARA PLANTAR MUDAS DE IPES E PALMEIRASIMPERIAL, NO PERIOD DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MESDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/04/2010 | 100.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DENTRO DO TERRENO E PARTE EXTERNA DO MODULOESPORTIVO MUNICIPAL, SITUADO A RUA MARCELINO FIA-LHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/04/2010 | 0.01 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇAO DO VALOR DO SEGURO DO VEICULOFIAT PLACA NPS 2229, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002831 | 09/04/2010 | 195.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002837 | 09/04/2010 | 1761.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS, SALSICHAS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11.02 A 08.03.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002839 | 09/04/2010 | 2423.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGOS,OVOS,SALSICHAS, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19.03 A 01.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/04/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/04/2010 | 60.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DO VEICULO FIATUNO MOU 9305, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 22/02 E 12 E 17/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/04/2010 | 80.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DOS VEICULOSPRISMA NPV 8048 E NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NOS DIAS 26/02 E 06,13,20/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/04/2010 | 60.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DA AMBULANCIADOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOSDIAS 29/02 E 21,23/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/04/2010 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24/02 E 17/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/04/2010 | 192.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES,PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EMANEXO - TOTAL 12 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/04/2010 | 104.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/04/2010 | 345.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE, DESTA PREFEITURA, NOS EVENTOS EM COMEMO-RAÇOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SITUADO A RUA SAMARITA-NA MARIA AMALIA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/04/2010 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/04/2010 | 630.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES NOS DIAS 02 E 03/03/2010PARA O GRUPO TEATRAL SERTAO TEATRO, DURANTE APRE-SENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/04/2010 | 172.50 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICI-PANTES DE UMA REUNIAO COM SECRETARIO DE AGRICUL-TURA, EMEPA E ASSOCIAÇOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002859 | 12/04/2010 | 6290.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/04/2010 | 0.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO ITR, NO DIA12.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/04/2010 | 279.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVIÇOS CONTABEIS A SEC. DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/04/2010 | 78.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DECONTADORES QUE PRESTAM ASSISTENCIA CONTABIL E ESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0002860 | 12/04/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.03.2010 A15.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/04/2010 | 65.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 13 COPIAS DECHAVES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/04/2010 | 5366.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/04/2010 | 163.80 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/04/2010 | 1700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO ELETRICO NA DIVULGAÇAODO EVENTO PRAÇA DA GENTE E SERVIÇOS DE SONORIZAÇAOCOM SOM FLAY DURANTE O EVENTO, REALIZADO NO DIA22/03/2010, NESTA CIDADE, UMA PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/04/2010 | 183.34 | 00003296787445 | HANNELISE SILVA GARCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOPROCESSO DE Nº016.2004.001.574-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/04/2010 | 1833.47 | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE OA PROCESSO Nº016.2004.0001.574-1 EM FAVOR DA Srª MARILIA DA FONSECA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/04/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.04.2010A 20.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/04/2010 | 200.00 | 00059319305404 | ROMELIA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA INSTITUIÇÃO FAZENDA CIDADE VIVA, EM JOÃO PESSOA- PB, ONDE SEU FILHO, SERGIO PALMEIRA DA SILVA QUEÉ DEPENDENTE QUÍMICO, ENCONTRA-SE INTERNADO PARATRATAMENTO DESDE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003267485479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS DE SUA FILHA ANDREZA MICAELE DOS SANTOS ARAUJO, QUE SOFRE DE MIOPIA. A CARENTE RESIDE A RUAJORGE FERREIRA, 231, NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/04/2010 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 08 HORAS, NOMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/04/2010 | 655.20 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOATE A BR-104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00057916853434 | CLEONES AECIO LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA SALARIAL DA PROGRESSAO FUNCIONAL VERTI-CAL, DE PROFESSOR CLASSE A1 PARA CLASSE A2, RETROATIVA A 02/03/2007, CONF.PROCESSO 109/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/04/2010 | 140.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARROS PI-PAS DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO CABOATA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO-MICIANO DE QUEIROZ, NO DISTRITO DO MELO E CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE - TOTAL 26 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/04/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO CABOATA, DESTINADO A CRECHE MARIA ANITA COELHONO SITIO RETIRO DOS SIMOES, NESTE MUNICIPIO - TO-TAL 30KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002883 | 13/04/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS , DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/04/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DOSVEICULOS KOMBI NPW 5509 E FIAT NPS 2179, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/04/2010 | 180.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DAS RO-DAS DIANTERIRAS E EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DO MICROONIBUS 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/04/2010 | 80.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NASESCOLAS:ALICE CUNHA E PEDRO VIANA, NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/04/2010 | 110.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS QUADROS NASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO-02 EMEF DOMICIANO QUEIROZ, 01 EMEF LEOSITA AMALIA04 EMEF PEDRO VIANA E 04 EMEF HENRIQUE P. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/04/2010 | 240.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE 06ARMARIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO- 03 EMEF DOMICIANO QUEIROZ, 02 EMEF MARIA DASGRAÇAS E 01 EMEF JOAO MARQUES LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/04/2010 | 100.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGÃO NAE.M.E.F ELCA CARVALHO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/04/2010 | 40.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 LIQUIDIFI-CADOR INDUSTRIAL DA E.M.E.F CELINA DE LIMA MONTE-NEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/04/2010 | 2332.20 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: SITIOS SANTA HELENA, SAOJOSE, MARES PRETO, PE DE SERRA, DISTRITO DO MELO,BOA VISTA, CAMPOCOMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/04/2010 | 1315.60 | 00093081081491 | MARIA DAS MERCES SOUSA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO:MELO,CAPOEIRA, BOA VISTA, CAMPO COMPRIDO, CUITE, NOMES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/04/2010 | 1495.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA,LAGOA DO MEIO,CUITE, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/04/2010 | 2033.20 | 00009111317876 | PEDRO CARDOSO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTNADO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO: SI-TIOS LAGEDO LISO, MARI, CURRAL DO MEIO, TANQUES,MELO, BOA VISTA ATE CUITE-PB, NO MES DE MARÇODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/04/2010 | 2392.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/04/2010 | 1663.20 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: BOQUEIRAO, JAPI E BATEN-TES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/04/2010 | 938.40 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO EREDONDEZAS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/04/2010 | 1674.40 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/04/2010 | 1150.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SÃO JOSÉ,MARES PRETO,PÉ DA SERRA SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/04/2010 | 300.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO ASSENTAMENTO CA-NOINHA PARA EMEF DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/04/2010 | 956.80 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 - ROTEIRO:SÍTIO D.FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS ATÉA E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDOPARA O SÍTIO D. FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/04/2010 | 1214.40 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CA-NOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTE ALEGRE, CUITENO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/04/2010 | 1853.80 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/04/2010 | 2093.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:SITIOS BATENTES, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO ATE CUITE-PB, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/04/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- PRE ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/04/2010 | 210.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/04/2010 | 2637.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/04/2010 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/04/2010 | 893.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO: SI-TIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOA VISTA, ALE-GRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/04/2010 | 420.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 -ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/04/2010 | 1932.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 -ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/04/2010 | 35.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFORÇADA(MOF 0191)DO MICRO ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002896 | 13/04/2010 | 1368.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/04/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO ARUA 7 DE SETEMBRO, 529, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/04/2010 | 193.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/04/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO SITUADO A RUA 7DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/04/2010 | 210.00 | 11197069000173 | MARIAMA MACEDO CAVALCANTI MONTENRGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DEPESSOAL QUE TRABALHOU NA DISTRIBUIÇAO DE FEIJAO EJANTAR PARA PESSOAL DA SECRETARIA DA POLITICA DAMULHER E CENDAC, NO DIA DO EVENTO PRAÇA DA GENTE,REALIZADO NESTA CIDADE, EM PARCERIA COM O GOVERNODO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002897 | 13/04/2010 | 481.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR/CAFE),DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/04/2010 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/04/2010 | 748.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ADMINIS-TRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/04/2010 | 4760.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELETIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/04/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/04/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/04/2010 | 113.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO CIDE, NO DIA13.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/04/2010 | 294.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/04/2010 | 5760.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DOZE BANCOS DE PRAÇA, CONFECCIONADOEM TUBOS GALVANIZADOS E MADEIRA DE LEI JATOBA,DESTINADOS A RUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/04/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 12.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/04/2010 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DAPATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/04/2010 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DOCAMINHAO D-60 E TRATOR VALMET, PERTENCENTES A ES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/04/2010 | 450.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA ELETRICA DE LAMINASDE BURDOSO DA PATROL HWB 130, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/04/2010 | 70.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA EXTRAÇAO DE PARAFUSOS ESOLDA ELETRICA DA RODA DIANTEIRA DO CARROÇAO DOTRATOR DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002921 | 13/04/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/04/2010 | 714.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/04/2010 | 64.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/04/2010 | 128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- PRAÇAS E CANTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/04/2010 | 455.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/04/2010 | 310.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E APOIO NA MONTAGEM E DESMONTA-GEM DA ESTRUTURA DO EVENTO "PRAÇA DA GENTE" REALI-ZADO NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, EM PACERIACOM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/04/2010 | 840.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/04/2010 | 152.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- TEATRO/BIBLIOTECA/REPETIDORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/04/2010 | 949.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- GINASIO/ESTADIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/04/2010 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARRO-ÇAO E CARRINHO DE MAO, PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002884 | 13/04/2010 | 240.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002885 | 13/04/2010 | 1745.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/04/2010 | 24.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO E RODIZIO DEPNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/04/2010 | 45.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULOSAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/04/2010 | 50.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELAGUA DOPOSTO DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0002910 | 13/04/2010 | 195.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002920 | 13/04/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/04/2010 | 3480.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/04/2010 | 2217.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO/201O- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/04/2010 | 110.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇAODE 01 LASTRO PARA BERÇO E 01 MOLDURA COM TELA,PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/04/2010 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/04/2010 | 474.25 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0002953 | 13/04/2010 | 339.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002960 | 14/04/2010 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/04/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIOVARGAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MARCAÇAO DE CON-SULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/04/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/04/2010 | 1583.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002980 | 14/04/2010 | 538.25 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE RAI-MUNDA DOMINGOS E POSTO DE SAUDE DA SERRA DO BOMBO-CADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002981 | 14/04/2010 | 533.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO POSTO DE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002978 | 14/04/2010 | 614.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/04/2010 | 45.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PLACAS PARA OS VEICULOS CAMINHAOD-60 E MOTO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002961 | 14/04/2010 | 28467.73 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO DA RUA MARIA DA LUZ, NESTA CI-DADE | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/04/2010 | 34.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUAVALDEMAR E DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/04/2010 | 98.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/04/2010 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES MELHORAR AS AREAS DE | CONST., AMP. E RESTAURACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/04/2010 | 7740.00 | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 430 M2 DE LADRILHO HIDRAULICO COPACABANA PRETO/BRANCO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002982 | 14/04/2010 | 3231.40 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇAODE PREDIOS: ARQUIVO MUNICIPAL, ESTADIO GEREMIASVENANCIO,MATADOURO PUBLICO E PARQUE DA JUVENTUDE,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/04/2010 | 6610.09 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/04/2010 | 1652.52 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/04/2010 | 5000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE ECT/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ PARA O EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/04/2010 | 120.00 | 00079863191434 | DIVANIRA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PROTESE DENTARIA. A CARENTE RESIDE NO SITIO ALGODAO, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/04/2010 | 100.00 | 00087286769472 | MARIA GERALDA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA GIUCELE GOMES, 68, JARDIM PLANALTO, ONDE MORA COM A FAMILIA, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/04/2010 | 200.00 | 00002909997405 | ANTONIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A EMISSAO DE CARTEIRADE HABILITAÇAO, PARA PODER TRABALHAR NA FUNÇAO DEMOTORISTA.O CARENTE RESIDE A TRAVESSA CENTRAL 67,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/04/2010 | 100.00 | 00060362944415 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR O EXAME AUDIO-METRIA VOCAL E TONAL DEVIDO A PERFURAÇAO SOFRIDANA ORELHA ESQUERDA. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO MIRANDA, 280, ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/04/2010 | 200.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 CADEIRAS C/BRAÇOS DESTINADOS ACRECHE GIOLICE GOMES, LOCALIZADA NA SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/04/2010 | 233.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS ACRECHE GIOLICE GOMES, LOCALIZADA NA SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/04/2010 | 945.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 07 VITRÔ DEFERRO, MEDINDO 1,50M X 0,80M, DESTINADOS A EMEFCELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/04/2010 | 1990.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 14 PERNAS DEFORRA P/BANHEIROS,07 PORTAS PRENSADAS(1,90 X 0,70)(1,90 X 0,90), 03 PORTAS DE MADEIRA (2,10 X 0,90),05 FORRAS (2,10 X 0,90), DESTINADOS A EMEF CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/04/2010 | 100.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTASNA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/04/2010 | 36.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO INFORMATIVOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO - PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO -TOTAL03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002977 | 14/04/2010 | 3320.25 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002979 | 14/04/2010 | 372.65 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRESIDENTE ME-DICE E BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002986 | 15/04/2010 | 1620.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 90 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTE-NEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002994 | 15/04/2010 | 94.49 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DURANTEREUNIOES COM SUPERVISORES P/PLANEJAMENTO DA SEMA-NA PEDAGOGICA E REUNIOES COM TECNICOS E EQUIPE PE-DAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/04/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER, PARAIMPRESSORA DA EMEF TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002995 | 15/04/2010 | 38.02 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOCURSO DE ARTESANATO DURANTE O ENCERRAMENTO EEQUIPE DE APOIO NO EVENTO PRAÇA DA GENTE, REALIZA-DO NESTA CIDADE, EM PARCERIA COM O GOVERNO DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002996 | 15/04/2010 | 115.05 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002997 | 15/04/2010 | 143.09 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DASCRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/04/2010 | 2180.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇAO DE VINTE CASAMENTOS E EMISSOES DE NOVESEGUNDAS VIAS, NO PROGRAMA PRAÇA DA GENTE, REALI-ZADA NESTA CIDADE, EM PARCERIA COM O GOVERNO DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/04/2010 | 90.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS 28 COLORIDA E02 RECARGAS 27 PRETA, PARA IMPRESSORAS DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/04/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER 12A, PARAIMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/04/2010 | 463.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHOPARAPODIUM A SER UTILIZADO PELO SEU FILHO JOSERUAN DE MORAIS MEDEIROS DE 05 ANOS DE IDADE, DEFI-CIENTE, QUE NECESSITA DO APARELHO PARA O TRATAMEN-TO E ASSIMOBTER MELHORIAS NO SEU DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/04/2010 | 125.76 | 00092787932487 | JOSE BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATOREALIZADO NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0002983 | 15/04/2010 | 2609.50 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 CADEIRAS GIR.E 08 BIROS DESTINADOSA DIVERSOS SETORES, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/04/2010 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA 27 HP PRETA,PARAIMPRESSORA DO SETOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/04/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER SANSUNG,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/04/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/04/2010 | 85.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS PRETA,01 RECARGAHP COLORIDA E 01 RECARGA HP PRETA, PARA IMPRESSO-RAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/04/2010 | 60.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS/10, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002987 | 15/04/2010 | 1080.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 60 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇAODE PREDIOS: ARQUIVO MUNICIPAL, SEC. DE TRANSPORTE,MATADOURO, CANTEIROS DA RUA 25 DE JANEIRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/04/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER SANSUNG,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/04/2010 | 120.00 | 00098002511468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA ESCAVAÇAO E CONFECÇAODE UMA FOSSA PARA OS WCS, SITUADOS NO CEMITERIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/04/2010 | 100.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL NA CONFECÇAODE 150 PIQUETES DE MADEIRA PARA DESMARCAÇAO DE LO-TEAMENTO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇAO DE CASAS POPU-LARES, SITUADAS NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/04/2010 | 120.00 | 00007900854452 | JOSENILDO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MOSAICOS PARAPRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002991 | 15/04/2010 | 96.85 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS E SOLDAS DESTINADOS AOS LANCHESDOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTE SERVI-ÇOS DE TERRAPLANAGEM, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/04/2010 | 135.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS 92 PRETA E 03RECARGAS 93 COLORIDA,PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/04/2010 | 1127.00 | 00949809000164 | CRISTAL BOX COM. DE VIDROS E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E COLOCAÇAO DE PE-LICULA FUME EM VIDRO TEMPERADO, NO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/04/2010 | 3196.00 | 00949809000164 | CRISTAL BOX COM. DE VIDROS E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E COLOCAÇAO DE VI-DRO TEMPERADO E MOLA HIDRAULICA DE PISO, NO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002988 | 15/04/2010 | 954.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 53 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0002989 | 15/04/2010 | 306.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 17 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDEDR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002990 | 15/04/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002992 | 15/04/2010 | 78.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS PARA O POSTO DE SAUDE RAIMUNDADOMINGOS DE MOURA, DESTINADOS A COMEMORAÇAO NATA-LINA COM AS COMUNIDADES DOS SITIOS BRANDAO, CABA-ÇAS E ALEGRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0002993 | 15/04/2010 | 35.10 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/04/2010 | 100.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER SANSUNG E01 RECARGA CARTUCHO PRETA, PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/04/2010 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA LEX PRETO, PARAIMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/04/2010 | 400.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 50 BOLSAS EM LONA NYLON BEBE BAG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/04/2010 | 2500.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 100 MOCHILAS PARA DISTRIBUIÇAO COMOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003018 | 15/04/2010 | 2541.44 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 08 LONG 04 LUGARES, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/04/2010 | 4794.00 | 03629068000122 | METALVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VIDROS INCOLOR E MALA HIDRAULICADESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/04/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES,PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EMANEXO - TOTAL 08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/04/2010 | 52.50 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO, PARAREALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO - TOTAL 75 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/04/2010 | 139.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET D1660, PARASECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/04/2010 | 187.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/04/2010 | 400.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 07 CAPACETES DESTINADOS A SECRETARIADE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/04/2010 | 44.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LANCHES DESTINADOS A I CONFERENCIAREGIONAL DE ESPORTES, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003020 | 16/04/2010 | 1035.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/04/2010 | 240.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA GAVETA MG 40CS, PARA TESOURARIA,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/04/2010 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE PUBLICAÇAO TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/04/2010 | 84.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PASTAS CATALOGO DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/04/2010 | 139.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET D1660, PARAO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇAO, DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/04/2010 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/04/2010 | 34.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/04/2010 | 22.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MICRO ONIBUSESCOLAR MOU 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003050 | 19/04/2010 | 5633.46 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICIPIO - ÔNIBUS MNZ-3333,MICRO ÔNIBUS MOV-1804,MICRO ONIBUS - 0191, ONIBUS - 7060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003051 | 19/04/2010 | 850.12 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 12 LUGARES,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003052 | 19/04/2010 | 2231.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO - FIAT UNO-2179, KOMBI MNF-2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/04/2010 | 336.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRADA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, PE DA SERRA, MELOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/04/2010 | 1365.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE FEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS SERRADO BOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO,BOA VISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/04/2010 | 910.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE FEVEREIRO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS, CAIS,CAMPO COMPRIDOATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/04/2010 | 65.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA DOPALMEIRA, BAIXA VERDE, PELADO DOS GALDINOS, CAIS,CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/04/2010 | 91.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MARÇO/2010 - ROTEIRO: SITIOS SERRADO BOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO,BOA VISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/04/2010 | 705.60 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 - ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOES ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/04/2010 | 790.40 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE FEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATEN-TES, JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE,UNIAO PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/04/2010 | 423.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: SITIO CATOLE ATE EMEF DO SI-TIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/04/2010 | 809.60 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, POCINHOS, AZE-VEDO, ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/04/2010 | 556.60 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, CURRAL DOMEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEF DO CURRALDO MEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDO LISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/04/2010 | 897.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: AS-SENTAMENTO SANTA HELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCI-LIO RODRIGUES, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/04/2010 | 717.60 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: SITIO BUENOS AIRES,GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLADO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/04/2010 | 1677.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 86 CADEIRAS S/BRAÇO, DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/04/2010 | 63.00 | 00002039487425 | LUZINETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO MORENO FILHO, 103BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/04/2010 | 60.00 | 00007242931401 | CLAUDIVANIA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 346,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/04/2010 | 80.00 | 00007521385454 | SANEYDE ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA, S/N,BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/04/2010 | 400.00 | 00002456292464 | VALERIA FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO IGOR FONSECADE MACEDO, REALIZAR O EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO,PARA CONFIRMAÇAO DE DIAGNOSTICO, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/04/2010 | 80.00 | 00003894769432 | MARIA DAS MERCES SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA GIUCELE GOMES, 68,JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/04/2010 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA,RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003053 | 19/04/2010 | 1193.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS-1759, DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003072 | 19/04/2010 | 1046.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 05VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/04/2010 | 200.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE 04 VITROSDE FERRO (1,90 X 0,80) PARA O PREDIO LOCALIZADOA RUA 17 DE JULHO,ONDE VAI FUNCIONAR O ARQUIVO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA19.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/04/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DEASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003042 | 19/04/2010 | 781.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/04/2010 | 200.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO III MODULO DO CURSO DE CA-PACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003054 | 19/04/2010 | 1008.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO - CAMINHÃO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003055 | 19/04/2010 | 742.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO - MOTO INFRA, MOTO BAU, MOTOAZUL,MOT 7245 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003056 | 19/04/2010 | 5107.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - PATROL, TRATOR 235,TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003057 | 19/04/2010 | 567.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA- MOTOR BOMBA E CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/04/2010 | 260.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DABASE DO ESCARINFICADOR E TROCA DAS UNHAS DO TRATORDE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003043 | 19/04/2010 | 887.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE - AMBULANCIA 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003044 | 19/04/2010 | 1904.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARATRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003045 | 19/04/2010 | 656.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380 PERTENCENTEAO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003046 | 19/04/2010 | 3022.86 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO 9305/PRISMAVERMELHO/PRISMA BRANCO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPESDO PSF E MOTO SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003047 | 19/04/2010 | 1644.06 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE - AMBULANCIA DOBLO 5087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003048 | 19/04/2010 | 503.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA (LOCADO) E FIORINOMMW-7475 DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003049 | 19/04/2010 | 904.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - FIAT UNO-2229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003073 | 19/04/2010 | 12381.40 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003074 | 19/04/2010 | 14445.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003075 | 19/04/2010 | 4861.60 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003076 | 19/04/2010 | 9926.70 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/04/2010 | 137.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 14 CARIMBOSPARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003099 | 20/04/2010 | 318.63 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/04/2010 | 340.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DEZ TELEFONES INTERBRAS GONDOLA, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/04/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/04/2010 | 40.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE LOGOTIPO DAPREFEITURA, EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/04/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 19.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/04/2010 | 60.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO RADIADOR DOTRATOR WALMET, DESTA PREITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003103 | 20/04/2010 | 316.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O LANCHE DOS GARIS, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03.03 A 13.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003104 | 20/04/2010 | 1750.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/04/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/04/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0003086 | 20/04/2010 | 442.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS (RE-CIBO PROGRAMA FIQUE LEGAL, PARA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/04/2010 | 2002.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA20.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/04/2010 | 260.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/04/2010 | 1326.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/04/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CO-PIADORA T-166, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/04/2010 | 1834.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA CO-PIADORA T-166, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003079 | 20/04/2010 | 3034.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MU-NICIPIO(02 REFRIGERADORES 01 PORTA, 01 FOGAO IN-DUSTRIAL, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 CAFE-TEIRA INDUSTRIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/04/2010 | 600.00 | 00026226126809 | MARIA DE LOURDES SOUTO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 200 OVOS DEPASCOA, PARA DISTRIBUIÇAO DO DOMINGO DE PASCOA,JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/04/2010 | 23.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/04/2010 | 90.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA PERNA DIREITA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003093 | 20/04/2010 | 83.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212009 | 0003096 | 20/04/2010 | 1040.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO(02 CONJUNTOS PRE-ESCOLAR MESA C/04 CADEIRAS, 04BIROS COM MADEIRA P/PROFESSOR, 01 ARQUIVO DE AÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003101 | 20/04/2010 | 407.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05.03 A13.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0003112 | 20/04/2010 | 256.53 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/04/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/04/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/04/2010 | 768.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/04/2010 | 1876.80 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DEMARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/04/2010 | 70.40 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, POCINHOS,AZEVEDO, ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/04/2010 | 250.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SÃO JOSÉ,MARES PRETO,PÉ DA SERRA SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/04/2010 | 204.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO EREDONDEZAS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/04/2010 | 9500.00 | 00007021744404 | LEONARDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇAO DAESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003097 | 20/04/2010 | 390.45 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003098 | 20/04/2010 | 594.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003100 | 20/04/2010 | 151.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A LANCHES NO PLANEJA-MENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003102 | 20/04/2010 | 275.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/04/2010 | 121.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO,CURRAL DO MEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEFDO CURRAL DO MEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDOLISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/04/2010 | 2152.80 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONÇA, PARAEMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/04/2010 | 240.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO CANOAS, SERRADO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUEPEREIRA, RETORNANDOPARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/04/2010 | 208.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2010 - ROTEIRO:SÍTIO D.FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS ATÉA E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDOPARA O SÍTIO D. FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/04/2010 | 1104.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO CANOAS, SERRADO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUEPEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0003113 | 20/04/2010 | 3054.15 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003139 | 22/04/2010 | 1922.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALAFABETIZA-DO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/04/2010 | 60.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO INCLUINDO O MATE-RIAL (BORBOLETA E TORNEIRA), DO FOGAO DA EMEF DO-MICIANO QUEIROZ, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003130 | 22/04/2010 | 281.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/04/2010 | 371.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/04/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS, NOMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/04/2010 | 495.80 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE TRABALHO INFANTI- PETI,DESTE MUNICIPIO (VIOLAO, PANDEIRO, AGOGOS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/04/2010 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/04/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 22.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/04/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 28ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/04/2010 | 65.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO ETROCA DE VALVULAS, DO VEICULO S/10 NPU 5996, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/04/2010 | 2320.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S/10NPU 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/04/2010 | 510.00 | 00006292021416 | JOSE ALDAIR SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NO DISTRITODO MELO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/04/2010 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003154 | 22/04/2010 | 483.14 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/04/2010 | 673.34 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RE-FORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0003129 | 22/04/2010 | 1896.58 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/04/2010 | 85.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO ETROCA DE VALVULAS, DO VEICULO PRISMA NPS 2089, DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262009 | 0003134 | 22/04/2010 | 487.50 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/04/2010 | 1000.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRISMANPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/04/2010 | 223.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOPRISMA NPS 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003141 | 22/04/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003145 | 22/04/2010 | 4097.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003146 | 22/04/2010 | 3378.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003147 | 22/04/2010 | 1014.56 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003148 | 22/04/2010 | 3526.34 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003149 | 22/04/2010 | 2436.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003150 | 22/04/2010 | 1073.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/04/2010 | 2000.00 | 00066571537753 | EDNALDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PARTE DO PRE-DIO DO MATADOURO PUBLICO,CORRESPONDENDO A PINTURA,INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS E AMPLIAÇAO E RESTAU-RAÇAO DA COBERTA EM TELHA CERAMICA DO SETOR DE ABATE E LIMPEZA DE VICERAS DE PEQUENOS ANIMAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/04/2010 | 84.00 | 00072752386400 | JOSE CELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM0 AJUDANTE NA MANUTENÇAO DEANTENAS NA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/04/2010 | 68.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CARUARU-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA CORRIDAAGRESTE DE CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Saneamento Básico Rural | DE MÃOS DADAS COM AGRICULTOR PROPOCIONAR MELHORES | CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/04/2010 | 585.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM MATA BURRONO SITIO BOQUEIRAO DAS CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/04/2010 | 1650.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DETOLDOS NO EVENTO PRAÇA DA GENTE, REALIZADO NESTACIDADE, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/04/2010 | 135.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DOS BOMBEIROS DURANTE O EVENTO PRAÇA DAGENTE, REALIZADO NESTA CIDADE, EM PARCERIA COM OGOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/04/2010 | 7923.64 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/04/2010 | 218.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO COM BALOES NOEVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MU-LHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2010, ATRA-VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/04/2010 | 170.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/04/2010 | 95.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, INCLUINDO MATERIAL, NACONFECÇAO DE 04 MURAIS E RESTAURAÇAO DE 01 BANCODE MADEIRA, DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/04/2010 | 960.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO MOTORISTA DA PATROL (ESTADO) A DIS-POSIÇAO DO MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANA-GEM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/04/2010 | 90.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA SERRAGEM E LIXAMENTODE 05 BASES DE MADEIRA PARA REFLETORES DA PRAÇACLAUDIO GERVASIO FURTADO E SERRAGEM E ACABAMENTOEM MADEIRAS PARA APOIO DA CAIXA D´AGUA DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ADEQUAR OS SISTEMAS | IMPLA.DE EXTEN.DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/04/2010 | 7920.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇOES DE POSTES COM 03 ESTAGIOS, CONFECCIO-NADOS EM TUBOS GALVANIZADOS C/02 PETALAS, LAMPADASE REATORES, NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA 25 DE JA-NEIRO, NESTA CIDADE | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/04/2010 | 4.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/04/2010 | 53.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PROGRAMADOR DE SOFTWARE, QUANDO SEENCONTRAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO DIA20.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/04/2010 | 9.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DA LINHA Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/04/2010 | 37.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/04/2010 | 370.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/04/2010 | 50.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO VEICULO FIAT NPS 2179, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/04/2010 | 50.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 METROS DE PLASTICOS TRANSPARENTEDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACIO FURTADO, NOSITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/04/2010 | 900.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PROFESSOR DE MECANICA DO CURSO PRO-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/04/2010 | 660.00 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PROFESSOR DE INSTALAÇAO ELETRICA DOCURSO PRO-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/04/2010 | 238.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE CALHAS DEZINCO C/ENCANAÇOES P/CISTERNAS NA EMEF FRANCISCASIMOES,CRECHE ANITA COELHO, CRECHE GIOLICE GOMES ERESTAURAÇAO NO TELHADO EM TELHA CERAMICA DA EMEFFRANCISCA SIMOES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/04/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SITIOCABOATA, PARA CRECHE MARIA ANITA COELHO FURTADO,NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/04/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SITIOPOROROCA, PARA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/04/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARAO CENTRO DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/04/2010 | 553.10 | 00008687684487 | JOSE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/04/2010 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/04/2010 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/04/2010 | 100.00 | 00005231857408 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIA SITUA-DA A RUA MANUEL LIMEIRA, 82, BAIRRO SAO JOSE, NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/04/2010 | 47.00 | 00035490799404 | ROSELI DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA PARCELADE UM OCULOS DE GRAU. A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 61, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/04/2010 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARASUA FILHA JACILENE GOMES GONZAGA E AS FILHAS MILE-NA DE 04 ANOS E NICOLE DE 01 ANO, RETORNAREM DACIDADE DE RIO VERDE-GO,PARA CUITE-PB, CONF. ESTUDOSOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/04/2010 | 40.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE FORROPVC NA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA, SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/04/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.03.2010 A 20.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/04/2010 | 120.00 | 00007984984476 | JOSINALDO TAVARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE E LIMPEZADE MATOS NO ENTORNO DAS LAVANDERIAS DO SITIO INGA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/04/2010 | 120.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA ESCAVAÇAO E INSTALAÇAODE BUEIROS NO ACESSO DA RUA JOSE FAUSTINO DE AZE-VEDO PARA RUA PROJETADA H, NO LOTEAMENTO JARDIMTREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE PARTEDO ESGOTO E CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA, NO BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/04/2010 | 30.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE 05 BANCOSDE MADEIRA EM PARTE DO CANTEIRO DA RUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/04/2010 | 240.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO E LIMPEZADE ESGOTO DA RUA FRANCISCO PATRICIO COM A RUAASSIS CHATEUABRIAND, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/04/2010 | 3000.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE RUAS ASEREM PAVIMENTADAS - RUAS FRANCISCA MAIA, SAMARI-TANA MARIA AMALIA, NOBALDO VASCONCELOS, JOSE COR-DEIRO, PEDRO GONDIM, MARCELINO FIALHO, CASSIMIRODANTAS,PEDRO SIMOES, MIN.JOSE AMERICO, PEDRO NOBREE FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/04/2010 | 1418.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO FIAT MOU 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0003177 | 26/04/2010 | 740.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO 9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/04/2010 | 210.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DEVALVULAS DO VEICULO FIAT 9305, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/04/2010 | 130.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE REGISTROSE TORNEIRAS DA PARTE HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DEBALCAO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/04/2010 | 120.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA TAPANDO COMBOGOS NA PARTEDA FRENTE DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/04/2010 | 90.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO HIDRAULICANO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇAO DEEXAMES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/04/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS, NO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/04/2010 | 130.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO NA CIDA-DE DE NOVA FLORESTA-PB, PARA O POSTO DE SAUDE NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - 25KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/04/2010 | 40.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO EDIGLEI DASILVA RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/04/2010 | 30.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE CAIXAD´AGUA,REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E ASSENTAMENTODE 02 BANCOS DE MADEIRA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/04/2010 | 200.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE 42 M2 DECERAMICA COM RODA-PE E NA ESCADA EM ALVENARIA NOPREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/04/2010 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A NEW CAR SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2010 | 72.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS (MORIM/TNT) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MU-NICIPIO, PARA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA FESTIVIDA-DES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHO, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/04/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO SUZANO GOMES,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/04/2010 | 234.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DESINCROSTANTE EM PO, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 26.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/04/2010 | 20.00 | 00002551036461 | MARIZETE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS QUECOMPOEM A CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE NO SITIOMURALHAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/04/2010 | 30.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE A RUAANTONIO MARQUES LEITE, 214, BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/04/2010 | 30.00 | 00010460122827 | MARIA DOS ANJOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE A RUAPLACIDO DE ALMEIDA, 55, CASTELO BRANCO, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/04/2010 | 57.30 | 00003190682429 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIA SITUA-DA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 126, BAIRRO 25DE JANEIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/04/2010 | 350.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/04/2010 | 20.00 | 00007264196488 | MARCIANA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE NOSITIO SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/04/2010 | 68.00 | 00045623589472 | LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA, QUE ESTAO ATRASADAS,DA RESIDENCIA, SITUADA A RUA ULISSES PEREIRA, 15,BAIRRO SAO VICENTE, ONDE RESIDE, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/04/2010 | 40.00 | 00003190206490 | JOSE DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RE-SIDENCIA SITUADA NO SITIO CAIRANA, NESTE MUNICIPIOONDE RESIDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/04/2010 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/04/2010 | 30.00 | 00009966774459 | GILMARIA SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE NOSITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/04/2010 | 45.00 | 00099163870444 | EXPEDITA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE DOIS SACOSDE CIMENTO PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇAO. A CA-RENTE RESIDE A RUA QUINTINO BOCAIUVA, 423, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/04/2010 | 25.00 | 00033803358434 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA. O CARENTE RESIDE ARUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, BAIRRO ANTONIO MARIZNESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/04/2010 | 20.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE A RUAMANUEL CASADO NOBRE 92, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CI-DADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/04/2010 | 20.00 | 00006087262490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA.A CARENTE RESIDE A RUAJOAO DE BARROS S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/04/2010 | 55.50 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO. A CARENTE RESIDE A RUA SEBASTIAOMARCELINO S/N, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/04/2010 | 50.00 | 00003189313466 | ADRIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DASEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO. A CARENTERESIDE A RUA PROJETADA, 1391, BAIRRO SAO JOSE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/04/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO A J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2010 | 159.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2010 | 389.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/04/2010 | 72.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTELAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2010 | 120.00 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA MONITORAMENTO DOPAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/04/2010 | 120.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM DOS SUPORTES DAS CORTINAS DOMICRO ONIBUS MMU - 1804, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2010 | 130.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 01 LIQUIDIFI-CADOR INDUSTRIAL COM REPOSICAO DE 01 ROLAMENTO, 01CAPACITOR,E CONSERTO EM 02 PANELAS DE PRESSAO E 01FOGAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTONO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/04/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SITIOCABOATA, PARA CRECHE GIOLICE GOMES DE FARIAS, NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO-30 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003249 | 28/04/2010 | 1500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E CONSERTO NASINSTALAÇOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2010 | 3010.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUSMMV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/04/2010 | 200.00 | 00008538488406 | FRANCISCA ROSINALVA CAMPELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA CONSULTA DEVISTA E AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAUS. A CARENTERESIDE A RUA MARIA DA LUZ GOMES, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/04/2010 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO S/N, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/04/2010 | 300.00 | 00009067302449 | HELIO COSME DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMESERIOGRAFIA (ESOFAGO, ESTOMAGO, DUODENO)(ESTENOSEDE EIE). O CARENTE RESIDE A RUA JANDUY CARNEIRO,158, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2010 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA S/N, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM A FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2010 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA CASA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2010 | 240.00 | 00060362260478 | VICENTE DE PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO DESCARREGO DE 35 MILQUILOS DE FEIJAO, DOAÇAO DO PROGRAMA FOME ZERO,PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/04/2010 | 90.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA DO COLETOR E CANO DO TRATOR-235,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/04/2010 | 100.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA NO TANQUE DA PATROL - HWB, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/04/2010 | 180.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COM TROCA DAS LONGARINASDA CARROCERIA DO CAMINHAO D-60, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003251 | 28/04/2010 | 3500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS, RELEFOTOELETRO, BASE, CONSERTOS E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA NA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/04/2010 | 550.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL NO SISTEMA DE FREIOCOM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO, DO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/04/2010 | 80.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE DA SAVEIRODOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/04/2010 | 672.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE AMORIM, DA SERRA DOBOMBOCADINHO, ATE A BR-104,PARA SER TRANSPORTADO ACAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOHOSPITAL DR.EDGLEY, NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 06DE ABRIL /2010, TOTALIZANDO 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES,PARA TRATAMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EMANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0003245 | 28/04/2010 | 914.86 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2010 | 32.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2010 | 125.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO, CASTER, DO VEICULO AMBULANCIA MOP 8424, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/04/2010 | 150.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA MOP 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/04/2010 | 45.00 | 00008829225134 | JOSE JACINTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPOTARIA NOS BRAÇOS DO BANCO DOTRATOR DE ESTEIRA, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2010 | 16.80 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 2,40 METROS DE SEDA DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARACARACTERIZAÇAO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003250 | 28/04/2010 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇAO DA INSTALA-ÇAO ELETRICA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/04/2010 | 246.50 | 00001007502495 | ODAILMA PEREIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO ENCONTRO DA FEDERAÇAO DE QUADRILHAS JUNINASDO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO MUNICI-PAL,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/04/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/04/2010 | 411.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/04/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/04/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/04/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/04/2010 | 1900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/04/2010 | 184.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/04/2010 | 6170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/04/2010 | 174.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/04/2010 | 1357.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/04/2010 | 3740.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/04/2010 | 57.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/04/2010 | 336.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/04/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/04/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/04/2010 | 1324.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/04/2010 | 3748.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/04/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/04/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/04/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/04/2010 | 2660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/04/2010 | 108.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/04/2010 | 585.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/04/2010 | 33938.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/04/2010 | 574.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/04/2010 | 3687.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/04/2010 | 5100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/04/2010 | 190.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/04/2010 | 1122.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/04/2010 | 10652.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/04/2010 | 158.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/04/2010 | 2343.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/04/2010 | 10405.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/04/2010 | 100.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/04/2010 | 2289.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/04/2010 | 4437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/04/2010 | 136.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/04/2010 | 976.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/04/2010 | 45535.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/04/2010 | 399.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/04/2010 | 4555.46 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/04/2010 | 48154.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/04/2010 | 5374.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/04/2010 | 13000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/04/2010 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/04/2010 | 26112.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/04/2010 | 326.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/04/2010 | 2849.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/04/2010 | 612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/04/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/04/2010 | 134.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/04/2010 | 52045.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/04/2010 | 5700.77 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/04/2010 | 18057.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/04/2010 | 1986.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/04/2010 | 25680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/04/2010 | 5649.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/04/2010 | 5930.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - ACD CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/04/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - ACD CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/04/2010 | 1304.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE SAUDE - ACD CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/04/2010 | 6775.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/04/2010 | 169.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/04/2010 | 385.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/04/2010 | 552.53 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003409 | 29/04/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/04/2010 | 47929.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/04/2010 | 748.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/04/2010 | 5230.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/04/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/04/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/04/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/04/2010 | 9584.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/04/2010 | 209.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/04/2010 | 2108.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/04/2010 | 19584.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/04/2010 | 211.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/04/2010 | 2080.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/04/2010 | 5732.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/04/2010 | 108.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/04/2010 | 1261.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/04/2010 | 391.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/04/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/04/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/04/2010 | 7831.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/04/2010 | 825.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/04/2010 | 6740.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PENSIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/04/2010 | 5439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/04/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/04/2010 | 1196.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/04/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DESTACOMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, EM FAVORDA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/04/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DIREITO DA CO-MARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010, EM FAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOSSILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/04/2010 | 4412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/04/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/04/2010 | 485.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/04/2010 | 4459.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/04/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/04/2010 | 980.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/04/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/04/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/04/2010 | 50.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10 NPV5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/04/2010 | 240.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S/10DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/04/2010 | 8449.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/04/2010 | 131.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/04/2010 | 887.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/04/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/04/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/04/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/04/2010 | 11402.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/04/2010 | 128.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/04/2010 | 2508.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/04/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/04/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/04/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/04/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/04/2010 | 224.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/04/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/04/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/04/2010 | 150.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMEECOCARDIOGRAMA. O CARENTE RESIDE A RUA MARIA DALUZ GOMES 154, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDA-DE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/04/2010 | 250.00 | 00003897933454 | EVANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA MAE, A SRA. JOSEFAIRANILDA DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA BENE-DITO GOMES DE SOUSA S/N, B. ULISSES GUIMARAES,NES-TA CIDADE, REALIZAR O EXAME SONDAGEM DE CROMOGRA-NINA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/04/2010 | 40.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE NOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/04/2010 | 105.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DOIS PEN DRIVE DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/04/2010 | 8670.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHE -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/04/2010 | 191.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHE -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/04/2010 | 953.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHE -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/04/2010 | 9690.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHES -FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/04/2010 | 272.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHES -FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/04/2010 | 2131.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/04/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHES - CONTRATOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/04/2010 | 217.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHES - CONTRATOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/04/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/04/2010 | 131702.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/04/2010 | 14487.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC.DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/04/2010 | 959.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/04/2010 | 79426.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/04/2010 | 802.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/04/2010 | 8458.31 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC.DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/04/2010 | 7896.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/04/2010 | 84.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/04/2010 | 1666.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/04/2010 | 3842.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/04/2010 | 845.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/04/2010 | 5396.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/04/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/04/2010 | 593.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC.DE EDUCAÇAO - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/04/2010 | 5528.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/04/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/04/2010 | 1216.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/04/2010 | 7140.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/04/2010 | 245.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/04/2010 | 1570.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/04/2010 | 129.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003410 | 29/04/2010 | 13128.50 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES E 200 CADEI-RAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003428 | 30/04/2010 | 1820.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 ARMARIOS DE AÇO E 01 ESTANTE DEAÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003430 | 30/04/2010 | 3200.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 08 ARMARIOS DE AÇO C/02 PORTAS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003432 | 30/04/2010 | 1272.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, DESTINADOS A ESCOLA ELÇA DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003470 | 30/04/2010 | 11148.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAOGRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0003471 | 30/04/2010 | 6889.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003472 | 30/04/2010 | 300.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES DE AÇO C/06 PRATILEIRAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/04/2010 | 59.10 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/04/2010 | 36.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212009 | 0003429 | 30/04/2010 | 496.04 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADASAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/04/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003465 | 30/04/2010 | 1379.64 | 07763606000128 | SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 BEBEDOUROS DE COLUNA, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/04/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/04/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUN-TO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA PA-RAIBA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/04/2010 | 204.80 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAIXAS AQUIVO DESTINADAS A SEC. DEFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO DO PASEP DA COTA DO FPM, NO DIA30.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/04/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESON. NODIA 30.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/04/2010 | 3574.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/04/2010 | 163.40 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SEC. DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/04/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003413 | 30/04/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/04/2010 | 14.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DECALÇAMENTOS DE RUAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003412 | 30/04/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003414 | 30/04/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/04/2010 | 35.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA PEÇA DE ENTRETELA PARA CORTINASDESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/04/2010 | 434.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/04/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/04/2010 | 1187.15 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003431 | 30/04/2010 | 285.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ARQUIVO DE AÇO, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE DA MULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO NASFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003433 | 30/04/2010 | 530.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CONJUNTO PRE-ESCOLAR, MESA C/04CADEIRAS, 01 BIRO E 01 ARQUIVO, DESTINADOS AONASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO NASFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003434 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS ALTO, 01 ARAMRIO EXECUTI-VO E 04 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS AO NASF- NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO NASFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003435 | 30/04/2010 | 2374.24 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 BIROS RETO BASICO, 06 CADEIRAS GI-RATORIAS E 03 CADEIRAS DE ESCRITORIO, DESTINADOSAO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003437 | 30/04/2010 | 314.08 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BIROS RETO BASICO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262009 | 0003438 | 30/04/2010 | 487.50 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 25 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003442 | 30/04/2010 | 282.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003443 | 30/04/2010 | 897.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003444 | 30/04/2010 | 2528.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003445 | 30/04/2010 | 1690.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003446 | 30/04/2010 | 1584.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003447 | 30/04/2010 | 204.00 | 44734671000402 | CRISTALIA - PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003448 | 30/04/2010 | 84.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003449 | 30/04/2010 | 1032.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0003450 | 30/04/2010 | 2657.92 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003451 | 30/04/2010 | 1248.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003452 | 30/04/2010 | 366.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003453 | 30/04/2010 | 258.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003454 | 30/04/2010 | 832.20 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DOIS APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR TIPOLED, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/04/2010 | 3021.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003456 | 30/04/2010 | 287.82 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003457 | 30/04/2010 | 420.44 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/04/2010 | 398.14 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO NASFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003460 | 30/04/2010 | 720.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL, DESTINADO AONASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO NASFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003461 | 30/04/2010 | 2162.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 2 PORTAS E 06 VENTI-LADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0003464 | 30/04/2010 | 1468.67 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AONASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO NASFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003466 | 30/04/2010 | 490.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA,DESTINADA AO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPLANTAÇÃO DO NASFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003467 | 30/04/2010 | 1475.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003468 | 30/04/2010 | 5355.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 COMPRESSORES ODONTOLOGICO DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DOS SITIOS CANOAS, SANTARITA E DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/04/2010 | 90.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE REGIO-NALIZAÇAO DA SAUDE NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/04/2010 | 1100.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQIUSICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003436 | 30/04/2010 | 350.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/04/2010 | 100.00 | 00074609670178 | JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, NO TOLAL DE 05 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | AQUIS. DE EQUIP. P/O PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003439 | 30/04/2010 | 328.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOSAO TEATRO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/05/2010 | 120.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,SOBRE O EDITAL DE FRUTICULTURA JUNTO AO CAE/PTC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003519 | 03/05/2010 | 31.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLACHAS DESTINADOS AOS LANCHES DOSMOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTE SERVIÇOSDE TERRAPLANAGEM, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/05/2010 | 154.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/05/2010 | 84.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE ASTES DEMADEIRA PARA BANDEIRINHAS DESTINADAS AO ESTADIOMUNICIPAL E MODULO ESPORTIVO DURANTE EVENTOTORNEIO DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003475 | 03/05/2010 | 240.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/05/2010 | 618.50 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/05/2010 | 498.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOSFIAT-UNO 9305 E FIORINO MWN 7475, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/05/2010 | 30.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO- 9305, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/05/2010 | 152.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOSAVEIRO MOT-2380 , PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003492 | 03/05/2010 | 474.70 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003495 | 03/05/2010 | 227.60 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AS AMBULANCIAS DOBLO 5087/MOQ 2151/MOP 8024, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/05/2010 | 122.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/05/2010 | 71.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/05/2010 | 95.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/05/2010 | 448.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2800,DO CENTRO DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/05/2010 | 94.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/05/2010 | 110.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM SOLDA NO FRENTE E NO ESCAPAMENTO DOVEICULO ANBULANCIA SAVEIRO MOQ-2151, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/05/2010 | 60.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA FECHADURA E PORTA DO VEICULO SAVEIROMOT-2380 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/05/2010 | 560.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOTRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003493 | 03/05/2010 | 999.80 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL HWB/TRA-TOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/05/2010 | 400.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROÇA DE MATOS COM TRATOR E ROÇADEIRA,NO ESTADIO MUNICIPAL E CEMITERIO PUBLICO, DESTACIDADE. TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003518 | 03/05/2010 | 83.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O LANCHE DOS GARIS, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 20.04 A 27.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/05/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PRESTAR CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFETUADOSNO MES DE ABRIL/2010, JUNTO AO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/05/2010 | 6748.23 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EMRECUPERAÇAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/05/2010 | 2178.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070004995, EM FAVOR DO SR. SEVE-RINO GOMES DA SILVA NETO, REF. A 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/05/2010 | 208.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2284,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/05/2010 | 389.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2246,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/05/2010 | 4857.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 04,05,06,07,08,09/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/05/2010 | 584.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 04,05,06,07,08,09/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/05/2010 | 97.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S-10, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/05/2010 | 25.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE PASTILHADO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/05/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINAR CONVENIOS E RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL, SETRAS, SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,SEDAP E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/05/2010 | 248.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0003473 | 03/05/2010 | 628.16 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 BIROS RETO BASICO C/02 GAVETAS,DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003474 | 03/05/2010 | 459.88 | 07763606000128 | SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADOAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003476 | 03/05/2010 | 67.50 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI 09 LUG. DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/05/2010 | 90.00 | 00007500054408 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 23, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003477 | 03/05/2010 | 359.30 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS 0191 E 7060,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/05/2010 | 363.50 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/05/2010 | 317.50 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/05/2010 | 256.25 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/05/2010 | 373.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS - 1804, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003494 | 03/05/2010 | 758.20 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO- ONIBUS MNZ 3333/KOMBI 12 LUGARES/FIAT UNO 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/05/2010 | 463.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2044,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/05/2010 | 450.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO PARA CHOQUE DIANTEIRO ETRAZEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOV-1804 DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/05/2010 | 50.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM SOLDA NO VEICULO KOMBI 2059, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/05/2010 | 40.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEICULOONIBUS MMV-3333, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/05/2010 | 773.00 | 00002415655457 | HERBERT RIBEIRO ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LUBRIFICACAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCO-LAR : MICROS MOV 1804, MOT - 0191, NQH - 7060 EMNT - 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/05/2010 | 14.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT NPS2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003522 | 03/05/2010 | 1331.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003523 | 03/05/2010 | 1521.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003524 | 03/05/2010 | 7456.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003525 | 03/05/2010 | 1797.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003529 | 04/05/2010 | 715.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003531 | 04/05/2010 | 6914.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS1804/MICRO ONIBUS 0191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003533 | 04/05/2010 | 418.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/05/2010 | 735.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 525 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS MARIA MARINETE FIALHO FURTADO E DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE30.03 A 30.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/05/2010 | 917.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 655 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, NO PERIODO DE 30.03 A 30.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/05/2010 | 98.00 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003551 | 04/05/2010 | 3381.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO,DESTE MUNICIPIO- KOMBI 12 LUG./FIAT 2179/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003552 | 04/05/2010 | 26.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO,DESTE MUNICIPIO- MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003527 | 04/05/2010 | 75.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A LANCHES PARA COM-PONENTES DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003528 | 04/05/2010 | 473.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHES, DURANTEATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003534 | 04/05/2010 | 1045.16 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO- KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/05/2010 | 334.60 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 239 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 05.04 A 30.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/05/2010 | 375.80 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003532 | 04/05/2010 | 1185.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO- S/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/05/2010 | 0.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO ITR - NO DIA04.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003535 | 04/05/2010 | 1370.46 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTEA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO- CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003536 | 04/05/2010 | 4202.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITU-RA- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003537 | 04/05/2010 | 940.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITU-RA- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003538 | 04/05/2010 | 487.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOS E CORTADOR DE GRA-MA, PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/05/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 03.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003539 | 04/05/2010 | 1958.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTO DA SECRE-TARIA DE SAUDE E ZAFIRA E DUCATO LOCADO PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003540 | 04/05/2010 | 430.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003541 | 04/05/2010 | 3393.06 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305, PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003542 | 04/05/2010 | 2516.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO E AMBULANCIA MOQ2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003543 | 04/05/2010 | 728.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA LOCADO PARA TRANS-PORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003544 | 04/05/2010 | 1181.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO 2229,DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/05/2010 | 773.80 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/05/2010 | 53.10 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 09 FITAS CREPE DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPANHA DEVACINAÇAO H1N1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003530 | 04/05/2010 | 112.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DURANTEA I CONFERENCIA REGIONAL DE ESPORTES, REALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/05/2010 | 155.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DEABRIL E NO DIA DO TRABALHADOR - 1º DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/05/2010 | 95.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DOTRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01/05/2010, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/05/2010 | 155.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTDAOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DEABRIL/2010 E NO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADONO DIA 01/05/2010, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/05/2010 | 175.00 | 00007200917486 | GILMAR DIAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 ENO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01/05/2010, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/05/2010 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOITO HORAS DE SOM FIXO, NO MODULO ESPORTIVO,DURAN-O EVENTO DO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO NODIA 01/05/2010, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/05/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/05/2010 | 11.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO MATERIAIS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC.DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/05/2010 | 5.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/05/2010 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO 27,PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO, DESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/05/2010 | 157.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOLAS, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/05/2010 | 270.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/05/2010 | 165.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS E MEIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/05/2010 | 298.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CATOLE E SANTA RITAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003580 | 05/05/2010 | 279.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/05/2010 | 37.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/05/2010 | 125.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER,01 CARTUCHOCOLORIDO,01 CARTUCHO PRETO, PARA IMPRESSORAS DASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/05/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 LEX PRETO, EDE 01 LEX COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO SETOR DEVIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/05/2010 | 120.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS LEXE 01 TONER, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES , DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/05/2010 | 73.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO MATERIAIS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/05/2010 | 4.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/05/2010 | 320.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER, PARAIMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/05/2010 | 15.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/05/2010 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA REDE ELETRI-CA, TROCA DE LAMPADAS, TOMADAS, INTERRUPTORES ETRANSFERENCIA DA MEDIÇAO DO LADO INTERNO PARA OLADO EXTERNO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA 17 DE JU-LHO, ONDE VAIFUNCIONAR O ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/05/2010 | 60.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO,JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/05/2010 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPC -INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/05/2010 | 192.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO MATERIAIS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/05/2010 | 100.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO SITIO SAO MIGUELPARA O CARENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA, NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/05/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO AÇUDE DOSITIO SAO MIGUEL, PARA A RESIDENCIA DO SR. JOSEFRANCINALDO SANTOS SILVA, NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/05/2010 | 140.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO SITIO SAO MIGUELPARA RESIDENCIA DO SR. JOAO ENEDINO, NO SITIO CA-NOAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/05/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS PARA INSCRIÇOES PARAELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06.04 A 09.04.2010 - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/05/2010 | 517.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/05/2010 | 125.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETO27, 01 CARTUCHO COLORIDO 28 E 01 TONER SANSUNG,PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/05/2010 | 28.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, PARA O SETOR DE MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/05/2010 | 120.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO SITIO SAO MIGUELPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/05/2010 | 230.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BALAO DE FREIODO MICRO ONIBUS MMV 1804, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/05/2010 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESNO SITIO FIRTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/05/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA TONER, PARAIMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/05/2010 | 160.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER, PARAIMPRESSORA DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003599 | 06/05/2010 | 459.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/05/2010 | 90.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOSNA SEPARAÇAO, CLASSIFICAÇAO EDISTRIBUIÇAO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL DE04 DIAS E MEIO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/05/2010 | 80.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA SAIA DO FIATNPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003598 | 06/05/2010 | 463.15 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/04 A30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/05/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/05/2010 | 380.00 | 00005357300470 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA MAE, MARIA DE FATIMAALVES DA SILVA, REALIZAR O EXAME COLONOSCOPIA,CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/05/2010 | 300.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CEDULAS DE VO-TAÇAO, PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/05/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/05/2010 | 337.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES CONF. CONTRATO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/05/2010 | 500.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE ABRIL/2010- 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/05/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/05/2010 | 480.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/05/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/05/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/05/2010 | 480.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEABRIL/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/05/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/05/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/05/2010 | 520.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE ABRIL/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/05/2010 | 520.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/05/2010 | 400.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOEM CAMINHÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2010 - 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/05/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/05/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/05/2010 | 520.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE ABRIL/2010 - 26DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/05/2010 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/05/2010 | 440.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22DIAS DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/05/2010 | 500.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25DIAS DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/05/2010 | 500.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, LIMPADE MATO E VARRIÇAO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 25 DIAS DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/05/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DESTACIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/05/2010 | 100.00 | 00093002483400 | JOELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS SAO JOSE E BELA VISTA, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/05/2010 | 270.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS FRANCISCO PATRICIO, 17 DE JULHO, PATIO DA FEIRA LIVRE, PRAÇA ANICETO PEREIRA, RUA NAPOLEAO LAU-REANO, 07 DE SETEMBRO, VALDEMAR ERNESTO E FRANCIS-CO THEODORO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/05/2010 | 250.00 | 00005854007410 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS FLORIANO PEIXOTO, JOAO PESSOA, MIN. JOSE AME-RICO,JOSE CASSIMIRO DANTAS, FLORIANO PEIXOTO ETRAVESSA MARECHAL DEODORO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/05/2010 | 100.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DAPATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/05/2010 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DOCARROÇAO DE LIXO, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/05/2010 | 240.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 DIASDO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/05/2010 | 1970.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PNEU PARA PATROL HWB 130, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/05/2010 | 19.90 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 LATA DE LEITE NAN, DESTINADA AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/05/2010 | 4500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 100 EXAMES DEMAMOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/05/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0003645 | 07/05/2010 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/05/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/05/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003691 | 07/05/2010 | 384.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/05/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/05/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003688 | 07/05/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/05/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/05/2010 | 319.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/05/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/05/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/05/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/05/2010 | 3300.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/05/2010 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/05/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RECOLHIMENTO DOS CDIS DOS CIDADAOS ALISTADOS EM ABRIL/2010, JUNTO AO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0003695 | 07/05/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.04.2010 A15.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/05/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO, 315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/05/2010 | 88.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/05/2010 | 1000.00 | 00049948415434 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO 34.740KG DE FEIJAO, QUE FOI DOADO PELACONAB, PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DO MUNICI-PIO - ROTEIRO: MONTEIRO-PB X CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/05/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/05/2010 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/05/2010 | 246.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/05/2010 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO CABOATA, PARA A RESIDENCIA DO SR. ANGELO PEREIRA SOARES, NO SITIO PELADO, NESTE MUNICIPIO - 12KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/05/2010 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO CABOATA, PARA A RESIDENCIA DA SRA. MARIA DASMERCES DE ARAUJO, NO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO06 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/05/2010 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO SIMOES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/05/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/05/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 JANEIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/05/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/05/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEDEZESSEIS LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMEN-TAÇAO DE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNAN-DES DE DOIS ANOS, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/05/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO,315,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/05/2010 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA,156, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/05/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,S/N,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/05/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE, ONDE RE-SIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/05/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,276,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/05/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLICIO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/05/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/05/2010 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES ,154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/05/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/05/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/05/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, 34, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/05/2010 | 70.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/05/2010 | 70.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/05/2010 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,42, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/05/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MANOEL FELIPE DOSSANTOS, 07, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/05/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/05/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/05/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO GOMES,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/05/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANKLIM FURTADO, 02,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/05/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA AGUIDA FLORENTINO, 184,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/05/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/05/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/05/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/05/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N,BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/05/2010 | 28.50 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 FONTE ESTABILIZADA DESTINADA AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0003697 | 07/05/2010 | 770.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MIMEOGRAFO COPIATIC E 01 IMPRESSO-RA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0003698 | 07/05/2010 | 1999.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 DATASHOW DESTINADO AO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MU-NICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/05/2010 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO CABOATA, PARA A EMEF JULIETA LIMA E COSTA, NESTA CIDADE - 06 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/05/2010 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO POROROCA, NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, PARACRECHE GIOLICE GOMES DE FARIAS, NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO -48 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/05/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 CARRO PI-PA DE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO POÇO DO SI-TIO POROROCA, NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, PARACRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DOMELO, NESTE MUNICIPIO -38 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/05/2010 | 1000.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PINTURAEXTERNA E INTERNA, ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA CO-ZINHA E BANHEIROS, PINTURA DE ARMARIOS E ABERTURASDE LETREIROS DA EMEF CLAUDIO GERVASIO, NO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0003694 | 07/05/2010 | 823.50 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102010 | 0003699 | 07/05/2010 | 1999.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 DATASHOW DESTINADO AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/05/2010 | 173.50 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/05/2010 | 176.50 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERUDRAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/05/2010 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO PREDIO DO TELECENTRO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/05/2010 | 80.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO CARTEIRAS COM BIRO, PARA EMEF CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/05/2010 | 179.20 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 128 LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPALGIOLICE GOMES DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/05/2010 | 840.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODODE 03.05.2010 A 31.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/05/2010 | 796.60 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE,DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/05/2010 | 300.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA INTERNA DO PRE-DIO E PORTAS, ASSENTAMENTO DE JANELAS DE MADEIRANA CANTINA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/05/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHOADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/05/2010 | 280.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ATAUDE FUNERAL/MORTALHA, PARA SE-PULTAMENTO DA CARENTE SEVERINA NUNES DE OLIVEIRA,QUE RESIDIA A RUA TEODORO DA FONSECA, S/N,NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/05/2010 | 163.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS PARADIVERSOS SETORES, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS/10, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA10.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/05/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 29ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/05/2010 | 480.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,NA RETIRADA DE ENTULHOS, DOS BAIRROS DA SAUDADE, 25 DE JANEIRO E SAO VICENTE, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 04 DIAS DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/05/2010 | 80.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO TIJOLOS PARA ESGOTO NA RUA JOSE SALVADOR,PEDRASPARA O ASILAR E SOBRAS DE MATERIAIS PARA O ALMOXA-RIFADO CENTRAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/05/2010 | 460.00 | 00064562174404 | JOSE NILTON TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA DE ARVORES NASRUAS: FRANCISCO PATRICIO, 15 DE NOVEMBRO E 25 DEJANEIRO, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/05/2010 | 200.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO EFRIGOBAR, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/05/2010 | 155.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 EDURANTE O TORNEIO DO TRABALHADOR EM 1º DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/05/2010 | 80.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ÓRTESESE PRÓTESSES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003703 | 10/05/2010 | 305.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/05/2010 | 30.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DA PACIENTE ANA LUCIA FREIRES DE PAULA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,EM CAMPINA GRANDE-PB - TOTAL 02 PASSAGENS (IDA EVOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/05/2010 | 288.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 18 PASSAGENS (IDAE VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/05/2010 | 210.00 | 00026395819453 | SEVERINO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO CONTRA RAIVA ANI-MAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10/09 A14/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/05/2010 | 240.00 | 00002772267407 | GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO CONTRA RAIVA ANI-MAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10/2009 A14/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032009 | 0003728 | 11/05/2010 | 2109.88 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SANIANTES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/05/2010 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10M DE MORIM PARA CONFECÇOES DE FAI-XAS PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO H1N1,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/05/2010 | 36.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003742 | 11/05/2010 | 6505.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003744 | 11/05/2010 | 2210.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003747 | 11/05/2010 | 799.96 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADAA RUA FRANCISCO THEODORO, NESTA CIDADE | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003748 | 11/05/2010 | 318.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADAA RUA FRANCISCO THEODORO, NESTA CIDADE | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/05/2010 | 245.64 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADAA RUA FRANCISCO THEODORO, NESTA CIDADE | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/05/2010 | 1050.00 | 06256970000139 | LUIZ CARLOS DA SILVA COMUNICAÇAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARAAMBULANCIAS SAVEIRO/DOBLO, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/05/2010 | 1050.00 | 06256970000139 | LUIZ CARLOS DA SILVA COMUNICAÇAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARAVEICULOS PRISMA/FIAT UNO, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/05/2010 | 23000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW´S ARTISTICOS MUSICAIS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, REALIZADAS NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE- FORROZAO KARKARA/FORROZAO 100% PARAIBA, DIA28.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003740 | 11/05/2010 | 1202.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/05/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 10.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003739 | 11/05/2010 | 2500.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003750 | 11/05/2010 | 355.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EMPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003751 | 11/05/2010 | 242.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EMPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/05/2010 | 0.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO ITR - NO DIA11.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/05/2010 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HPCB 435A, PARA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/05/2010 | 10138.97 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/05/2010 | 2534.74 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003745 | 11/05/2010 | 2073.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 15 DENOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/05/2010 | 8857.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/05/2010 | 74.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/05/2010 | 25.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/05/2010 | 150.00 | 00006274922407 | FRANCISCA DAS VITORIAS F. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAOFTAMOLOGICA E AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAUS, PARASEU FILHO ANTONIO BRUNO FERREIRA DE SANTANA, QUEAPRESENTA SERIOS PROBLEMAS VISUAIS. A CARENTE RE-SIDE A RUA ANTONIO MARQUES LEITE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003741 | 11/05/2010 | 1210.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/05/2010 | 133.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DEARTESANATO, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003753 | 11/05/2010 | 66.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DEARTESANATOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003754 | 11/05/2010 | 54.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DEARTESANATOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/05/2010 | 445.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003743 | 11/05/2010 | 6608.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/05/2010 | 750.00 | 06256970000139 | LUIZ CARLOS DA SILVA COMUNICAÇAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO (KOMBI/FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/05/2010 | 1820.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:SITIOS BATENTES, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO ATE CUITE-PB, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/05/2010 | 1104.00 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CA-NOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTE ALEGRE, CUITENO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/05/2010 | 1612.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO, BOA VISTA, CAIS,SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/05/2010 | 2796.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO, MELO, CAPOEIRA, BOA VISTA, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/05/2010 | 4095.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: SITIOS SANTA HELENA, SAOJOSE, MARES PRETO, PE DE SERRA, DISTRITO DO MELO,BOA VISTA, CAMPOCOMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/05/2010 | 2640.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,CAIS, CAMPO COMPRIDO, CUITE - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/05/2010 | 1512.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:RANGEL, CAIRANA, BUJARI, CACIMBINHA,LAGOA DO MEIO,CUITE, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/05/2010 | 1092.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DATELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO ATE A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/05/2010 | 917.70 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: SITIO SERRA DO BOMBOCADINHOATE A BR-104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/05/2010 | 484.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO,CURRAL DO MEIO, PASSAGEM E REDONDEZAS ATE A EMEFDO CURRAL DO MEIO, RETORNANDO P/O SITIO LAGEDOLISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/05/2010 | 1596.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DATELHA E SERRA DO BOMBOCADINHO ATE A BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/05/2010 | 741.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: AS-SENTAMENTO SANTA HELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCI-LIO RODRIGUES, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/05/2010 | 790.40 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 - ROTEIRO:SÍTIO D.FRANCISQUINHA,SERRA DA TELHA, GAMELEIRA, SERRA DOS ENEDINOS ATÉA E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, RETORNANDOPARA O SÍTIO D. FRANCISQUINHA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/05/2010 | 1890.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 -ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,SERRA DO BOMBOCADINHO, GAMELEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/05/2010 | 912.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 - ROTEIRO: SÍTIO ASSENTAMENTO CA-NOINHA, CANOAS E GAMELEIRA, PARA ESCOLA DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/05/2010 | 950.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SÃO JOSÉ,MARES PRETO,PÉ DA SERRA SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/05/2010 | 1310.40 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/05/2010 | 775.20 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO EREDONDEZAS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA,RETORNANDO PARA O ASSENTAMENTO SANTA HELENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/05/2010 | 3068.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/05/2010 | 201.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/05/2010 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR CASTE-LINHO DO SABER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/05/2010 | 166.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/05/2010 | 1760.00 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/05/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS PARA INSCRIÇOES DE CURSODE INFORMATICA, NO TELECENTRO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/05/2010 | 161.00 | 00019095422453 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 115 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOSEFA BE-ZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 05.04 A 06.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/05/2010 | 550.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCO-LAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/05/2010 | 816.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONALDO LIVRO DIDATICO/PNLD 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/05/2010 | 360.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS JANDUY CARNEIRO, NO SITIO MARESPRETO E HERCILIO RODRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/05/2010 | 4.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CABO ACELERADOR PARA MANUTENÇAODO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/05/2010 | 391.50 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COMBOGOS PARASERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/05/2010 | 1620.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/05/2010 | 449.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/05/2010 | 1348.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003843 | 12/05/2010 | 1558.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 FOGAO IND.04 BOCAS PNAF, 01 LIQUI-DIFICADOR IND. 06 LTS E 01 CAFETEIRA 08 LTS, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003759 | 12/05/2010 | 738.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR 01 PORTA CRC28EB,PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003760 | 12/05/2010 | 738.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR 01 PORTA CRC28EB,PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/05/2010 | 196.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/05/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS PARA ELEIÇOES DO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/05/2010 | 250.00 | 00067602673468 | LINDOVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME URO-DINAMICA, CONF.REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIALEM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA BRUNO FURTADO 103B.ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/05/2010 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/05/2010 | 300.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME CIN-TILOGRAFIA OSSEA TOTAL, CONF. SOLICITAÇAO MEDICAE ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.O CARENTE RESIDE A RUARICARTE GARCIA DANTAS, 248, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006430663493 | EDIVANIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA LOCALIZADA A RUA DO EUCALIPTO, 39, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/05/2010 | 190.00 | 00007264196488 | MARCIANA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA A RUA PROJETADA VI, 337, SAO VICEN-TE,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/05/2010 | 300.00 | 00036770523434 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM COLCHAOE ALGUNS EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE PROCEDIMEN-TO CIRURGICO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, EMSEU FILHO, JOSIMAR GOMES DA SILVA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/05/2010 | 240.00 | 00006295570470 | JANAISE KARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE A RUA MARIA DA LUZ 15, CASTELO BRANCO, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/05/2010 | 130.00 | 00000081866429 | MARIA VALDETE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.A CARENTERESIDE A RUA ALCIDES SOUTO, 104, BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/05/2010 | 30.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10M DE MORIM PARA CONFECÇOES DE FAI-XAS PARA DIVULGAÇAO DA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/05/2010 | 143.00 | 00027230694434 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENORMICHAEL DOUGLAS PACHELI MENEZES DE SOUZA, RESIDEN-TE A RUA 25 DE JANEIRO 260, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/05/2010 | 50.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE SUA FA-MILIA, RESIDENTE NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MU-NICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003831 | 12/05/2010 | 537.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILLOCALIZADO A RUA DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/05/2010 | 115.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, LOCALIZADO A RUADR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/05/2010 | 97.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/05/2010 | 780.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/05/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/05/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/05/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/05/2010 | 248.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EMPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/05/2010 | 482.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/05/2010 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/05/2010 | 753.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CHAFARIZES PUBLI-COS ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/05/2010 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FILTROS PARA O DESSALINIZADOR DO CHA-FARIZ DO BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/05/2010 | 7800.12 | 10485234000120 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE TRAN-SITOS, DESTINADOS A SINALIZAÇAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00007265650409 | JONAS DA COSTA FALCAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇAO DE PLACAS DE TRANSI-TOS NAS RUAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/05/2010 | 736.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/05/2010 | 96.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO CAMPANHA DE VACINAÇAO DAFEBRE AFTOSA - 1ª ETAPA DA CAMPANHA - TOTAL 08HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/05/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO COSERTO DO CATAVENTO ETROCA DE SOLA DA BOMBA D´AGUA DO POÇO DO ASSENTA-MENTO FORTUNA 2, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/05/2010 | 190.00 | 00036555843420 | ZEDACY VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO MATERIAIS, CIMENTO, PEDRAS, AREIA E TI-JOLOS, PARA CONSTRUÇAO DO MATA BURRO, DO SITIOBOQUEIRAO DAS CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/05/2010 | 45.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 15M DE MORIM PARA CONFECÇOES DE FAI-XAS PARA PROJETO COOPERAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003836 | 12/05/2010 | 249.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE PINTURA EMANUTENÇAO DO PREDIO DO MATADOURO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003837 | 12/05/2010 | 240.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/05/2010 | 328.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/05/2010 | 4000.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO ELETRICO NA DIVULGAÇAODO 1º FESTIVAL DE FRUTICULTURA E SERVIÇOS DE SONO-RIZAÇAO COM SOM FLAY, DURANTE O EVENTO, REALIZADONESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 DIAS, DO MES DE OU-TUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/05/2010 | 169.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 - TEATRO MUNICIPAL, REPETIDORA E BIBLIOTECAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/05/2010 | 401.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 - MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES EESTADIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/05/2010 | 57.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MORIM E TNT, DESTINADOS A SECRETARIADE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/05/2010 | 620.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATIVOS DE-BRIDANTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/05/2010 | 2936.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/05/2010 | 2123.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA EXTERNA E IN-TERNA DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCA-LIZADO A RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, NESTACIDADE | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/05/2010 | 127.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAFUNCIONANDO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.04 A 20.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/05/2010 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003833 | 12/05/2010 | 36.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003834 | 12/05/2010 | 41.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DAMULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003835 | 12/05/2010 | 48.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DAMULHER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/05/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003845 | 13/05/2010 | 2040.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/05/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/05/2010 | 814.50 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 5.430 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/05/2010 | 215.25 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 1.435 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/05/2010 | 159.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 64 ENCARDENAÇOES DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0003877 | 13/05/2010 | 1477.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/05/2010 | 175.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10 CALCULADORAS COM PILHAS E DE 46PILHAS PARA LANTERNAS, DESTINADOS AO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/05/2010 | 105.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- ESTADIO/MODULO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003884 | 13/05/2010 | 109.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇAODO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003885 | 13/05/2010 | 228.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ESTADIOMUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/05/2010 | 539.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ESTADIOMUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/05/2010 | 3.75 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 25 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/05/2010 | 201.50 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DEFILMAGEM E REPRESENTANTES DE GRUPOS TEATRAIS, DU-RANTE REUNIAO REALIZADA, NO TEATRO MUNICIPAL, DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/05/2010 | 504.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/05/2010 | 7.50 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 50 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/05/2010 | 10.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 04 ENCARDENAÇOES C/50 FOLHASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/05/2010 | 1435.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/05/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/05/2010 | 3213.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/05/2010 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/05/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/05/2010 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/05/2010 | 102.75 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 685 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003879 | 13/05/2010 | 481.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/05/2010 | 300.00 | 00002885635495 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME CI-TOLOGIA RENAL, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITO-RINO DE MEDEIROS, 19, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/05/2010 | 200.00 | 00005926826411 | CRISTIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCHAO DECASAL.A CARENTE RESIDE A RUA JORGE FERREIRA 225,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/05/2010 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMFRAUDAS GERIATRICAS TAMANHO P PARA SEU FILHOGABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES DE 10 ANOS DE IDADEQUE E PORTADOR DE NEUROBLASTOMA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/05/2010 | 1468.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/05/2010 | 342.45 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 2.283 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/05/2010 | 264.50 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 125 ENCARDENAÇOES DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/05/2010 | 999.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/05/2010 | 379.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/05/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/05/2010 | 2016.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOES ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/05/2010 | 633.60 | 00004778691490 | JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, POCINHOS,AZEVEDO, ALGODAO DOS PAULINOS E BOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/05/2010 | 1504.80 | 00007611730487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: BOQUEIRAO, JAPI E BATEN-TES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/05/2010 | 1778.40 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONÇA, PARAEMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/05/2010 | 1705.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO: SI-TIOS BRANDAO 1,2,3, SERRA DO MEL, BOA VISTA, ALE-GRE, UNIAO, JARDIM P/CUITE, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003880 | 13/05/2010 | 84.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003881 | 13/05/2010 | 957.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003882 | 13/05/2010 | 184.43 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/05/2010 | 162.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003887 | 13/05/2010 | 1207.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMA EAMPLIAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003888 | 13/05/2010 | 1596.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMA EAMPLIAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/05/2010 | 562.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMA EAMPLIAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/05/2010 | 637.50 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/05/2010 | 65.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EXTINTORES DOS ONIBUSESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/05/2010 | 80.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DOS VEICULOSKOMBI E FIAT 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/05/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO TELECENTRO - 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0003919 | 14/05/2010 | 1719.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGOS,FIGADO, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DAZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/05/2010 | 255.00 | 11282835000106 | TECNOLOGIA EM SERV.DE CENTRAL DO CIDADAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRIÇOES PARA EMISSAO DE DOCUMENTOSDE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/05/2010 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO HORAS DE SOM FIXO, DURANTE AS FESTIVIDADESEM COMEMORAÇAO AO DIAS DAS MAES, REALIZADO NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/05/2010 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DAS ELEIÇOES DO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO- TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/05/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO COLOQUIO SOBRE ESTRATEGIAS DEENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/05/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/05/2010 | 108.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIAS DAS MAES, REALIZADO NOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/05/2010 | 224.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/05/2010 | 1019.62 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DO LOTEAMENTO COLINADA LAGOA, A RUA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, PARACONSTRUÇAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/05/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/05/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 7ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003926 | 14/05/2010 | 183.90 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA 17 DE JULHO,NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇAO DO ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/05/2010 | 69.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/05/2010 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/05/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/05/2010 | 132.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003924 | 14/05/2010 | 47.56 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003925 | 14/05/2010 | 237.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAODO PARQUE DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/05/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/05/2010 | 90.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE- PB, PARA PEGAR A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNQ2151, QUE SE ENCONTRAVA NA REVISAO AUTO SERVIÇOMECANICO,EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003894 | 14/05/2010 | 259.05 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003895 | 14/05/2010 | 823.31 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0003896 | 14/05/2010 | 846.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003897 | 14/05/2010 | 567.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/05/2010 | 55.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DOS VEICULOSAMBULANCIAS DOBLO E SAVEIRO, DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/05/2010 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DOS VEICULOSPRISMAS NPV 8048 E PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/05/2010 | 43.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/05/2010 | 43.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/05/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003918 | 14/05/2010 | 3046.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGOS,OVOS,SALSICHAS, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003927 | 14/05/2010 | 113.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003928 | 14/05/2010 | 81.43 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003929 | 14/05/2010 | 208.33 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003930 | 14/05/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/05/2010 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO ALVES SOBRI-NHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALJOÃO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/05/2010 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DAS VITORIASFERREIRA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/05/2010 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARLENE ALVES DE ARAU-JO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAFAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/05/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO ALVES SOBRI-NHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALJOÃO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003956 | 17/05/2010 | 535.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003957 | 17/05/2010 | 97.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003958 | 17/05/2010 | 330.38 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/05/2010 | 364.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003960 | 17/05/2010 | 36.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003961 | 17/05/2010 | 670.13 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003962 | 17/05/2010 | 749.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/05/2010 | 11.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/05/2010 | 416.00 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/05/2010 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/05/2010 | 554.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003947 | 17/05/2010 | 125.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003948 | 17/05/2010 | 500.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003949 | 17/05/2010 | 508.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003941 | 17/05/2010 | 184.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ES-DIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/05/2010 | 77.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ES-DIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/05/2010 | 225.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO MUNI-CIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/05/2010 | 15484.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/05/2010 | 207.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003940 | 17/05/2010 | 101.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS AOS GARIS, PARA TRA-BALHOS DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/05/2010 | 280.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BOMBA AMAUGER PARA O CHAFARIZ DARUA 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003955 | 17/05/2010 | 255.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/05/2010 | 357.00 | 00025857465850 | GEORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DO TELHADOEM TELHA CERAMICA, RESTAURAÇAO DA PARTE HIDROSSANITARIA, INSTALAÇAO E PINTURA DE 05 LAVANDERIAS,INS-TALAÇAO DE BACIA SANITARIA COM DESCARGA, CHUVEIRO,PORTA DE MADEIRA NO BANHEIRO, LOCALIZADOS NO SITIOINGA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/05/2010 | 270.00 | 00064573869468 | SANSAO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DOS BAIRROS SAO VICENTE E SAO JOSE, DURANTE15 DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/05/2010 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DURANTE 26NOITES DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003945 | 17/05/2010 | 96.15 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA ARUA 15 DE NOVEMBRO, NESYA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/05/2010 | 60.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇAO DEPEÇAS DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/05/2010 | 106.83 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/05/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.05.2010A 20.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003943 | 17/05/2010 | 369.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/05/2010 | 22.80 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/05/2010 | 20.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/05/2010 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/05/2010 | 2491.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AEMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, PARA AULAS PRATICADE EDUCAÇAO FISICA DESTINADOS AO TREINAMENTODESPORTIVO DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0003944 | 17/05/2010 | 184.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NOSITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003950 | 17/05/2010 | 458.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003951 | 17/05/2010 | 578.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0003952 | 17/05/2010 | 411.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/05/2010 | 92.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, DURANTE CAPACITAÇAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/05/2010 | 1911.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2010 - ROTEIRO: SITIOS SERRADO BOMBOCADINHO, SANTA CELINA, POCINHOS, TREVO,BOA VISTA PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/05/2010 | 2074.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATEN-TES, JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE,UNIAO PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/05/2010 | 912.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 - ROTEIRO: SÍTIO CANOAS, SERRADO BOMBOCADINHO E REDONDEZAS ATE A EMEF HENRIQUEPEREIRA, RETORNANDO PARA O SITIO CANOAS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/05/2010 | 50.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUS-TRIAL DE 02 BOCAS DA EMEF MANOEL SOARES, NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/05/2010 | 90.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 60 CADEIRAS DE PLASTICOS PARA ATENDERA CAPACITAÇAO DA ESCOLA ATIVA, REALIZADA NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/05/2010 | 832.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/05/2010 | 144.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 48 CONJUNTOS DE MESAS, PARA ENCONTRODE CULTURA, NA PRAÇA ANICETO PEREIRA, REALIZADOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/05/2010 | 100.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 100 CADEIRAS PARA UTILIZAÇAO DURANTE OENCONTRO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/05/2010 | 872.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSE FUNCIONARIOS, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇODESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/05/2010 | 1040.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TENIS E BOTAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003989 | 18/05/2010 | 11037.30 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA, ENTRE AS RUASFRANCISCO FRANKLIN FURTADO E PLACIDO DE ALMEIDA,NO BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/05/2010 | 360.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ES-PORTES, PARA DISTRIBUIÇAO COM EQUIPES DE FUTEBOLDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/05/2010 | 299.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL, NA INSTALAÇAODE VIDROS COLORIDOS NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/05/2010 | 680.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GRUPO SERTAO TEATRO,DURANTE APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/05/2010 | 225.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 25 MESAS PARA EXPOSIÇAO DE FRUTAS NOFESTIVAL DE FRUTAS NO FEST FRUT, REALIZADO DURANTETRES DIAS NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0003990 | 18/05/2010 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003992 | 18/05/2010 | 282.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003993 | 18/05/2010 | 1881.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/05/2010 | 82.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/05/2010 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ERIK ERIVALDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0003997 | 19/05/2010 | 1673.47 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/05/2010 | 1534.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/05/2010 | 440.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/05/2010 | 120.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS DOS VEICULOSFIAT UNO 9305 E PRISMA 8048, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/05/2010 | 160.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 10 PASSAGENS (IDAE VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/05/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER, PARAIMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DES MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/05/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER, PARAIMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/05/2010 | 250.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0004026 | 19/05/2010 | 1307.90 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0004027 | 19/05/2010 | 453.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/05/2010 | 80.00 | 00069094934434 | JUDSON WAGNER DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOLANEA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOBANCO DO NORDESTE (GUARAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/05/2010 | 80.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA DOCANTO,PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NO MODULOESPORTIVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/05/2010 | 45.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETOE 01 CARTUCHO COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO SETORJURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/05/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 17.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/05/2010 | 450.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DODISCO, COLAR E PLATOR DA PATROL, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/05/2010 | 125.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETO,01 CARTUCHO COLORIDO E 01 TONER, PARA IMPRESSORADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/05/2010 | 125.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHOPRETO, 01 CARTUCHOS COLORIDO E 01 TONER SANSUNG,PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/05/2010 | 3863.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/05/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 TONER PARA FOTOCOPIADORA T-166,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/05/2010 | 315.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOSPRETO, 03 CARTUCHOS COLORIDO E 01 TONER, PARAIMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/05/2010 | 160.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER 12A,PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/05/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA COMPRAS DES-TINADOS AO PETI E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/05/2010 | 484.25 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/05/2010 | 150.00 | 00087283727434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR O EXAME USGTRANSRETAL DA PROSTATA. O CARENTE RESIDE A RUA 07DE SETEMBRO 254, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/05/2010 | 145.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSPRETO, 01 CARTUCHOS COLORIDO E 01 TONER, PARAIMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/05/2010 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/05/2010 | 20.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/05/2010 | 53.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOONIBUS ESCOLAR 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/05/2010 | 100.00 | 00021945144491 | MANUEL ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DOS VEICULOSMICRO ONIBUS IVECO 7060 E MOU 1804, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/05/2010 | 160.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER LEX,PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/05/2010 | 170.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSPRETO, 02 CARTUCHOS COLORIDO E 01 TONER, PARAIMPRESSORAS DO TELE CENTRO DIGITAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/05/2010 | 624.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: SITIO BUENOS AIRES,GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO, RETORNA P/ESCOLADO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004037 | 20/05/2010 | 6941.76 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS MNZ 3333, ONIBUS 7060/MICRO-ONIBUS 1804/MICRO-ONIBUS 0191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004039 | 20/05/2010 | 1267.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 12 LUG. NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004040 | 20/05/2010 | 2299.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO NPS 2179/KOMBI MNF 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/05/2010 | 20.25 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A E.M.E.FFRANCISCA SIMÕES, NO SÍTIO RETIRO, PARA COMEMORA-ÇÃO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/05/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/05/2010 | 6.90 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 METROS DE VELCRON E 30 METROS DECORDÃO, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004041 | 20/05/2010 | 1588.14 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPS 1759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/05/2010 | 18.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE, CULTURA, BOLSAFAMILIA, CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/05/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/05/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NO DIA20.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/05/2010 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004042 | 20/05/2010 | 1396.81 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO- S/10 MPV 5996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/05/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/05/2010 | 1114.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004034 | 20/05/2010 | 707.28 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004035 | 20/05/2010 | 285.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004036 | 20/05/2010 | 4905.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004038 | 20/05/2010 | 147.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/05/2010 | 2405.31 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS(ROUPARIAS) DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004043 | 20/05/2010 | 738.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - FIAT UNO-2229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004044 | 20/05/2010 | 596.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA (LOCADO), DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004045 | 20/05/2010 | 1946.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE - AMBULANCIA DOBLO 5087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004046 | 20/05/2010 | 3017.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004047 | 20/05/2010 | 356.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380 PERTENCENTEAO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004048 | 20/05/2010 | 2083.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARATRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/05/2010 | 35.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0004052 | 20/05/2010 | 380.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0004053 | 20/05/2010 | 301.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0004054 | 20/05/2010 | 210.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0004055 | 20/05/2010 | 108.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004058 | 20/05/2010 | 1617.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS 2151/8424, DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004059 | 20/05/2010 | 106.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO-MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/05/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/05/2010 | 13.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 TAMPA OLEO MOTOR MF48 PARA MANU-TENÇAO DO VEICULO FIAT UNO CINZA - 2229,PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004066 | 21/05/2010 | 174.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0004078 | 21/05/2010 | 1600.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FICHAS DE ATEN-DIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0004084 | 21/05/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0004087 | 21/05/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/05/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/05/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/05/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/05/2010 | 470.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 01 PORTAVENEZIANA E REFORMA DE UMA PORTA PARA BANHEIRO DOPREDIO ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/05/2010 | 281.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/05/2010 | 4.60 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO de 02 PACOTES DE LIGA PARA DINHEIRO,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/05/2010 | 120.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO MATERIAL DA CIDADE DE NOVA FLORESTA COM DESTINOAO PETI, PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES, NOTOTAL DE 02 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/05/2010 | 80.00 | 00099165414420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DECONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAMATRASADAS, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA, Nº72,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/05/2010 | 200.00 | 00059319305404 | ROMELIA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA INSTITUIÇÃO FAZENDA CIDADE VIVA, EM JOÃO PESSOA- PB, ONDE SEU FILHO, SERGIO PALMEIRA DA SILVA QUEÉ DEPENDENTE QUÍMICO, ENCONTRA-SE INTERNADO PARATRATAMENTO DESDE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/05/2010 | 350.00 | 00003190824401 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O PAGAMEN-TO DE UM APARELHO ORTOPÉDICO A SER UTILIZADO PELOSEU FILHO O MENOR DIEGO DANTAS OLIVEIRA, PORTADORDE NECESSIDADES ESPECIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/05/2010 | 130.00 | 00072615540491 | MARIA IVONETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DOS OCULOS DE GRAU, ACARENTE RESIDE NOSITIO CABAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/05/2010 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS/MES DE LEITE SUPRA SOY, PARA O SEU FILHOANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO DE 04 ANOS DE IDADEQUE E ALERGICO AO LEITE DE VACA, NECESSITANDOFAZER USO DE LEITE DE SOJA PARA COMPLEMENTO DE SUAALIMENTACAO, CONF. DECLARACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0004079 | 21/05/2010 | 58.41 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 09 BACIAS COM CAPACIDADE PARA 35 LI-TROS, EM PLASTICO POLIETILENO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004080 | 21/05/2010 | 1530.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/05/2010 | 374.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004082 | 21/05/2010 | 1300.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR, MODELO BRASINT,2.0 GHZ, MEMORIA RAM 2GB, MONITOR 17 LCD, DES-TINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052010 | 0004083 | 21/05/2010 | 6500.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 MICROCOMPUTADORES, MODELO BRASINT,2.0 GHZ, MEMORIA RAM 2GB, MONITOR 17 LCD, DES-TINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/05/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/05/2010 | 58.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 REGULADOR GA526 PARA MANUTENÇAO DOVEICULO MICRO ONIBUS - 1804,PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/05/2010 | 41.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PASTILHA DE FREIO E 01 COXIMCAMBIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI 2059, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/05/2010 | 930.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 30 ENGRA-DADOS DE MADEIRA PARA O PROJETO DE ARBORIZACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/05/2010 | 1430.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MARCO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA, BAIXAVERDE, CAIS, CAMPO COMPRIDO ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/05/2010 | 1365.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE ABRIL/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA, CAIS,ATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/05/2010 | 180.00 | 00005798185435 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO OCULOSDE GRAU DE SUA FILHA A MENOR ERIKA LUANA S.MELO, ACARENTE RESIDE NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEI-ROS,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/05/2010 | 200.00 | 00002550807430 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A REALIZACAO DO CONTRATOMATRIMONIAL DE SUA FILHA DAYANE PEREIRA GABRIEL EDO SR. JAILSON MACEDO VENANCIO, TODOS RESIDENTES ARUA GENIVAL MENEZES FURTADO,561, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/05/2010 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/05/2010 | 300.00 | 00017662826449 | MARIA CELIA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA,AFIM DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICI-PIO DE CUITE EM EXPOSICAO DE ARTESANATO QUE SEREALIZARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENTRE OSDIAS 04 A 27 DE JUNHO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/05/2010 | 90.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/05/2010 | 54.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/05/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/05/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL - NODIA 24.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/05/2010 | 60.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 GARRAFAS DE CAFÉ, DESTINADAS AOPREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/05/2010 | 440.00 | 00003459556412 | JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRONA MANUTENÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA 17 DE JULHO,PARA INSTALAÇAO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO A22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/05/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.04.2010 A 20.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/05/2010 | 230.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/05/2010 | 371.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF.DECLARACOESEM ANEXO - TOTAL 530 KM NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/05/2010 | 85.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO SANTA RITA E CATOLE ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTE MUNICIPIONO TOTAL DE 122 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/05/2010 | 151.90 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO SANTA RITA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTE MUNICIPIONO TOTAL DE 217 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0004104 | 24/05/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004107 | 25/05/2010 | 643.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/05/2010 | 30.00 | 09135195000151 | ROSINALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 15 PACOTES DE PÃO PARA CACHORRO QUEN-TE, PARA FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO POSTO DESAUDE DO SÍTIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/05/2010 | 96.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 06 PASSAGENS (IDAE VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/05/2010 | 241.50 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO RETIRO E SERRA DOBOMBOCADINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004130 | 25/05/2010 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE BOMBAD´AGUA, COMPRESSOR, INSTALAÇAO DE TOMADAS, TROCADE LAMPADAS E REVISAO EM TODA REDE ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE LUIS PEDRO DE PONTES, NO SITIO CA-BAÇAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004137 | 25/05/2010 | 1160.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004138 | 25/05/2010 | 108.80 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIOSCATOLE E SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004139 | 25/05/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004127 | 25/05/2010 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS, REA-TORES, TOMADAS, INTERRUPTORES E BOCAIS, E REVISAONA REDE ELETRICA DO MODULO ESPORTIVO E GINASIO DEESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/05/2010 | 48.30 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004128 | 25/05/2010 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE BOMBAD´AGUA, COM REDE ELETRICA, NO ASSENTAMENTO NO SI-TIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/05/2010 | 18.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO AVISO DO NOITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - TOTAL 1,5 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/05/2010 | 50.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS/10 NPV 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/05/2010 | 975.00 | 00073829412487 | JOSE NICODEMOS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 15 HORAS MAQUINA (TRATOR FORD 6610) C/PA MECANICA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/05/2010 | 557.90 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/05/2010 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/05/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 24.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004131 | 25/05/2010 | 4600.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, LUMINARIAS, RELEFOTOELETRO, BASE,CONSER-TOS E REPAROS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004136 | 25/05/2010 | 822.15 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESGOTO DA RUA BENEDITO GO-MES, PRAÇA CLAUDIO GERVASIO, BASE DE POSTES NA FEIRA LIVRE, PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL E MATADOUROPUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/05/2010 | 250.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DO CAREN-TE SEVERINO PALMEIRA CABRAL DE VASCONCELOS, QUERESIDIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/05/2010 | 235.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA RESIDENCIADA CARENTE MARIA HELENA DE MEDEIROS FLORENTINO,NO SITIO MURALHAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/05/2010 | 619.28 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA RESIDENCIADA CARENTE ZILMA DOS SANTOS SILVA,LOCALIZADA ARUA LINO FERREIRA DA SILVA, 148, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004133 | 25/05/2010 | 996.40 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TIJOLOS E TELHAS PARA RESIDENCIAS DECARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/05/2010 | 100.90 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO,NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/05/2010 | 37.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO,NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/05/2010 | 234.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO,NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/05/2010 | 260.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/05/2010 | 120.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE CALHAS DEZINCO E ENCANAÇOES P/CISTERNA DA EMEF CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTEMUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/05/2010 | 200.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE CALHAS DEZINCO E ENCANAÇOES P/CISTERNA DA EMEF CELINA DELIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004129 | 25/05/2010 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,RELEFOTOELETRO, INSTALAÇAO DE TOMADA, INTERRUPTO-RES E REVISAO NA REDE ELETRICA DA EMEF TEREZINHAG. DE ANDRADE NO SITIO ESPINHEIRO E EMEF MANUELTARGINO DE MACEDO NO SITIO MALHADA DO CANTO E NOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004132 | 25/05/2010 | 2008.90 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TIJOLOS E TELHAS PARA SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,LOCALIZADO A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004134 | 25/05/2010 | 286.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCRE-DO DE ALMEIDA NEVES, ELÇA CARVALHO E EUDOCIA ALVESNESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004135 | 25/05/2010 | 1923.12 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF CELINA DE LIMA MON-TENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/05/2010 | 3486.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010- ROTEIRO: SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, PARA CUITE-PB (NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/05/2010 | 2844.60 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE 01 PORTAODE FERRO 4,10M2, 01 PORTAO 5,70M2, 01 PORTAO DEFRENTE 3,96M2 E 01 CORREMAO 12,10M2, PARA EMEFCELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/05/2010 | 8885.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/05/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/05/2010 | 1954.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/05/2010 | 3458.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/05/2010 | 38.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/05/2010 | 760.77 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/05/2010 | 7637.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/05/2010 | 84.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/05/2010 | 1609.52 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/05/2010 | 8670.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/05/2010 | 191.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/05/2010 | 953.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/05/2010 | 5694.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/05/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/05/2010 | 626.43 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/05/2010 | 135399.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/05/2010 | 825.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/05/2010 | 14893.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/05/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/05/2010 | 272.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/05/2010 | 2019.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/05/2010 | 6808.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/05/2010 | 272.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/05/2010 | 1497.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/05/2010 | 73828.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/05/2010 | 841.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/05/2010 | 8038.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/05/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/05/2010 | 217.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/05/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/05/2010 | 59.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 17 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS AO TELECENTRO DIGITAL , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/05/2010 | 77.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 22 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004325 | 26/05/2010 | 576.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 18 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, MARIA ANITA COELHO E GIOLICEGOMES DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004326 | 26/05/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E GIOLICEGOMES DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0004327 | 26/05/2010 | 1536.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 48 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004328 | 26/05/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS AO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/05/2010 | 9370.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/05/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/05/2010 | 969.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/05/2010 | 11642.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/05/2010 | 155.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/05/2010 | 2561.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/05/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/05/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/05/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CONSELHO TUTELAR - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/05/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/05/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/05/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/05/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/05/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/05/2010 | 224.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/05/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/05/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/05/2010 | 225.00 | 00003189920435 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEDE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, A CARENTE RESIDE NA RUAJOSE CASSIMIRO DANTAS,Nº948, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/05/2010 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHOPARAPODIUM A SER UTILIZADO PELO SEU FILHO JOSERUAN DE MORAIS MEDEIROS DE 05 ANOS DE IDADE, DEFI-CIENTE, QUE NECESSITA DO APARELHO PARA O TRATAMEN-TO E ASSIMOBTER MELHORIAS NO SEU DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/05/2010 | 175.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 50 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/05/2010 | 105.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 30 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SEDE DABANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/05/2010 | 87.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 25 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004329 | 26/05/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004330 | 26/05/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004331 | 26/05/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/05/2010 | 4.70 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PEÇA DE ELASTICO, DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/05/2010 | 4.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 LINHAS KROM, DESTINADOS AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/05/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO - 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/05/2010 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO - 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0004345 | 26/05/2010 | 124.01 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/05/2010 | 50047.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/05/2010 | 671.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/05/2010 | 5163.12 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/05/2010 | 9743.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/05/2010 | 209.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/05/2010 | 2143.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/05/2010 | 2350.00 | 00066301327772 | EUGENIO PACHELLI PINHEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALCME-TRICO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS - RUAS:WALDEMAR F. DOS SANTOS, FRANCISCO THEODORO DAFONSECA, AURINO VENANCIO, PEDRO GONDIM E SETE DESETEMBRO, COMO TAMBÉM 01 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOPARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA CASAS POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/05/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/05/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/05/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/05/2010 | 45.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE INFRSA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004332 | 26/05/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/05/2010 | 113.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/05/2010 | 2732.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/05/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/05/2010 | 300.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/05/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIO-NAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/05/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/05/2010 | 4459.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/05/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/05/2010 | 980.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/05/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSO-RIA E PLANEJAMENTO, CAGEPA, CONTROLADORIA GERAL DOESTADO DA PARAIBA E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/05/2010 | 6661.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/05/2010 | 732.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/05/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PENSIONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/05/2010 | 5439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/05/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/05/2010 | 1196.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/05/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/05/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEI-RO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/05/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M.JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2010, EM FAVOR DA SRA. LUCIENESANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/05/2010 | 338.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL, NA INSTALAÇAODE VIDROS COLORIDOS E CANELADO, NO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA 17 DE JULHO, ONDE VAI FUNCIONAR O AR-QUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/05/2010 | 20486.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/05/2010 | 153.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/05/2010 | 2124.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/05/2010 | 391.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/05/2010 | 6262.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/05/2010 | 128.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/05/2010 | 1377.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/05/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/05/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/05/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFE-TUADOS NO MES DE MAIO/2010, JUNTO AO SERVIÇO MILI-TAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/05/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/05/2010 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/05/2010 | 192.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 55 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/05/2010 | 176.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO - 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/05/2010 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/05/2010 | 184.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/05/2010 | 6730.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/05/2010 | 201.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/05/2010 | 1480.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/05/2010 | 7.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/05/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/05/2010 | 411.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/05/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/05/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/05/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/05/2010 | 14.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS AO TEATRO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/05/2010 | 36.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/05/2010 | 3570.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/05/2010 | 73.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/05/2010 | 336.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/05/2010 | 5510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/05/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/05/2010 | 1212.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/05/2010 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004324 | 26/05/2010 | 224.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 07 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/05/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO - 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/05/2010 | 1017.60 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA LU-MINOSA MEDINDO 4,80M, PARA O ESTADIO MUNICIPAL JE-REMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/05/2010 | 3561.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/05/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/05/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/05/2010 | 38.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/05/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/05/2010 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/05/2010 | 330.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/05/2010 | 3470.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/05/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/05/2010 | 763.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/05/2010 | 72.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/05/2010 | 95.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/05/2010 | 178.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/05/2010 | 1637.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/05/2010 | 60.00 | 00005679332450 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATO NO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE LUIZA DAN-TAS, CENTRAL DE MARCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 DIAS, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/05/2010 | 76.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA, LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO BURITI S/N,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/05/2010 | 49.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO ARUA SEBASTIAO BURITI S/N, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/05/2010 | 424.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA LU-MINOSA MEDINDO 2M, PARA POSTO DE SAUDE LUIZA DAN-TAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/05/2010 | 37504.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/05/2010 | 4125.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/05/2010 | 24710.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/05/2010 | 4659.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/05/2010 | 12000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/05/2010 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/05/2010 | 12041.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/05/2010 | 158.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/05/2010 | 2649.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/05/2010 | 6897.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/05/2010 | 169.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/05/2010 | 391.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/05/2010 | 562.91 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/05/2010 | 612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- AG. COMUNIT. DE SAUDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/05/2010 | 134.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- AG. COMUNIT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/05/2010 | 27438.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- AG. COMUNIT. DE SAUDE - EVETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/05/2010 | 287.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- AG. COMUNIT. DE SAUDE - EVETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/05/2010 | 2950.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- AG. COMUNIT. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032010 | 0004249 | 26/05/2010 | 42621.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOSDA MARCA K. TAKAOKA, PERTENCENTES AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/05/2010 | 19475.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/05/2010 | 2115.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010-PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/05/2010 | 36785.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/05/2010 | 574.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/05/2010 | 3940.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/05/2010 | 8875.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/05/2010 | 100.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/05/2010 | 1952.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/05/2010 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/05/2010 | 1320.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FOPAG NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/05/2010 | 9260.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/05/2010 | 272.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/05/2010 | 2037.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/05/2010 | 4437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/05/2010 | 136.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/05/2010 | 976.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/05/2010 | 43723.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/05/2010 | 419.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/05/2010 | 4356.21 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/05/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/05/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/05/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/05/2010 | 58496.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICOS, ENFERMEI-RAS, AUDITORA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/05/2010 | 7940.49 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- FOPAG HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/05/2010 | 175.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 50 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/05/2010 | 73.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/05/2010 | 199.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 57 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/05/2010 | 280.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 80 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004333 | 26/05/2010 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004334 | 26/05/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO MURALHAS E SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/05/2010 | 115.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 33 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0004336 | 26/05/2010 | 800.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 25 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/05/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RENE LIMA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSI-TARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/05/2010 | 2322.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DA PARTE HIDROSANITARIA,PINTURA DAS PORTAS,BANHEIROS,VESTIA-RIOS E CAIXA D´AGUA,RETIRADA DA COBERTURA DA CABI-NE DE RADIO,RESTAURAÇAO DO TELHADO DOS VESTIARIOS,PINTURAINTERNA DA MURADA E BALUSTRADA DO ALAMBRA-DO DO ESTADIO MUN. JEREMIAS VENANCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/05/2010 | 170.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CO-MERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/05/2010 | 120.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP 12-A, PARA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/05/2010 | 136.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SRB COMERCIAL LTDA E OUTRAS LOJAS DO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004348 | 27/05/2010 | 3110.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/05/2010 | 233.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO E LIMPEZAEM PARTE DO ESGOTO DA RUA JOSE VITORINO DE MEDEI-ROS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/05/2010 | 898.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DAS PASSA-RELAS EM MOSAICO COPACABANA NAS PRAÇAS CONEGO JOSEDE BARROS, CLAUDIO GERVASIO FURTADO E CALÇADAO MA-RECHAL DEODORO, COM A RESTAURAÇAO EM PARTE DO ESGOTO DO CITADO CALÇADAO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/05/2010 | 5195.81 | 05048763000126 | S.R.B COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇAO DE FARDA-MENTOS PARA COMPONENTES DA FANFARRA DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/05/2010 | 90.00 | 00003338806418 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAUS, PARA SEU FILHO JOSE EDNALDO DA SILVA JANUARIO. A CARENTE RESIDE NO SITIO BATENTES, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/05/2010 | 200.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA MURADA COMTINTA LATEX, DO TELECENTRO MUNICIPAL SITUADO ARUA PETRONIO FIGUEREDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/05/2010 | 150.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF CLAUDIO GERVA-SIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNI-CIPIO - TOTAL 22 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/05/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO POROROCA, MUNICIPIO DE NO-VA FLORESTA, PARA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTA CIDADE- TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/05/2010 | 160.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF JOAO MARQUESLEITE, NO SITIO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, NESTEMUNICIPIO - TOTAL25 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/05/2010 | 500.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS,REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO, REVISAODO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO VEICULO MICRO ONI-BUS ESCOLAR 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0004358 | 27/05/2010 | 1580.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUSESCOLAR 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/05/2010 | 323.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0004372 | 28/05/2010 | 5400.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS E SHORTS EM HELANCA COM ESTAMPA, PARA FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0004373 | 28/05/2010 | 2400.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS COM ESTAMPAS, DESTINADOS AOSIDOSOS CADASTRADOS NO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DEVIVER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0004362 | 28/05/2010 | 665.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO PATROL HWB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0004371 | 28/05/2010 | 5760.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS, CALÇAS E BONES, COM ESTAMPA,PARA FARDAMENTO DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/05/2010 | 1210.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A AR-BORIZAÇAO DAS RUAS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/05/2010 | 59.20 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO FPM - NODIA 28.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/05/2010 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/05/2010 | 1300.00 | 00018568211453 | LUIZ DA COSTA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 PORTAO ME-DINDO 2,50M X 4,00M, CONFECCCIONADO COM TUBO GALVANIZADO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/05/2010 | 648.50 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/05/2010 | 368.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0004370 | 28/05/2010 | 2600.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LENÇOIS EM TECIDO COM ESTAMPA, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/05/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CACE, EM CAMPINAGRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/05/2010 | 84.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIO CAPOEIRA E DISTRITO DOMELO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO- TOTAL 120 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/05/2010 | 147.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS SANTA RITA E CATOLE,DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES,NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXONO TOTAL DE 210 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/05/2010 | 309.40 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS MARIS PRETO, URUBU ESERRA DO BOMBOCADINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTACIDADE, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO - TOTAL 442 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/05/2010 | 572.25 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/05/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/05/2010 | 378.76 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/05/2010 | 16.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 LAMPADA PARA O VEICULO AMBULANCIADOBLO 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.05 A 20.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/05/2010 | 200.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20M DE GRAMAS ESMERALDA, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/05/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO CATAVENTO ETROCA DE SOLA DA BOMBA D´AGUA DO POÇO DO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/05/2010 | 100.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DO CATAVENTOCOM SOLDA ELETRICA NO ASSENTAMENTO FORTUNA I, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/05/2010 | 2943.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/05/2010 | 2069.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070004995, EM FAVOR DO SR. SEVE-RINO GOMES DA SILVA NETO, REF. A 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/05/2010 | 1214.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070004722, EM FAVOR DA SRA.GIOVA-NA SOUTO SILVA - PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/05/2010 | 1890.00 | 10490031000121 | FLAVIA GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 SOM E 01 ESTRUTURA DE PALCO, PARAREALIZAÇAO DE EVENTOS, NO DIA 02.06.2010, NESTACIDADE - INAUGURAÇAO DE CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOSE REFORMA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/05/2010 | 1550.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICALCOM A BANDA CLASSE A, EM PRAÇA PUBLICA, NOS EVEN-TOS DE INAUGURAÇAO DE OBRAS DE CALÇAMENTOS E SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21:00HAS 03:00 H,NO DIA 02.06.2010, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/05/2010 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 01 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/05/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESON. NODIA 31.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/05/2010 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 01 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/05/2010 | 140.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NA CARROCERIA, REGU-LAGEM DE EMBREAGEM, TROCA DE CANO DE OLEO, REALI-ZADOS NO VEICULO CAMINHAO D60 PLACA MNQ 3617,PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/05/2010 | 260.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NA CAÇAMBA, COLETOR,TROCA DE RETENTOR, REGULAR EMBREAGEM E TROCA DEROLAMENTO, REALIZADOS NO TRATOR 235, PERTENCENTEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/05/2010 | 200.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 LAVANDERIASTANQUE REDONDO, PARA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIOINGA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/05/2010 | 73.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 21M DE MORIM, DESTINADOS A CONFECÇAODE FAIXAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0004406 | 31/05/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/05/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/05/2010 | 450.00 | 00006278156423 | SILVANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE PASSAGENSDA CIDADE DE RIO VERDE-GO A ESTA CIDADE, TENDOCOMO BENEFICIARIO SEU IRMAO RAFAEL DOS SANTOS,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/05/2010 | 220.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO FEIXE DE MOLAS, SOLDA DOCANO DE ESCAPE, TROCA DE PINO E TROCA DA MANGUEIRADE OLEO, DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/05/2010 | 280.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDASOLDA NA CADEIRA DO MOTORISTA, FEIXE DE MOLA E AL-TERNADOR, REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR MMV1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/05/2010 | 340.00 | 00040018350100 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, REFLE-TORES, CUBO E REGULAGEM DE FREIOS, REALIZADOS NOONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/05/2010 | 300.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO CABO DE ACELERADOR,CAIXA DE MARCHA, PASTILHA DE FREIO DO VEICULO KOM-BI MNF 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/05/2010 | 60.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 COMBOGOS20 X 30, PARA REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/05/2010 | 1655.00 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAISDURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/05/2010 | 225.25 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/05/2010 | 205.75 | 00062622129491 | PAULO JUSTINO COSNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/06/2010 | 680.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODODE 01.06.2010 A 30.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/06/2010 | 938.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 670 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MARIAMARINETE FIALHO FURTADO, DR. DIOMEDES LUCAS DECARVALHO E JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/06/2010 | 847.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 605 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/06/2010 | 2190.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA GERAL DA EMEFCELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/06/2010 | 160.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER, PARAIMPRESSORA DO TELECENTRO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/06/2010 | 90.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL, NA RESTAURA-ÇAO DE 02 GRADES DE FERRO PARA PROTEÇAO NAS JANE-LAS E 01 GRADE DE FERRO PARA PROTEÇAO NA PARTE LA-TERAL DA SALA DE AULA DA EMEF CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NOSITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/06/2010 | 40.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL, NA CONFECÇAODE UMA BRAÇADEIRA DE FERRO 1 1/2 X 3/16, PARA PRO-TEÇAO DA LINHA DE MADEIRA DA EMEF MARIA DAS GRAÇASG. DE MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/06/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO CABOATA, PARA CRECHE MARIAANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO -TOTAL 30 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/06/2010 | 150.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS,PARA EMEF JANDUYCARNEIRO, NO SITIO MARES PRETO, NESTE MUNICIPIO -TOTAL 28 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/06/2010 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS,PARA EMEF FRANCISCA SI-MOES, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 45KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/06/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO POROROCA, MUNICIPIO DE NO-VA FLORESTA-PB, PARA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA-TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/06/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO POROROCA, MUNICIPIO DE NO-VA FLORESTA-PB, PARA CRECHE MARIA MARINETE FIALHOFURTADO - TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004452 | 01/06/2010 | 7458.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004453 | 01/06/2010 | 1922.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004454 | 01/06/2010 | 1521.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004455 | 01/06/2010 | 1592.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004456 | 01/06/2010 | 1331.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004460 | 01/06/2010 | 655.45 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 2179/MICRO ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS1804/ONIBUS MNZ 3333/MICRO ONBUS 0191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002723194493 | MARIA DAS DORES RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL ELE-TRICO, PARA CONCLUSAO DA INSTALACAO ELETRICA DACASA RECEM CONSTRUIDA DE SUA FILHA ELCILENERAIMUNDO DE OLIVEIRA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/06/2010 | 150.00 | 00060142600482 | SONIA MARIA MARQUES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO, PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DACASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA A RUAJORGE FERREIRA DE LIMA, 126, BAIRRO NOVO RETIRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/06/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/06/2010 | 1093.48 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMEN-TOS DOS COMPONENTES DA FANFARRA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/06/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER, PARAIMPRESSORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/06/2010 | 50.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSCOLORIDO, PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/06/2010 | 309.40 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 221 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/06/2010 | 37.80 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 27 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/06/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/06/2010 | 248.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/06/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 31.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004459 | 01/06/2010 | 602.90 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA- TRATOR WALMET/TRATOR 235/TRATOR DE ESTEIRA/PA-TROL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/06/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 30ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0004413 | 01/06/2010 | 430.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/06/2010 | 135.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOSPRETO, 03 CARTUCHOS COLORIDO, PARA IMPRESSORAS DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/06/2010 | 80.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SANSUNG,PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/06/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/06/2010 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,(DUAS VIAGENS), SAINDO DO POÇO DO SITIO CABOATA,PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL - TOTAL 12 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/06/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/06/2010 | 400.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO GERAL DOPORTAO DA MURADA E UM PORTAO PARA CABINE DE RADIODO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE, COM INSTALAÇAO DE ROLDANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/06/2010 | 20.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO 27,PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/06/2010 | 48.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERAS) DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/06/2010 | 134.00 | 00091375240978 | NILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NOS LENCOIS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/06/2010 | 110.00 | 00091375240978 | NILSON HAUS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA EM SACOS DE TNTPARA KITS DE ENXOVAL DISTRIBUIDOS PELA SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/06/2010 | 22.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/06/2010 | 462.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/06/2010 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 05 CARRADAS DEDETRITOS DE FOSSAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005563268497 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER, 01CARTUCHO LEX, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES ,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/06/2010 | 7703.17 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/06/2010 | 9021.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/06/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO SITIO MURALHAS, PARA POSTO DE SAUDE DODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/06/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS,PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 35 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/06/2010 | 400.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO E ASSENTAMENTO DE 04 PORTAS COM FORRAS DE MADEIRA, NO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO A RUA THEODORO DAFONSECA, NESTA CIDADE | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004457 | 01/06/2010 | 60.10 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS A AMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPITAL EMATERNDIADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004458 | 01/06/2010 | 112.25 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA NPS 2089 E FIAT UNO9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052010 | 0004463 | 01/06/2010 | 1925.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ROTEATOR WI-FI, 01 NOBREAK 1200VAE 01 MICROCOMPUTADOR 2,0 GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB,PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004464 | 01/06/2010 | 540.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CABO DE REDE LAN CAT 5, CAIXA COM305M, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/06/2010 | 40.00 | 00003996764499 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE JUVENAL DE OLIVEIRA,DE ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/06/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/06/2010 | 25.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE UMA JA-NELA DE MADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052010 | 0004480 | 02/06/2010 | 180.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 SWITCH HUB 24 PORTAS, PARA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/06/2010 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU, EM CAMPINAGRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/06/2010 | 320.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DEESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/06/2010 | 50.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA ABERTURA DE LETREIROSNA PARTE EXTERNA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/06/2010 | 120.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA EXTERNA DOPREDIO SITUADO A RUA 17 DE JULHO,PARA FUNCIONARO ARQUIVO MUNICIPAL - FAIXADA DA FRENTE COM LETREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/06/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/06/2010 | 249.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES CONF. CONTRATO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/06/2010 | 0.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA02.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/06/2010 | 65.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COM MATERIAL, NA RESTAURA-ÇAO DE UMA PORTA DE MADEIRA 0,60 X 2,00, PARA OBANHEIRO E UM PORTAO DE MADEIRA 1,20 X 0,70, PARALAVANDERIA PUBLICA DO SITIO INGA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/06/2010 | 300.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A AR-BORIZAÇAO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/06/2010 | 480.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE MAIO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/06/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/06/2010 | 480.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/06/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/06/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/06/2010 | 520.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEMAIO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/06/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/06/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/06/2010 | 520.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE MAIO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/06/2010 | 520.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/06/2010 | 400.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOEM CAMINHÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2010 - 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/06/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/06/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/06/2010 | 520.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE MAIO/2010 - 26DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/06/2010 | 650.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/06/2010 | 324.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/06/2010 | 250.00 | 00004906979416 | LUCINETE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM CANAL PARASUA FILHA ALINE RANIELE MEDEIROS DOS SANTOSNASCIMENTO DE 17 ANOS, A MESMA TEVE O MAXILARDESLOCADO EM UM ACIDENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052010 | 0004481 | 02/06/2010 | 490.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA,PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/06/2010 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO PARAGESTORES PRADIME - EAD NA UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004518 | 04/06/2010 | 2106.49 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT NPS 2179/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004519 | 04/06/2010 | 691.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 12 LUG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004520 | 04/06/2010 | 6253.17 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS1804/MICRO ONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004501 | 04/06/2010 | 1021.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004502 | 04/06/2010 | 1010.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MUNICIPIODE CUITE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA BANDA FILARMONICADESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/06/2010 | 440.00 | 00003459556412 | JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRONOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO PREDIO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004517 | 04/06/2010 | 792.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO KOMBI 09 PASSAG. DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/06/2010 | 160.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO IDEME, RELA-CIONADO A CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004498 | 04/06/2010 | 1501.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/06/2010 | 2640.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,NA RETIRADA DE ENTULHOS, DOS BAIRROS DA SAUDADE, 25 DE JANEIRO E SAO VICENTE, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 22 DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/06/2010 | 520.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/06/2010 | 460.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/06/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DESTACIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/06/2010 | 520.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, LIMPADE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/06/2010 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DURANTE 26DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/06/2010 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO,LIMPA DEMATO E VARRIÇAO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 22 DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/06/2010 | 480.00 | 00067669115491 | TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO IDEME RELACIONA-DO A CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004521 | 04/06/2010 | 384.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA- MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004522 | 04/06/2010 | 651.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004524 | 04/06/2010 | 4525.29 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/MOTOR BOMBA/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004523 | 04/06/2010 | 2281.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004499 | 04/06/2010 | 602.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 15 DENOVEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/06/2010 | 85.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS PARASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/06/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004500 | 04/06/2010 | 1010.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004503 | 04/06/2010 | 1405.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES SO-BRINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004525 | 04/06/2010 | 522.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004526 | 04/06/2010 | 1139.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO 2229, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004527 | 04/06/2010 | 3626.79 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004528 | 04/06/2010 | 1111.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004529 | 04/06/2010 | 2382.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS 2151 E 8424, DO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004530 | 04/06/2010 | 2686.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL/GASOLINA)DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARATRANSPORTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA/CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004531 | 04/06/2010 | 140.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0004535 | 07/06/2010 | 620.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/06/2010 | 15.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEICU-LO FIAT NPS 2229, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA DA AM-BULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/06/2010 | 45.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA E 02 LA-VAGEM SIMPLES, DOS VEICULOS PRISMA NPS 2089 E PRISMA NPV 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/06/2010 | 192.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 12PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/06/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/06/2010 | 3550.00 | 00087354926434 | JOSE POSSIDONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇAO DOPREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MAGDA ROSELLYE DASILVA AMORIM, PARA TRATAMENTO MEDICO NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/06/2010 | 160.00 | 00066371686453 | ESAU RODRIGUES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SALAO DOS TERRITORIOSRURAIS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/06/2010 | 240.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DOIS CARRINHOS DE MAO DE MADEIRA,PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/06/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE CULTURA - TO-TAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/06/2010 | 256.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE 320 MADEI-RINHAS PARA FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/06/2010 | 6.60 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/06/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/06/2010 | 70.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO COM CORAL PARA ANIMACAO DO NOITA-RIO DO MES DE MAIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALI-ZADO NA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DAS MERCES,NO DIA 20 DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/06/2010 | 50.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA E 02 LA-VAGEM SIMPLES, DO VEICULO S/10 PLACA NPU 5996, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/06/2010 | 3300.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/06/2010 | 3320.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS REF. PAGAMENTO DE SERVIDORES MU-NICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/06/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/06/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/06/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/06/2010 | 5183.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 09,10,11,12/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/06/2010 | 290.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 10,11,12/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/06/2010 | 50.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA DO CA-MINHAO D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004589 | 07/06/2010 | 63537.95 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO DA RUA PLACIDO DE ALMEIDA, NES-TA CIDADE | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004590 | 07/06/2010 | 49975.21 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO DA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTA-DO, NESTA CIDADE | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/06/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 07.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/06/2010 | 25.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/06/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/06/2010 | 70.00 | 00004943297420 | LUZINETE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A TAXA NO CARTORIOE RETIRA A SEGUNDA VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO, ACARENTE RESIDE NO SÍTIO MURALHAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/06/2010 | 40.00 | 00005913614429 | MARIA DA GUIA COSMO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE RESIDE NARUA PROJETADA Nº308, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/06/2010 | 80.00 | 00003190035407 | IRANEIDE SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DASCONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAO ATRASADAS, ACARENTE RESIDE NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,S/NNESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/06/2010 | 50.00 | 00005864369446 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS (HOMONIMO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA E EFETUAR O PAGAMENTODE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAR ATRASA-DA, A CARENTE RESIDE NO SITIO BOA VISTA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/06/2010 | 50.00 | 00098000071487 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAO ATRASADAS, ACARENTE RESIDE NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/06/2010 | 50.00 | 00008911447498 | MARIA DA LUZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAO ATRASADASREFERENTE AOS MESES DE MAIO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009, A CARENTE RESIDE NO SITIO MURA-LHAS,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/06/2010 | 87.00 | 00008911569410 | ELMADELIAN DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DEDIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAOATRASADAS COMPREENDIDAS NO PERIODO DE ABRIL DE2008 A MARCO DE 2010, A CARENTE RESIDE NO SITIOMARCAÇAO,ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/06/2010 | 60.00 | 00002839433435 | DAMIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTAO ATRASADASREFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO EMARÇO DE 2010, A CARENTE RESIDE NO SITIO BOA VISTADO ARUBA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/06/2010 | 100.00 | 00012630139883 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARAÇÃO DATERRA EM QUE A FAMILIA REALIZA PLANTIO, O CARENTERESIDE NO SITIO MARIS PRETO, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/06/2010 | 120.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARAÇÃO DATERRA EM QUE A FAMILIA REALIZA PLANTIO, O CARENTERESIDE NO SITIO CACHOEIRA SALGADA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/06/2010 | 15.00 | 00005974662466 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE RAIO X EM UM DOS DENTES, JA QUE ESSE PROCEDI-MENTO E INDISPENSAVEL PARA ORIENTACAO DO ESPECIA-LISTA EM ODONTOLOGIA, A CARENTE RESIDE NO SITIOMURALHAS, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/06/2010 | 75.00 | 00005711859404 | CECILIO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PODER ADQUIRIR PEÇAS DEREPOSICAO PARA A MOTO, O CARENTE RESIDE NA RUAPROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/06/2010 | 50.00 | 00060142863491 | DAMIANA MARLUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE NO SITIOMURALIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/06/2010 | 50.00 | 00042199956415 | ANTONIA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE NA RUAFRANCISCO FRANKLIN FURTADO,Nº81, BAIRRO CASTELOBRANCO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/06/2010 | 30.00 | 00064562387491 | MARIA HELENA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE NO SITIOFORTUNA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/06/2010 | 50.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE RESIDE NARUA MIGUEL DE ALMEIDA,Nº169, NESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/06/2010 | 72.24 | 00098000071487 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DECONTAS DO FORNECIMENTO DE AGUA QUE ESTAO ATRASADAS,A CARENTE RESIDE NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/06/2010 | 30.00 | 00006279603407 | EDILZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE RESIDE NOASSENTAMENTO RETIRO, SITIO BATENTES,NESTE MUNICI-PIO , CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/06/2010 | 30.00 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE RESIDE NARUA ANTONIO MARQUES LEITE, S/N ,NESTE MUNICIPIO ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/06/2010 | 30.00 | 00045623503420 | ANTONIA S. DE ALENCAR SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINALIZAR O FIGURINO DACIA RETRATO DO RISO, GRUPO DE JOVENS DO MUNICIPIODE CUITE QUE SE DEDICAM AO TEATRO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/06/2010 | 100.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DECONTAS DO FORNECIMENTO DE AGUA QUE ESTAO ATRASADAS,O CARENTE RESIDE NA RUA TOMAZ CAMPOS,Nº162, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/06/2010 | 58.00 | 00032466684420 | MARIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DECONTAS DO FORNECIMENTO DE AGUA QUE ESTAO ATRASADAS,A CARENTE RESIDE NA RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS ,Nº435, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/06/2010 | 20.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA, A CARENTE RESIDE NOSITIO MURALHAS ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/06/2010 | 572.10 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA RESIDENCIADO CARENTE JOSE JOSELITO DAS GRAÇAS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/06/2010 | 204.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOLAS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/06/2010 | 308.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE IDO-SOS E SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇAO DE FEIJAO COM CAREN-TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/06/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM COMUNITARIO DAUNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/06/2010 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESDE ARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/06/2010 | 554.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2010 - ROTEIRO: SITIO CATOLE A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004551 | 07/06/2010 | 528.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2010 - ROTEIRO: SITIO CATOLE A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/06/2010 | 414.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARÇO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,BUJARI - MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004553 | 07/06/2010 | 342.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,BUJARI - MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004554 | 07/06/2010 | 378.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,BUJARI - MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004555 | 07/06/2010 | 1584.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI,CACIMBINHA, LAGOA DO MEIO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004556 | 07/06/2010 | 480.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO CANOINHA PARA OGRUPO ESCOLAR DJALMA BARBOSA - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004557 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO CANOAS, CASA DEDOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O GRUPO ESCOLARHENRIQUE PEREIRA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004558 | 07/06/2010 | 1260.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA -NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004559 | 07/06/2010 | 1020.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO E ATÉ AE.M.E.F HENRIQUE PEREIRA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004560 | 07/06/2010 | 960.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004561 | 07/06/2010 | 1596.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004562 | 07/06/2010 | 2484.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOES ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004563 | 07/06/2010 | 3238.40 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO,TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004564 | 07/06/2010 | 2904.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA, OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOA VISTADO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004565 | 07/06/2010 | 2139.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004566 | 07/06/2010 | 720.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: BUENOS AIRES,GROSSOS,CAPOEIRADO MELO, MELO, GRUPO DO MELO, CURRAL DO MEIO,BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004567 | 07/06/2010 | 819.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES, NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004568 | 07/06/2010 | 3652.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004569 | 07/06/2010 | 1764.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004570 | 07/06/2010 | 966.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004571 | 07/06/2010 | 780.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004573 | 07/06/2010 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010- ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004574 | 07/06/2010 | 1188.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAODOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/06/2010 | 1196.00 | 00045133778449 | JOAO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ROTEIRO: CA-NOA DO COSTA, IMBE, FEDERACAO, MONTE ALEGRE, CUITENO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/06/2010 | 1803.20 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO: SI-TIOS BRANDAO 1,2,3,SITIO CABACAS, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004577 | 07/06/2010 | 770.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE A ENTRADA DOMELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104, NO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004578 | 07/06/2010 | 1953.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRADO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE,BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004579 | 07/06/2010 | 4290.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUE-NOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004580 | 07/06/2010 | 2484.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/06/2010 | 89.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/06/2010 | 85.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NO SITIOCURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/06/2010 | 59.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/06/2010 | 21.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AEMEF FRANCISCA SIMOES, NO SITIO RETIRO, PARA FES-TIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/06/2010 | 477.30 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004631 | 08/06/2010 | 120.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AMANUTENCAO DA E.M.E.F DOMICIANO DE QUEIROZ,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/06/2010 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 03 PNEUS DOVEICULO KOMBI-2059, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/06/2010 | 3500.05 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE JANEIRO A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004653 | 08/06/2010 | 34.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/06/2010 | 100.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEPARAÇAO E DISTRI-BUIÇAO DA MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05DIAS NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004656 | 08/06/2010 | 59.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/06/2010 | 46.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAE.M.E.F DOMICIANO DE QUEIROZ,ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004658 | 08/06/2010 | 238.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAE.M.E.F DOMICIANO DE QUEIROZ, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004659 | 08/06/2010 | 254.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AMANUTENCAO DA E.M.E.F DOMICIANO DE QUEIROZ,ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/06/2010 | 1120.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 ATAUDES E 04 MORTALHAS PARA SEPUL-TAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.CERTI-DOES DE OBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/06/2010 | 1600.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06 ATAUDES E 04 MORTALHAS PARA SEPUL-TAMENTO DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.CERTI-DOES DE OBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004629 | 08/06/2010 | 2207.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004630 | 08/06/2010 | 1207.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/06/2010 | 70.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE UMA CASASITUADA A RUA LINO FERREIRA, S/N, BAIRRO ANTONIOMARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/06/2010 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/06/2010 | 150.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA,ESPORTE, CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/06/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DE 02 PNEUS DOCARROÇAO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/06/2010 | 5.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO DE 01 PNEU DAMOTO - 3445, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/06/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 PNEU E TROCADA CAMARA DE AR DO CARROCAO DO TRATOR, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/06/2010 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 01 PNEU DAPATROL HWB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/06/2010 | 5.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 01 PNEU DOVEICULO MOTO-3337, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/06/2010 | 178.50 | 00008948971441 | EDIVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS JOSE VITORINO DE MEDEIROS, 19 DE JULHO, ULIS-SES PEREIRA, SEBASTIAO BURITI E 15 DE NOVEMBRO,NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/06/2010 | 357.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS FRANCISCO THEODORO, PEDRO GONDIM, VALDEMARERNESTO, MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS, AV. NORDESTE, PRAÇA BASILIO FONSECA, PRAÇA DO SISAL, PRAÇADAS FLORES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 DIAS DOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/06/2010 | 160.00 | 00009799163480 | AILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS FRANCISCO TAVARES, ALCIDES SOUTO, RUI BARBOSAE FRANCISCA MARIA DE JESUS, NO PERIODO DE 09 DIASDO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/06/2010 | 178.50 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS 07 DE SETEMBRO,CAETANO DANTAS,ADUTO SOARES,25DE JANEIRO E NOBALDO VASCONCELOS, NESTA CIDADE,NOPERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/06/2010 | 178.50 | 00008690476474 | RONILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS ORLANDO BELARMINO, MIGUEL DE ALMEIDA, CICEROPEREIRA, AV. CANAL, ANTONIO MARQUES, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/06/2010 | 178.50 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS PEDRO SIMOES, ASSIS CHATEAUBRIAND, SAMUEL FURTADO, TERTULIANO VENANCIO DOS SANTOS E TOMAS CAM-POS, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/06/2010 | 420.00 | 00009962296471 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 22 DIAS DOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004628 | 08/06/2010 | 1511.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/06/2010 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 02 PNEUS DOVEICULO FIAT UNO - 2229, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/06/2010 | 5.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 01 PNEU DOVEICULO PRISMA NPV-8048, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/06/2010 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 03 PNEU DOVEICULO AMBULANCIA DOBLO NPS-5087, PERTENCENTE AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004643 | 08/06/2010 | 840.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004644 | 08/06/2010 | 509.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0004661 | 09/06/2010 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/06/2010 | 35.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/06/2010 | 575.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DE INAUGURACAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004676 | 09/06/2010 | 3920.90 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/06/2010 | 274.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2800, DACENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/06/2010 | 83.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2481, DASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004680 | 09/06/2010 | 882.90 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004677 | 09/06/2010 | 50.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/06/2010 | 130.00 | 00007200917486 | GILMAR DIAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE MAIO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/06/2010 | 72.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE MAIO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/06/2010 | 155.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE MAIO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/06/2010 | 120.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE MAIO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/06/2010 | 108.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE MAIO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004675 | 09/06/2010 | 537.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/06/2010 | 55.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARROÇAO DOTRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004683 | 09/06/2010 | 1792.15 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA MANUTENÇAO DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - CEMITERIO,BANHEIROS,MERCADO, ESGOTOS, TEATRO, LAVANDERIA, ESTADIO,PO-DA DE ARVORES E RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/06/2010 | 255.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2284, DASEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/06/2010 | 262.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2246, DASEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/06/2010 | 259.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004681 | 09/06/2010 | 557.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO SITUADO A RUA17 DE JULHO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/06/2010 | 1643.50 | 00084062975491 | ELUZE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO JUDICIAL Nº 016.2004.001.576-6, EM FAVORDA SRA. ELUZE LOPES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/06/2010 | 48.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO SR. FRANCISCO OLIVEIRA CUNHA E SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/06/2010 | 200.00 | 00034393810805 | AUCICLEIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO, A CARENTE RESIDE A RUA JOVENTINOFERREIRA DE MEDEIROS, Nº165, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/06/2010 | 220.00 | 00072752386400 | JOSE CELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU PARA SEU FILHO O MENOR LUAN LIMA DA SILVA,QUE APRESENTA SERIOS PROBLEMAS DE VISAO, O CARENTERESIDE NA RUA ABEL PEREIRA,Nº38, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004678 | 09/06/2010 | 52.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAODO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAODO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/06/2010 | 65.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05M DE GABARDINE FINO, PARA CONFECÇAODE PAINEL, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004690 | 09/06/2010 | 3022.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BA-SICAS, DESTINADOS A DOAÇOES COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/06/2010 | 412.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2044, DASEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004679 | 09/06/2010 | 3216.95 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0004682 | 09/06/2010 | 574.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF CLAUDIO GERVA-SIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNI-CIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/06/2010 | 14.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04M DE MORIM, DESTINADOS A CONFECÇAODE FAIXAS PARA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NOSITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/06/2010 | 600.00 | 00097997480463 | FLORIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO A PROFESSORA DO SITIO CABAÇAS PARA O GRUPOESCOLAR DO JUCA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRILE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/06/2010 | 100.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICOS NA REVISAO DAS LANTERNAS DOVEICULO ONIBUS MNZ - 3333 DA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/06/2010 | 2268.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:CUITE, ALEGRE, CABAÇAS, JAPI DE DENTRO, RETIRO,BATENTES, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/06/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF ANTEROFERREIRA, NO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO , NOMES DE MAIO/2010 - TOTAL 30 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/06/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO POROROCA, MUNICIPIO DE NO-VA FLORESTA-PB, PARA EMEF CELINA DE LIMA MONTENE-GRO, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 20KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/06/2010 | 150.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF JANDUY CARNEI-RO, NO SITIO MARES PRETO, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2010 - TOTAL 25 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/06/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO POROROCA, MUNICIPIO DE NO-VA FLORESTA-PB, PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/10TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/06/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA CRECHE MUNICIPALJOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 18 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/06/2010 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF FRANCISCA SI-MOES, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - TOTAL 45 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/06/2010 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA CRECHE MARIA ANITACOELHO, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2010 -TOTAL 45KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/06/2010 | 360.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS JANDUY CARNEIRO, NO SITIO MARESPRETO E HERCILIO RODRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004726 | 10/06/2010 | 2622.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO, GAME-LEIRA, SERRA DA TELHA, DISTRITO DO MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/06/2010 | 4292.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/06/2010 | 60.00 | 11135673000175 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 200 SALGADOS DESTINADOS A FESTIVI-DADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/06/2010 | 120.00 | 00057914249491 | ADAILTON MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMEXAME DE ECOCARDIOGRAMA, O CARENTE RESIDE A RUAMANOEL B. DOS SANTOS, Nº56, BAIRRO DA SAUDADE,NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/06/2010 | 63.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/06/2010 | 76.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/06/2010 | 80.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO INGA, PARA RESIDENCIA DO CARENTESIMEAO VENANCIO SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MARI-BONDO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010-TOTAL 10 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/06/2010 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/06/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/06/2010 | 625.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/06/2010 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL/RN,TRANSPORTANDO A CARENTE VITORIA DE SOUTO COSTA, PARASUA RESIDENCIA NO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/06/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/06/2010 | 5280.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0004734 | 10/06/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.05.2010 A15.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/06/2010 | 868.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DACOTA DO DIA 10.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 10.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/06/2010 | 500.00 | 00002338610415 | ADALBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT - ALLS 7D,SAINDO DO SITIO SAO FRANCISCO, ZONA RURAL PARA OLIXAO DFESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/06/2010 | 290.00 | 00062318411468 | EDSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE FREIOS E CANODE REGULAGEM DE EMBREAGEM DA PATROL, PERTENCENTEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/06/2010 | 1035.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/06/2010 | 70.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 3º LUGAR MASCULINO, CATEGORIA ABERTO,DA MARATONA DO DIA 25 DE JANEIRO/2010, NAS FESTI-VIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA-ÇAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRIÇAO DO PROJETO PARA CONSTRUÇAO DOPOSTO DE SAUDE, NO BAIRRO BASILIO FONSECA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/06/2010 | 537.80 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE AMORIM, DA SERRA DOBOMBOCADINHO, ATE A BR-104,PARA SER TRANSPORTADO ACAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDR.EDGLEY,RELATIVO A 12 VIAGENS, DURANTE O MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/06/2010 | 492.80 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE GERALDO AMORIM DO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO PARA BR 104, PARA SER TRANSPORTANDOA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY, CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS IDAE VOLTA, NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/06/2010 | 200.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO MECANICOS NA INSTALACAO E INSECAO DOVEICULO FIORINO MMW-7475 DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/06/2010 | 98.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO URUBU, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇOESEM ANEXO - TOTAL 140 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/06/2010 | 92.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO CATOLE, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHODE 2010 - TOTAL 132 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/06/2010 | 105.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIO CAPOEIRA E OLHO D´AGUADO PALMEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO- NOS MESES DEMAIO E JUNHO/2010 - TOTAL 150 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/06/2010 | 115.50 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NOSMESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONF. DECLARAÇOES EMANEXO - TOTAL 165 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/06/2010 | 385.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO ECURRAL DO MEIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO, NO MES DEABRIL/2010 - TOTAL 550 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/06/2010 | 161.70 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES E POSTO DE SAUDE, NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO,NOS MESES DE MAIO DEJUNHO/10 - 231 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0004728 | 10/06/2010 | 480.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRAFICOS (FICHAATENDIMENTO AMBULATORIAL) DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0004729 | 10/06/2010 | 400.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRAFICOS (SOLI-CITAÇAO DE EXAMES), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004732 | 10/06/2010 | 2031.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/06/2010 | 40.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/06/2010 | 2673.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/06/2010 | 320.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDELUIZA DANTAS, RAIMUNDA DOMINGOS, EZEQUIAS VENANCIODA FONSECA, NASF E CENTRAL DE MARCAÇAO, NESTA CIDADE, TOTAL DE16 DIAS, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/06/2010 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES M.FERNANDES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL RE-GIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/06/2010 | 240.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DE MUDAS DE ARVORES, MASSANE E ESTERCO, PARAPLANTIO, NAS RUAS FRANCISCO FRANKLIN FURTADO E MA-RIA DA LUZ, E RETIRADA DE MATOS NOS BAIRROS SAOVICENTE ESAO JOSE, NOS DIAS 21,22,28 E 29/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/06/2010 | 0.37 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ITR, NODIA 11.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/06/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.05.2010 A 20.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/06/2010 | 310.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DEINAUGURAÇAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/06/2010 | 6691.88 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/06/2010 | 1672.97 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/06/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/06/2010 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADESDE INAUGURAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (CALÇAMEN-TOS, SEC. DE SAUDE, ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/06/2010 | 120.00 | 00052393119434 | ELIANE ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS NECESSARIAS PARA SUA HIGIENE,POIS AMESMA SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,ACARENTE RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO, Nº202, CENTRO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/06/2010 | 200.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEISATRASADOS DA RESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,A CARENTE RESIDE A RUA 19 DE JULHO,S/N, BAIRROSAO VICENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/06/2010 | 180.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAODE CASAL, A CARENTE RESIDE NO SITIO MURALHAS ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/06/2010 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº34,BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/06/2010 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRAUDASGERIATRICAS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DOROSARIO BARROS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIOOLHO D`AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/06/2010 | 220.00 | 00004903961435 | MARIA SANDRA HERMINEGILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU PARA SUA FILHA A MENOR FERNANDA DE MACEDOSANTOS, A CARENTE RESIDE NA RUA PROJETADA,S/N,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/06/2010 | 350.00 | 00084062029472 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM ATE OESTADO DE MATO GROSSO,A PROCURA DE TRABALHO. OCARENTE RESIDE NO SITIO CAMPO COMPRIDO, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/06/2010 | 200.00 | 00005939572456 | GENILDA GOMES CIPRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDASCONTRAIDA NA COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA,A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO JEREMIAS V. DOSSANTOS, SITIO FORTUNA, ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/06/2010 | 100.00 | 00072784989453 | VALDETE DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU PARA SUA FILHA A MENOR JOSEFA EUCLIZA CASADOFREIRES DA SILVA, A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRADO BOMBOCADINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/06/2010 | 160.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CORRES-PONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/06/2010 | 200.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NOTRANSPORTE DE FEIJAO DO DEPOSITO MUNICIPAL,PARASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/06/2010 | 1150.00 | 00099225433468 | SILVIA CRISTINA LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS,PARA DISTRIBUIÇAONAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES,REALIZADO NO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/06/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/06/2010 | 80.00 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CARENTE RESIDE ARUA SEBASTIAO MARCELINO S/N, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/06/2010 | 90.00 | 00007500054408 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 23, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/06/2010 | 50.00 | 00097810380478 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE SUA FA-MILIA, RESIDENTE NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MU-NICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/06/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS/MES DE LEITE SUPRA SOY, PARA O SEU FILHOANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO DE 04 ANOS DE IDADEQUE E ALERGICO AO LEITE DE VACA, NECESSITANDOFAZER USO DE LEITE DE SOJA PARA COMPLEMENTO DE SUAALIMENTACAO, CONF. DECLARACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/06/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº46,BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/06/2010 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA Nº1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/06/2010 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHOADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/06/2010 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DECOM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/06/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,Nº214 ,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/06/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA ONDE MORA, O CARENTE RESIDE A RUA RICARTEGARCIA DANTAS, 248, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/06/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA,276,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCOM AGUA, ENERGIA E CESTA BASICA, CARENTE RESIDE ARUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/06/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/06/2010 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES ,154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/06/2010 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA S/N, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM A FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/06/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/06/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº35, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/06/2010 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/06/2010 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA,Nº11, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/06/2010 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/06/2010 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,42, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTASNº181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/06/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/06/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/06/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/06/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANKLIM FURTADO, S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/06/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,Nº177, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/06/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/06/2010 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA CASA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/06/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/06/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/06/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEI-ROS, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/06/2010 | 2173.60 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATEN-TES, JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE,UNIAO PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004751 | 11/06/2010 | 1504.80 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI EBATENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/06/2010 | 1872.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:TRAPIA, FORTUNA, SANTA RITA, BARROCA DA ONÇA, PARAEMEF DO SITIO CATOLE, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/06/2010 | 360.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MOBILIZA-ÇAO SOCIAL, NO HOTEL SERRANO, NOS DIAS 11 E 12 DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/06/2010 | 60.00 | 04898357000190 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE ASSUNCAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MILHO PARA PIPOCA, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITODO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/06/2010 | 240.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/06/2010 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR CASTE-LINHO DO SABER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/06/2010 | 304.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010- CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/06/2010 | 3140.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010- ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004842 | 14/06/2010 | 292.12 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARA LANCHES DURANTE REU-NIOES COM PAIS SOBRE SAUDE E PREVENÇAO NA ESCOLA,PLANEJAMENTO COM PROFESSORES, REUNIAO COM TECNICOSDO MEC P/MONITORAMENTO DO PAR,REALIZADO NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004845 | 14/06/2010 | 1051.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 369 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EURBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/05 A10/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004846 | 14/06/2010 | 790.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 277,3 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DA ZONA RURALE URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004852 | 14/06/2010 | 867.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 304,5 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PE-RIODO DE 27/04 A 01/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/06/2010 | 1120.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 BATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS ES-COLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/06/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF PEDRO FERREIRANO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 21KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/06/2010 | 150.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF CLAUDIO GERVA-SIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNI-CIPIO - TOTAL 25 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/06/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA CRECHE MUNICIPALGIOLICE GOMES DE ANDRADE, NA SERRA DO BOMBOCADINHONESTE MUNICIPIO - TOTAL 30KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/06/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/06/2010 | 36.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA CARENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, RE-SIDENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/06/2010 | 280.00 | 00030873371453 | JOAO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME UROTRANSRETAL NA PROSTATA COM BIOPSIA.O CARENTE RESIDE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 398, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/06/2010 | 176.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004844 | 14/06/2010 | 297.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 104,5 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004848 | 14/06/2010 | 1069.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 375,1 KG DE PAES DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A30/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004851 | 14/06/2010 | 117.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 41,3 KG DE PAES DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/04 A 11/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/06/2010 | 82.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/06/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/06/2010 | 749.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/06/2010 | 89.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/06/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/06/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004850 | 14/06/2010 | 39.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHEDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTAPREFEITURA, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NOPERIODO DE 25/05 A 08/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/06/2010 | 240.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DE ESTERCOS, MASSAME E MATERIAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA O DEPOSITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/06/2010 | 420.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 CARRADAS DE ENTULHOS, CORRESPONDENDO CARGA EDESCARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE DIVERSAS LOCA-LIDADES DA CIDADE PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIOCHA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/06/2010 | 996.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DA CIDADE, ENVOLVENDO MAQUINA PACARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULHANTE, DE SUA PRO-PRIEDADE, TOTAL DE 08:30 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/06/2010 | 40.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/06/2010 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/06/2010 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/06/2010 | 674.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 - CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/06/2010 | 806.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/06/2010 | 172.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 - PRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004847 | 14/06/2010 | 348.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 122,4 KG DE PAES DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA O LANCHE DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 08/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA ESCAVAÇAO DE VALA, LIM-PEZA DE PARTE DO ESGOTO E INSTALAÇAO DE 30 BUEIROSNO ESGOTO DO FINAL DA RUA JOSE SALVADOR, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004811 | 14/06/2010 | 68944.09 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA UNI-DADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/06/2010 | 1644.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/06/2010 | 87.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/06/2010 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/06/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/06/2010 | 3279.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/06/2010 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 - PSF SITIO TRAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/06/2010 | 1903.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 - POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004843 | 14/06/2010 | 324.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/06/2010 | 58.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIATUNO 2229, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/06/2010 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/06/2010 | 160.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010- BIBLIOTECA MUNICIPAL, REPETIDORA, ETEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/06/2010 | 850.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVT PROFISSIONAL PARA EXIBIÇAO NOS VEICULO DE TELE-VISAO, PERIODO DE SAO JOAO E SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/06/2010 | 634.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 - POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/06/2010 | 382.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, PARA PARTICIPANTES DA REUNIAO COO-PERAR(BENEFICIARIOS- PRIORIZAÇAO DOS SUB PROJETOS)REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/06/2010 | 649.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010 - ESTADIO MUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO,GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0004849 | 14/06/2010 | 31.63 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 11,1 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHEDOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTE SERVI-ÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E BARREIROS, NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/04A 26/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/06/2010 | 500.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DO CATAVENTODO POÇO DO SITIO CHA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/06/2010 | 80.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUADO CHAFARIZ DE AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0004901 | 15/06/2010 | 17.99 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO HP 27, PARA IMPRESSORA DO SE-TOR JURIDICO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/06/2010 | 700.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.06 A 20.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/06/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004870 | 15/06/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/06/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 04PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/06/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0004887 | 15/06/2010 | 496.04 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/06/2010 | 6840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 152 EXAMES DEMAMOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/06/2010 | 40.00 | 00011659068134 | JOSE HIDALGO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ÓRTESESE PRÓTESSES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0004902 | 15/06/2010 | 355.88 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO HP 21, LEX 17 RECARGA DE TONERSAMSUNG ML 3050, ML 2010, PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0004903 | 15/06/2010 | 77.89 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO LEX 17 E RECARGA DE TONERSAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004904 | 15/06/2010 | 3158.18 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SANIANTES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/06/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/06/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/06/2010 | 420.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUASVER.FRANCISCO PATRICIO, MANOEL DOMINGOS, AGUIDAFLORENTINO, RICARTE GARCIA, ABEL PEREIRA,19 DE JU-LHO E MANOEL FELIPE,NO PERIODO DE 21 DIAS DO MESDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/06/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 14.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0004900 | 15/06/2010 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER XEROX, PARA IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/06/2010 | 200.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNONA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/06/2010 | 320.00 | 00001153298465 | MARIA HOSANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNONA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0004898 | 15/06/2010 | 149.60 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP 12-A E HP 35-A,PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/06/2010 | 400.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/06/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 8ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/06/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.06.2010A 20.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/06/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/06/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/06/2010 | 60.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUIÇAO COM ASCRIANÇAS, DURANTE O EVENTO DO DIA NACIONAL CONTRAO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO PARQUE DA JUVEN-TUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0004885 | 15/06/2010 | 285.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ARQUIVO DE AÇO PARA O CRAS - CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0004886 | 15/06/2010 | 1200.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS DE AÇO C/DUAS PORTAS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/06/2010 | 300.00 | 00032465351400 | FRANCISCO ALVES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/06/2010 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33,BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/06/2010 | 150.00 | 00084061294415 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE VALENCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA COM MEDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGISTA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A CARENTE RESIDE A AVPETRONIO DE FIGUEIREDO S/N, BAIRRO BASILIO FONSECANESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/06/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA REF. APRESTAÇAO DE CONTAS NA CONAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/06/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES TERRITORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0004899 | 15/06/2010 | 109.95 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP 12-A, LAMINA WIPER, ROLO PCRHP 12A, CILINDRO HP 12-A, PARA IMPRESSORA DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/06/2010 | 488.00 | 05052456000380 | COM. NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL P/PINTURA DA EMEF CELINA DELIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/06/2010 | 120.00 | 00059319437491 | EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUIÇAO DURANTEO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA REFORMA DA EMEF CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/06/2010 | 832.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0004905 | 15/06/2010 | 269.30 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CESTOS PAPELEIRO E VARAL, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004906 | 15/06/2010 | 1977.90 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004907 | 15/06/2010 | 2626.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004908 | 15/06/2010 | 2035.55 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PA-RA TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/06/2010 | 200.00 | 00097999172472 | MARIA EUNICE DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAUS.A CARENTE RESIDE NO SITIO BATENTES, DESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/06/2010 | 200.00 | 00084061111434 | RAIMUNDA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUFA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOSDE GRAUS.A CARENTE RESIDE NO SITIO BATENTES, DESTEMUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/06/2010 | 350.00 | 00028833015491 | MURILO FELIX DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DERESSONANCIA.O CARENTE RESIDE A RUA PEDRO MORENOGONDIN 282, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/06/2010 | 200.00 | 00099795469134 | MARIA DE JESUS SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇAO DO CONTRATOMATRIMONIAL COM O SR. ERIVALDO SILVA RIBEIRO, COMQUEM COMPARTILHA UMA UNIAO ESTAVEL A 20 ANOS, RESIDEM A RUA PLACIDO DE ALMEIDA 60, BAIRRO CASTELOBRANCO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/06/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/06/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/06/2010 | 2000.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE ECT/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ PARA O EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/06/2010 | 1121.68 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REGISTROS: 04 ATAS, 04 ESTATUTO,04 CERTIDOES,32 REC. FIRMAS, TAXA FARPEN, DE REFORMA DO CONSELHO ESCOLAR NAILDE MEDEIROS, FUNDAÇAODA CRECHE DR. DIOMEDES, CONSELHO MANUEL TARGINO EASSOCIAÇAO DOS ARTESAOS E ARTISTAS PLASTICOS DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/06/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/06/2010 | 14469.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/06/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/06/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/06/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004914 | 16/06/2010 | 176.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/06/2010 | 1650.00 | 09359286000170 | EMP.LATINA AMERIC. DE TEC. EM FOTOCOPIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 22 BANNER COMACABAMENTO, DESTINADOS A DECORAÇAO DO ARRAIAL DASERRA,PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/06/2010 | 210.00 | 00045623546404 | ARLINDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS ASFESTIVIDADES JUNINAS, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/06/2010 | 1027.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREAS DE NATAL-RN/BRASILIA-DF/NATAL-RN,PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, GENTIL VENANCIO PALMEIRA FILHO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ERICK ERIVALDO DOSSANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTODOS CEGOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/06/2010 | 28.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA AMBULANCIA DOBLO 5087,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/06/2010 | 110.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA,ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO, TROCA DE VALVULAS, DA AMBULANCIA DOBLO NPS5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/06/2010 | 571.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AM-BULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/06/2010 | 1400.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIADOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/06/2010 | 230.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE POSTESDE FERRO GALVANIZADO PARA INSTALAÇAO DE PLACAS DASINALIZAÇAO DE TRANSITO, EM DIVERSAS RUAS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/06/2010 | 1124.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/06/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/06/2010 | 602.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA CO-PIADORA T-166, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/06/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/06/2010 | 40.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2044E 3372.2385, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0004945 | 17/06/2010 | 2000.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTALAÇAO DA FIBRA OPTICA E CONFIGURAÇAO DOS CON-VERSORES DO SISTEMA DE INTERNET DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/06/2010 | 150.00 | 00004466757178 | DANIELE ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE-GO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/06/2010 | 402.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/06/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/06/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/06/2010 | 60.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS(COPOS E PRATOS)DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004925 | 17/06/2010 | 526.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS (KIT ESCOLAR) DESTINADOS ADISTRIBUIÇAO GRATUITA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0004926 | 17/06/2010 | 2970.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0004927 | 17/06/2010 | 3302.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/06/2010 | 690.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/06/2010 | 140.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO COM DESEN-TUPIMENTO DA PARTE SANITARIA E INSTALAÇAO DE CAI-XAS DE DESCARGAS NA EMEF JULIETA LIMA E COSTA ELIMPEZA DA CISTERNA DA EMEF TANCREDO NEVES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004966 | 18/06/2010 | 7001.82 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS 1804/MICROONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004967 | 18/06/2010 | 1001.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 12 LUG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004968 | 18/06/2010 | 1932.12 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 2059/FIAT 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO KLECIO SOUTOFERREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004969 | 18/06/2010 | 1001.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO- KOMBI 09 LUG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/06/2010 | 73.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/06/2010 | 1668.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 18.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004965 | 18/06/2010 | 1104.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004960 | 18/06/2010 | 400.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004962 | 18/06/2010 | 991.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004963 | 18/06/2010 | 3450.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004964 | 18/06/2010 | 147.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MOTORBOMBA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/06/2010 | 260.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTAONA MURADA DOS FUNDOS, CONFECÇAO DE 04 DIVISORIASPARA SEPULTURAS, NO CEMITERIO E REMOÇAO DE BANCOSDA PRAÇA DA SAUDADE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES M.FERNANDES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DACLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDJANILSON RIBEIRONASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL AN-TONIO TARGINO, NO DIA 18.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA19.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/06/2010 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PAULO ROBERTO FERREIRADOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0004959 | 18/06/2010 | 1192.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004961 | 18/06/2010 | 269.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004970 | 18/06/2010 | 1051.78 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004971 | 18/06/2010 | 848.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTEA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004972 | 18/06/2010 | 1214.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO 5087, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004973 | 18/06/2010 | 3222.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004974 | 18/06/2010 | 161.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004975 | 18/06/2010 | 542.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO SETOR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO- SAVEIRO MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004976 | 18/06/2010 | 1760.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS PARATRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004977 | 18/06/2010 | 1680.37 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- AMBULANCIA MOQ 2151/MOP 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/06/2010 | 150.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE ABRIGO EMALVENARIA PARA O COMPRESSOR E LIMPEZA DA CAIXAD´AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA CECIDOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/06/2010 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCHAMADA COMERCIAL - DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/06/2010 | 39.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA CHAVE LIGA/DESLIGA PARA O MOTORELETRICO DO CORTADOR DE GRAMAS DO ESTADIO MUNICI-PAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/06/2010 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/06/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/06/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE JUVENT. ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/06/2010 | 5151.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/06/2010 | 120.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/06/2010 | 566.61 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/06/2010 | 5918.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/06/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/06/2010 | 1301.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/06/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/06/2010 | 411.35 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/06/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/06/2010 | 92.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/06/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/06/2010 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/06/2010 | 184.80 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/06/2010 | 6700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/06/2010 | 201.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/06/2010 | 1474.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC, DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/06/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/06/2010 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/06/2010 | 330.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/06/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/06/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/06/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/06/2010 | 1740.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 CAMAS VALVERDE SOLT. 02 CAMAS M.LOPAS SOLT. E 01 COMODA PERFIL, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/06/2010 | 192.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 12PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/06/2010 | 26826.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/06/2010 | 345.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/06/2010 | 2883.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/06/2010 | 7054.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/06/2010 | 169.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/06/2010 | 416.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG.AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/06/2010 | 567.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/06/2010 | 215.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/06/2010 | 15010.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/06/2010 | 158.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/06/2010 | 3302.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/06/2010 | 8888.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/06/2010 | 73.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/06/2010 | 1955.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/06/2010 | 12000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/06/2010 | 440.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/06/2010 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/06/2010 | 1980.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/06/2010 | 80534.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/06/2010 | 10338.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/06/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/06/2010 | 272.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/06/2010 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/06/2010 | 34210.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/06/2010 | 3763.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/06/2010 | 31110.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/06/2010 | 6844.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/06/2010 | 4437.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/06/2010 | 136.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/06/2010 | 976.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/06/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/06/2010 | 81.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/06/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/06/2010 | 22163.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/06/2010 | 2231.68 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/06/2010 | 44693.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/06/2010 | 419.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/06/2010 | 4462.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/06/2010 | 38408.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/06/2010 | 585.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/06/2010 | 3845.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/06/2010 | 2870.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/06/2010 | 631.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/06/2010 | 330.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/06/2010 | 313.00 | 07955605000185 | CROSS MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS ASMOTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/06/2010 | 47498.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/06/2010 | 729.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/06/2010 | 5159.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/06/2010 | 76.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/06/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/06/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/06/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/06/2010 | 10143.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/06/2010 | 209.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/06/2010 | 2231.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/06/2010 | 2171.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/06/2010 | 38.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/06/2010 | 238.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/06/2010 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/06/2010 | 1014.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/06/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIO-NAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/06/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- GABINETE - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/06/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/06/2010 | 6664.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/06/2010 | 733.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ES-PECIAL, NO DIA 21.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/06/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PENSIONISTAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/06/2010 | 5439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/06/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/06/2010 | 1196.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/06/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M.JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/06/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M.JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/06/2010 | 2651.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/06/2010 | 19101.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/06/2010 | 134.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/06/2010 | 2076.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/06/2010 | 453.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/06/2010 | 6262.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/06/2010 | 155.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/06/2010 | 1377.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/06/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/06/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE JUVENT. ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/06/2010 | 420.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUAN-DO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/06/2010 | 662.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DACOTA DO DIA 20.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/06/2010 | 180.00 | 00006092958457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME TO-MOGRAFIA, EM SEU COMPANHEIRO DAGNO JOSE DA SILVA,QUE PASSOU POR UMA INTERVENÇAO CIRURGICA E NECESSITA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO,CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/06/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/06/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/06/2010 | 8427.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/06/2010 | 926.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/06/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/06/2010 | 54.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/06/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/06/2010 | 11744.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/06/2010 | 131.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/06/2010 | 2583.68 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/06/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/06/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/06/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/06/2010 | 27.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/06/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/06/2010 | 5234.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/06/2010 | 1151.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004856326406 | DAMIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOSQUE COMPOEM A CESTA BASICA,PARA ALIMENTAÇAO DESUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO MARCAÇAO, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/06/2010 | 1205.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOX LINE OCM 1415 USB, PARA OCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/06/2010 | 698.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MINI SYSTEM 110W/USB-REC LG E 01VIDEO DVD LG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/06/2010 | 500.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EVENTO(MOTOLAMA), NO SITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO,CONF. PROGRAMAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/06/2010 | 649.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CAMERA SONY W310 PRETA, DESTINADAAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/06/2010 | 649.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CAMERA SONY W310 PRETA, DESTINADAAO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/06/2010 | 15.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PINO PASTILHA PARA MANUTENÇAO DOVEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR 1804, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/06/2010 | 223.50 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/06/2010 | 144.00 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/06/2010 | 75311.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/06/2010 | 822.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/06/2010 | 8263.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/06/2010 | 10700.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/06/2010 | 19.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/06/2010 | 2354.11 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/06/2010 | 7318.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/06/2010 | 272.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/06/2010 | 1610.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/06/2010 | 133414.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/06/2010 | 748.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/06/2010 | 14569.09 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/06/2010 | 7316.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/06/2010 | 84.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/06/2010 | 1609.52 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/06/2010 | 4585.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/06/2010 | 38.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/06/2010 | 1008.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/06/2010 | 6719.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- FUNDEB -PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/06/2010 | 115.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/06/2010 | 739.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/06/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/06/2010 | 517.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/06/2010 | 2019.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/06/2010 | 8894.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/06/2010 | 172.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/06/2010 | 978.38 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/06/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/06/2010 | 217.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/06/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/06/2010 | 68934.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO - FUNDEB 60%DESTA PREFEITURA - 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/06/2010 | 7571.97 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010- FUNDEB 60% - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/06/2010 | 4309.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - CRECHE, DESTAPREFEITURA - 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/06/2010 | 474.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010- FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/06/2010 | 2914.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR, DESTA PREFEITURA - 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/06/2010 | 320.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/06/2010 | 3658.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - COMISSAO, DESTAPREFEITURA - 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/06/2010 | 804.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/06/2010 | 884.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/06/2010 | 348.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/06/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/06/2010 | 17.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05M DE MORIM PARA CONFECÇAO DE FAIXASDESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/06/2010 | 1486.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/06/2010 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/06/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/06/2010 | 360.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 14 ESTANTES DEAÇO C/MONTAGEM NA SALA DO ARQUIVO MUNICIPAL E AR-QUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/06/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/06/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 21.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/06/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/06/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/06/2010 | 2866.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/06/2010 | 124.60 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/06/2010 | 122.40 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/06/2010 | 576.50 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/06/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/06/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CARMELITA DA COSTAMATIAS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL JOAOXXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/06/2010 | 169.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/06/2010 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/06/2010 | 403.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010- MODULO ESPORTIVO/GINASIO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/06/2010 | 150.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DEJUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/06/2010 | 1429.00 | 00099222329449 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA BEIJO COMBATON, NO DIA 24.06.2010, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA, NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/06/2010 | 1191.00 | 00004478257477 | MANOEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA LULINHADO ACORDEON E OS ARROCHADOS DO FORRO, COM A PARTI-CIPAÇAO DE TONY BOY, NO DIA 26.06.2010, NAS FESTI-VIDADES JUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/06/2010 | 1429.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MENINAVENENO, NO DIA 23.06.2010, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/06/2010 | 1191.00 | 00030874416434 | EDIMILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO MUSICAL COM A BANDA AMANTES DOS AMAN-TES, NO DIA 28.06.2010, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA, NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/06/2010 | 1429.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GAMADOESDO FORRO,NO DIA 25.06.2010,DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NO ARRAIALDA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/06/2010 | 1191.00 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ENERGIADO FORRO, NO DIA 27.06.2010, DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA, NOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/06/2010 | 40.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/06/2010 | 56.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/06/2010 | 4594.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 CARRINHOS 240 LTS E 30 PAPELEIRASDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/06/2010 | 5379.67 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 12/1992, 01/1993 E 02/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/06/2010 | 122.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 01/1993 E 02/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/06/2010 | 2480.00 | 11756950000167 | J. R. FOTOS AEREAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS AEREAS DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A SERRARIA-PB,TRANSPORTANDO CARENTES PARA VISITAREM PARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/06/2010 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA,RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/06/2010 | 200.00 | 00005975600480 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAISDE CONSTRUÇAO PARA FAZER A LAJE DA CISTERNA DE SUARESIDENCIA, SITUADA NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/06/2010 | 250.00 | 00003992596435 | MARIA AUZENI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRADE RODAS PARA SUA MAE, A SRA. AVANI SIPRIANO DASILVA, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. ACARENTE RESIDE A RUA PROJETADA VI 104, BAIRRO SAOVICENTE, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/06/2010 | 100.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 11,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/06/2010 | 500.00 | 00029925533449 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEUMA CIRURGIA NA PROSTATA, NO HOSPITAL JOAO XXIII,EM CAMPINA GRANDE-PB, O CARENTE RESIDE NO SITIOOLHO D´AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/06/2010 | 118.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS E BOTOES, PARA CONFECÇAO DEROUPAS PARA QUARILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/06/2010 | 72.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE MACEDOALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO,NO DIA 28.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/06/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATANTONIO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NODIA 29.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0005203 | 28/06/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0005204 | 28/06/2010 | 1535.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005205 | 28/06/2010 | 230.77 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0005209 | 30/06/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/06/2010 | 1388.42 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0005211 | 30/06/2010 | 1742.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/06/2010 | 442.40 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 316 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005221 | 30/06/2010 | 68.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005222 | 30/06/2010 | 1037.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005223 | 30/06/2010 | 1915.31 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005224 | 30/06/2010 | 711.52 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0005237 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0005238 | 30/06/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0005239 | 30/06/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/06/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFE-TUADOS NO MES DE JUNHO/2010, JUNTO AO SERVIÇOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/06/2010 | 2951.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/06/2010 | 737.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DACOTA DO DIA 30.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005225 | 30/06/2010 | 241.00 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005228 | 30/06/2010 | 437.57 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005229 | 30/06/2010 | 513.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005235 | 30/06/2010 | 481.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAFE/AÇUCAR DESTINADOS A SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA 15 DE NOVEMBRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/06/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/06/2010 | 14907.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF. AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NODIA 30.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/06/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO ICMS -DESON. NO DIA 30.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005226 | 30/06/2010 | 172.90 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005227 | 30/06/2010 | 787.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005230 | 30/06/2010 | 1215.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/06/2010 | 92.90 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0005207 | 30/06/2010 | 5650.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, RELE BASES, LUMINARIAS, CONSERTOS E RE-PAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0005208 | 30/06/2010 | 350.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS,REATORES, CONSERTOS E REPAROS NA INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO E TROCA DA FIA-ÇAO DA BOMBA D´AGUA DO POÇO DO SITIO CABOATA, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/06/2010 | 352.00 | 00008687684487 | JOSE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/06/2010 | 258.50 | 00008687684487 | JOSE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/06/2010 | 100.00 | 00076852652491 | MARIA LUCICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SAMUEL FURTADO S/N, BAIR-RO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/06/2010 | 500.00 | 00020441690459 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALORDE UMA CIRURGIA DE PROSTATA, NO HOSPITAL JOAOXXIII, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA 07 DE SETEMBRO,809, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005231 | 30/06/2010 | 1812.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005232 | 30/06/2010 | 1536.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005233 | 30/06/2010 | 7471.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005234 | 30/06/2010 | 1341.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/07/2010 | 880.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI-REM AULAS NA ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM E ESCO-LA DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DO CARMO, NO PERIO-DO DE 01.07 A 30.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/07/2010 | 70.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/07/2010 | 219.80 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 157 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/07/2010 | 46.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 33 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/07/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/07/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/07/2010 | 520.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE JUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/07/2010 | 520.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/07/2010 | 360.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOEM CAMINHÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2010 - 18 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/07/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/07/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/07/2010 | 520.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE JUNHO/2010 - 26DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/07/2010 | 650.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/07/2010 | 480.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE JUNHO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/07/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/07/2010 | 520.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/07/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/07/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/07/2010 | 520.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEJUNHO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/07/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 30.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/07/2010 | 50.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DO TELHADOEM TELHA CERAMICA, MANUTENÇAO NAS PORTAS, RESTAU-RAÇAO DE PARTE DO REBOCO E PINTURA GERAL DO POSTODE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005244 | 01/07/2010 | 14.40 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005245 | 01/07/2010 | 2787.20 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005246 | 01/07/2010 | 372.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005247 | 01/07/2010 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005248 | 01/07/2010 | 304.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005249 | 01/07/2010 | 170.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005250 | 01/07/2010 | 1179.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005251 | 01/07/2010 | 880.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005252 | 01/07/2010 | 588.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005253 | 01/07/2010 | 40.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005254 | 01/07/2010 | 8525.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005255 | 01/07/2010 | 738.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0005256 | 01/07/2010 | 2100.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/07/2010 | 68.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOS-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER AVALIADO NOCENTRO DE RECUPERAÇAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/07/2010 | 137.20 | 00003398771467 | FABIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PELICULAS NASJANELAS DO POSTO DE SAUDE LUIZA DANTAS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/07/2010 | 533.05 | 00003398771467 | FABIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PELICULAS NASJANELAS DO SETOR DO LABORATORIO E SECRETARIA, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/07/2010 | 244.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/07/2010 | 95.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/07/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EXPEDITO FARIAS BE-ZERRA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALNO DIA 02.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/07/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP, NO DIA03.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/07/2010 | 475.00 | 00060132647400 | ELIDIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, NAS ESTRADASDOS SITIOS MARCAÇAO, MURALHAS E BOA VISTA, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/07/2010 | 340.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, VAR-RIÇAO E COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 17 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/07/2010 | 460.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/07/2010 | 400.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NO PE-RIODO DE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/07/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DESTACIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/07/2010 | 420.00 | 00009962296471 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 22 DIAS DOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/07/2010 | 520.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, VAR-RIÇAO E COLETA DE LIXO NESTA CIDADE, NO PERIODODE 26 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/07/2010 | 280.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO DE RUAS E CO-LETA DE LIXO, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/07/2010 | 240.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 12 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/07/2010 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DURANTE 26DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/07/2010 | 400.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO,LIMPA DEMATO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 DIASDO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/07/2010 | 520.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MESDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/07/2010 | 2520.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA CIDADE,NO TOTAL DE 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/07/2010 | 130.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/07/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 31ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/07/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/07/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/07/2010 | 600.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS S/SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/07/2010 | 3.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2246DA SEC. DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/07/2010 | 3300.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A CARENTE ELIZALDA LUCIA SOUZA MAR-TINS, PARA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, Nº 297, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/07/2010 | 400.00 | 00003459556412 | JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRONOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO PREDIO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/07/2010 | 240.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2385, DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/07/2010 | 1204.37 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/07/2010 | 260.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NO CANO, TROCA DOFEIXE DE MOLA, DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005334 | 05/07/2010 | 4027.10 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0005339 | 05/07/2010 | 738.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 09 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0005340 | 05/07/2010 | 26680.00 | 06137445000102 | SOLUCAO INOX COM. MANUT.LOCAÇAO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS - (10 REFRIGERADORES 01 PORTA 254L, 06REFRIGERADORES 01 PORTA 324L, 06 FOGOES INDUST. 04BOCAS, 20 LIQUIDIFICADORES IND. 06L) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0005342 | 05/07/2010 | 3983.86 | 07763606000128 | SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS - 12 FOGOES IND.02 BOCAS, 02 FOGOESIND. 06 BOCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/07/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/07/2010 | 1111.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/07/2010 | 6143.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/07/2010 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/07/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/07/2010 | 2.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2284DA SEC. DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/07/2010 | 288.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/07/2010 | 6.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2447DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/07/2010 | 140.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA E TROCA DOS PARAFU-SOS DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/07/2010 | 580.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO ESCANIFICADOR E SOLDA NA LA-MINA DA PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/07/2010 | 80.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NA CARROCERIA DO CA-MINHAO D-60, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/07/2010 | 280.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA, CONEXAO DO REBOQUE ECOLETOR DE LIXO, COM TROCA DE RETENTOR E CONSERTODO EIXO DO TRATOR 235, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/07/2010 | 600.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DA PARTE DIDROSSANITARIA, RETOQUES E PINTURA GERAL DOS WCSPUBLICO, AO LADO DO MERCADO PUBLICO, RESTAURAÇAODO PISO E PARTE DO CALÇAMENTO EM PARALELO DO PA-TIO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/07/2010 | 250.00 | 00002322489409 | ALUIZIO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO VIGILANTE NA PRAÇACONEGO JOSE DE BARROS, SITUADA AO LADO DA IGREJAMATRIZ, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/07/2010 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/07/2010 | 880.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MU-NICIPIO - TOTAL 40 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/07/2010 | 650.00 | 00003207823440 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DA CASA E PA-REDES DE TAIPA NA ENTRADA DO ARRAIAL, PINTURA EPARTE DE BARRACAS AO LADO DO MERCADO PUBLICO EAPOIO NA ORNAMENTAÇAO DO ARRAIAL DA SERRA, PARAFESTIVIDADES JUNINAS/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/07/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005309 | 05/07/2010 | 1403.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/07/2010 | 312.75 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/07/2010 | 260.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS SUBSTITUINDO A BANDEJA E SOLDANO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005330 | 05/07/2010 | 1345.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005331 | 05/07/2010 | 796.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005332 | 05/07/2010 | 40.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005333 | 05/07/2010 | 240.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIABASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO SOARES DA SILVAPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0005336 | 05/07/2010 | 2730.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000BTU/H E 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/HDESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0005337 | 05/07/2010 | 1240.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000BTU/H DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0005338 | 05/07/2010 | 1240.00 | 08593904000180 | 3T COM.DE MAT.DIDATICOS E EQUIP.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000BTU/H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0005341 | 05/07/2010 | 619.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE VI-GILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005343 | 05/07/2010 | 900.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012009 | 0005344 | 05/07/2010 | 639.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF - NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/07/2010 | 91.60 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005346 | 05/07/2010 | 990.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005349 | 06/07/2010 | 1180.87 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005351 | 06/07/2010 | 1352.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- FIORINO/FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005352 | 06/07/2010 | 550.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA, LOCADO PARA TRANS-PORTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005353 | 06/07/2010 | 3737.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DOBLO 5087/MOQ 2151/MOP 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005354 | 06/07/2010 | 3547.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005355 | 06/07/2010 | 85.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005356 | 06/07/2010 | 491.21 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005357 | 06/07/2010 | 1589.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO/ZAFIRA,PARA TRANSPORTE A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/07/2010 | 474.60 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO,ASSENTAMENTO SANTA HELENA, URUBU,PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHODE 2010 - TOTAL 678 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/07/2010 | 92.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO CATOLE, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHODE 2010- CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO -TOTAL 132 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/07/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 04PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/07/2010 | 130.90 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES E BA-TENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOMESE DE JUNHO/2010, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO -TOTAL 187 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/07/2010 | 96.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CATOLE E SANTA RITA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2010- CONF. DECLARAÇOES EMANEXO -TOTAL 138 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/07/2010 | 342.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 19HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/07/2010 | 25.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/07/2010 | 600.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 30 POLTRONAS IBAP S/B, DESTINADOS AOSETOR DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/07/2010 | 520.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 26 POLTRONAS IBAP S/B, DESTINADOS ACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/07/2010 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 08HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/07/2010 | 720.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 40 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/07/2010 | 786.00 | 00071027505600 | DANIEL EVANGELISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VIGILANCIA, MANUTENÇAODA ORNAMENTAÇAO E APOIO DIURNO NA ORGANIZAÇAO DASFESTIVIDADES JUNINAS/2010 NO ARRAIAL DA SERRA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/07/2010 | 750.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE BANCAS DEMADEIRA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS WCS PUBLICOS,EAPOIO NA ORGANIZAÇAO NOTURNA DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005365 | 06/07/2010 | 360.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/07/2010 | 18.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2010 - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005358 | 06/07/2010 | 555.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- MOTO/ MOTO MNZ 3337 MOI 7245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005359 | 06/07/2010 | 4013.11 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA- TRATOR DE ESTEIRA/WALMET/PATROL/TRATOR 235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005361 | 06/07/2010 | 719.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/07/2010 | 144.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 -TOTAL 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/07/2010 | 680.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO E COLETA DELIXOS, DURANTE 06 DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/07/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 05.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005433 | 06/07/2010 | 141.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005434 | 06/07/2010 | 305.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005360 | 06/07/2010 | 1481.98 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/07/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 02HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/07/2010 | 0.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA06.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005432 | 06/07/2010 | 335.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212009 | 0005437 | 06/07/2010 | 530.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005350 | 06/07/2010 | 5035.96 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO DE FREIODESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS 0191/MICRO6763/MICRO 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005363 | 06/07/2010 | 2230.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 2059/FIAT 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005364 | 06/07/2010 | 1381.18 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESEFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 12 LUG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/07/2010 | 216.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2010 - TOTAL 12HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0005435 | 06/07/2010 | 193.20 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS (CADEADOS) DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQ.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212009 | 0005436 | 06/07/2010 | 2000.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A QUEIMADAS-PB,TRANSPORTANDO A SRA. ANA PAULA RIBEIRO DO REGO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/07/2010 | 3000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LIVROS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005362 | 06/07/2010 | 954.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/07/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO -TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/07/2010 | 80.00 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUASEBASTIAO MARCELINO S/N, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/07/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/07/2010 | 90.00 | 00007500054408 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 23, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/07/2010 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº34,BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMFRAUDAS GERIATRICAS TAMANHO P PARA SEU FILHOGABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES DE 10 ANOS DE IDADEQUE E PORTADOR DE NEUROBLASTOMA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/07/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/07/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS/MES DE LEITE SUPRA SOY, PARA O SEU FILHOANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO DE 04 ANOS DE IDADEQUE E ALERGICO AO LEITE DE VACA, NECESSITANDOFAZER USO DE LEITE DE SOJA PARA COMPLEMENTO DE SUAALIMENTACAO, CONF. DECLARACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/07/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/07/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEDEZESSEIS LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMEN-TAÇAO DE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNAN-DES DE DOIS ANOS, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA,CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/07/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº46,BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/07/2010 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA Nº1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/07/2010 | 100.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 11,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/07/2010 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHOADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/07/2010 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/07/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,Nº214, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/07/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/07/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/07/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCOM ALUGUEL E CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE ARUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/07/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/07/2010 | 100.00 | 00036036811420 | MANUEL SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES ,154,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDECOM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/07/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/07/2010 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA S/N, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM A FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/07/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/07/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº35, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/07/2010 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/07/2010 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA,Nº11, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/07/2010 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/07/2010 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/07/2010 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,42, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/07/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTASNº181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/07/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/07/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/07/2010 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33,BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/07/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/07/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIMFURTADO, S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/07/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,Nº177, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/07/2010 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSERUAN MEDEIROS, DE 05 ANOS DE IDADE, RESIDENTE ARUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/07/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/07/2010 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA CASA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/07/2010 | 70.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/07/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/07/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/07/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEI-ROS, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/07/2010 | 55.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA CARENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/07/2010 | 150.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO SAO MIGUEL, PARA RESIDENCIA DO SR.CESANILDO DE OLIVEIRA SILVA, NO SITIO SERRA DO JU-CA, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 80 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/07/2010 | 230.00 | 00050934031487 | BENEDITA MARIA DA COSTA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM DE SUA FILHA VANUZA DA COSTA VENANCIO, DACIDADE DE MAURILANDIA-GO, RETORNANDO PARA CUITE-PBA CARENTE RESIDE A RUA PEDRO SIMOES 1147, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005467 | 07/07/2010 | 1590.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/07/2010 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/07/2010 | 58.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO CARENTE JOAO BATISTA SILVA SANTOS,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/07/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO NO PNEU DO VEI-CULO FIAT UNO 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/07/2010 | 100.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO SAO MIGUEL, PARA EMEF HERCILIO RO-DRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO - TO-TAL 50 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/07/2010 | 100.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO SAO MIGUEL, PARA EMEF HERCILIO RO-DRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO - TO-TAL 50 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/07/2010 | 100.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO SAO MIGUEL, PARA EMEF HENRIQUE PE-REIRA DOS REIS,NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 50KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/07/2010 | 100.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO SAO MIGUEL, PARA CRECHE GIOLICEGOMES DE FARIAS, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 50 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/07/2010 | 644.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DR.DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO E JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/07/2010 | 403.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 288 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/07/2010 | 831.50 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO TELHADO DA EMEF ELÇA CARVALHO DAFONSECA, SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212009 | 0005480 | 07/07/2010 | 4379.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 12 BIROS PARA PROFESSOR E 10 ARMARIOSDE AÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0005439 | 07/07/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.06.2010 A15.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005442 | 07/07/2010 | 1300.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR 2.0 GHZ, MEMORIARAM DE 2GB, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/07/2010 | 1987.12 | 00000015773442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2004.001.577-4, EM FAVOR DA SRA.MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005479 | 07/07/2010 | 217.08 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0005472 | 07/07/2010 | 442.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS (RE-CIBO PROGRAMA FIQUE LEGAL) DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/07/2010 | 202.83 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO S/10 NPV 5996, DO GABINETEDA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/07/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA CEF/GIDUR, ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, SUPLAN, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PAC 2, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/07/2010 | 150.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DEVEICULOS DESTA PREFEITURA- 03 PNEUS DO CARROÇAO DO LIXO, 03 CARROÇAO DO TRATOR WALMET, 02 PATROL, 01 CAMARA DE AR NO CARROÇAODO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/07/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DE MOTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/07/2010 | 360.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO 31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, DURANTE18 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/07/2010 | 220.00 | 00008948971441 | EDIVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO 25 DE JANEIRO, DURANTE 11 DIAS DOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/07/2010 | 280.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES, DURANTE 14 DIASDO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/07/2010 | 200.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMPARTE DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/07/2010 | 400.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DOS BAIRROS DA SAUDADE E DAS GRAÇAS, NESTACIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/07/2010 | 340.00 | 00008690476474 | RONILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, DU-RANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0005465 | 07/07/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/07/2010 | 704.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS , EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO - TOTAL 32 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/07/2010 | 126.63 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA ORNAMENTAÇAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/07/2010 | 3650.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADESJUNINAS, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NOSDIAS 23, 24, 25, 26 E 27/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/07/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AS EMPRESAS SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA, LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALARE REMACOM. E MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/07/2010 | 575.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO(RACK PAREDE, PATCH PANEL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/07/2010 | 100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/07/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO NO PNEU DO VEI-CULO PRISMA 2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/07/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇAO NO PNEU DO VEI-CULO FIAT UNO 2229, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/07/2010 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULOSAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/07/2010 | 360.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/07/2010 | 27.50 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005481 | 07/07/2010 | 2949.95 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005482 | 07/07/2010 | 1857.84 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005483 | 07/07/2010 | 2767.38 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/07/2010 | 137.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RE-FORMA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/07/2010 | 582.40 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE AMORIM, DA SERRA DOBOMBOCADINHO, ATE A BR-104,PARA SER TRANSPORTADO ACAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALDR.EDGLEY,RELATIVO A 13 VIAGENS, DURANTE O MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/07/2010 | 177.10 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS SERRA DO BOMBOCADINHO ESANTA HELENA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO - TOTAL253 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/07/2010 | 100.00 | 00007460273465 | JOSE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NOSPOSTOS DE SAUDE LUIZA DANTAS, EZEQUIAS VENANCIODOS SANTOS, RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA E NASF, DU-RANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/07/2010 | 9499.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/07/2010 | 80.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/07/2010 | 181.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005511 | 08/07/2010 | 611.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005517 | 08/07/2010 | 4862.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO, SALSICHAS E OVOS,PARA ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/07/2010 | 457.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PORTAS EESQUADRIAS EM ALUMINIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/07/2010 | 700.00 | 00075298961487 | JOAQUIM SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE 20 QUADROSEM ESQUADRIAS DE ALUMINIO DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005536 | 08/07/2010 | 9924.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005537 | 08/07/2010 | 2537.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005538 | 08/07/2010 | 3112.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005539 | 08/07/2010 | 6468.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005540 | 08/07/2010 | 2761.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005541 | 08/07/2010 | 17590.51 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005542 | 08/07/2010 | 909.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/07/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/07/2010 | 2150.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (TNT) DESTINADOS A ORNAMEN-TAÇAO DO ARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/07/2010 | 730.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADESJUNINAS, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NODIA 28.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/07/2010 | 360.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 20/06/10, DEMATERIAIS, TIJOLOS, MADEIRAS, AREIA,BARROS, MESAS,CADEIRAS,PALHAS DE COQUEIRO, PARA ORNAMENTAÇAO DOARRAIAL DA SERRA, PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/07/2010 | 380.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS POSTES DEFERRO, COM PINTURA E INSTALAÇAO, PARA A RUA PLACI-DO DE ALMEIDA, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/07/2010 | 36.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005527 | 08/07/2010 | 9850.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005528 | 08/07/2010 | 3741.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/07/2010 | 176.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/07/2010 | 253.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/07/2010 | 167.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2246, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/07/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/07/2010 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE MATERIA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, NA REVISTA TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/07/2010 | 72.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/07/2010 | 14574.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 0026500.38.2007.5.13.0013, EM FAVOR DA SRA. RIVANDA DA SILVA GOMES MA-CEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/07/2010 | 1075.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 0018500.49.2007.5.13.0013, EM FAVOR DA SRA. CREUZA MARTINIANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/07/2010 | 3248.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 0031900.33.2007.5.13.0013, EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/07/2010 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/07/2010 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DO ESCOVODROMO E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVI-DADES DE INAUGURAÇAO DA REFORMA EMEF CLAUDIO GER-VASIO FURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/07/2010 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DE PALHAS DE COQUEIRO, PARA DECORAÇAO DAEMEF BENEDITO VENANCIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/07/2010 | 242.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/07/2010 | 27.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO - TOTAL 1,5 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005513 | 08/07/2010 | 1179.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005514 | 08/07/2010 | 3112.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005515 | 08/07/2010 | 220.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDA-DES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HENRIQUE PEREI-RA DOS REIS E TANCREDO NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005519 | 08/07/2010 | 2104.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGO,FIGADO, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/07/2010 | 515.80 | 06865782000108 | LORENA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AREFORMA DE EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/07/2010 | 1700.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (TNT) DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/07/2010 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/07/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/07/2010 | 212.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/07/2010 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/07/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/07/2010 | 240.00 | 00099679671453 | MARIA DA GUIA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ROUPAS DO FIGU-RINO DO PETI, PARA APRESNTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/07/2010 | 300.00 | 00098002511468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DOS EXAMESTOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E TOMOGRAFIA DEPELVE, CONF. SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005516 | 08/07/2010 | 293.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS E OVOS, PARA MERENDA DASCRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005518 | 08/07/2010 | 454.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO, SALSICHAS E OVOS,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/07/2010 | 53.50 | 00042199760430 | DANIEL BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS QUE TRABALHARAM NA BARRACA DE ARRECADAÇAO DEALIMENTOS PARA O BANCO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/07/2010 | 500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (TNT) PARA ORNAMENTAÇAO JU-NINAS E OFICINAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/07/2010 | 2128.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOTAS, SAPATOS,SANDALIAS, PARA OS COMPONENTES DA BANDA FANFARRAMUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/07/2010 | 957.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS COMPONEN-TES DA BANDA FANFARRA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005593 | 09/07/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS P13 ENVASADO,DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005594 | 09/07/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO,DESTINADO AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/07/2010 | 3.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/07/2010 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005604 | 09/07/2010 | 915.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005606 | 09/07/2010 | 194.66 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005607 | 09/07/2010 | 879.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/07/2010 | 65.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 SAPATILHA PARA FARDAMENTO DE UMACOMPONENTE DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/07/2010 | 139.90 | 12941670000191 | SCALA MODAS E CONFECCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOTA FEMININA, PARA FARDAMENTO DEUMA COMPONENTE DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO KLECIO S.FERREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005549 | 09/07/2010 | 422.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2010 - ROTEIRO: SITIO CATOLE A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005550 | 09/07/2010 | 768.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005551 | 09/07/2010 | 624.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005552 | 09/07/2010 | 432.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, GRUPO DO MELO, CURRAL DOMEIO, BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005553 | 09/07/2010 | 1692.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO,TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005554 | 09/07/2010 | 288.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,BUJARI - MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005555 | 09/07/2010 | 1152.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI,CACIMBINHA, LAGOA DO MEIO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005556 | 09/07/2010 | 624.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005557 | 09/07/2010 | 724.50 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005558 | 09/07/2010 | 765.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO,GRUPO HENRIQUEPEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005559 | 09/07/2010 | 1056.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAODOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005560 | 09/07/2010 | 1260.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005561 | 09/07/2010 | 1680.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010- ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005562 | 09/07/2010 | 1285.20 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: SITIOS TRAPIA, FORTUNA, BAR-ROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005563 | 09/07/2010 | 1008.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA -NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005564 | 09/07/2010 | 900.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI EBATENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/07/2010 | 1260.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO: SI-TIOS BRANDAO 1,2,3,SITIO CABACAS, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005566 | 09/07/2010 | 809.60 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, MONTEALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUA DABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005567 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005568 | 09/07/2010 | 1395.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005569 | 09/07/2010 | 1824.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO, GAME-LEIRA, SERRA DA TELHA, DISTRITO DO MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005570 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOES ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005571 | 09/07/2010 | 1980.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA, OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOA VISTADO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005572 | 09/07/2010 | 1120.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE A ENTRADA DOMELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104, NO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005573 | 09/07/2010 | 2656.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005574 | 09/07/2010 | 2925.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUE-NOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005575 | 09/07/2010 | 756.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/07/2010 | 1344.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE JUNHO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATEN-TES, JAPI DE DENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE,UNIAO PARA CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005577 | 09/07/2010 | 1395.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRADO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE,BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005578 | 09/07/2010 | 900.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO CANOAS, CASA DEDOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O GRUPO ESCOLARHENRIQUE PEREIRA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0005579 | 09/07/2010 | 384.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO ASSENTAMENTO CA-NOINHA PARA ESCOLA DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005582 | 09/07/2010 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTI-NADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JOSEFA BEZERRA DE SOU-TO, DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E MARIA MARINE-TE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/07/2010 | 7.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005584 | 09/07/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOAO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005591 | 09/07/2010 | 384.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 12 BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005592 | 09/07/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/07/2010 | 21.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/07/2010 | 24.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 07 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005603 | 09/07/2010 | 288.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 09 BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/07/2010 | 133.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 38 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052010 | 0005608 | 09/07/2010 | 490.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA,PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/07/2010 | 15.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS (CONECTORES) DESTINADOS APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA09.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/07/2010 | 15452.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/07/2010 | 21.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/07/2010 | 35.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10M DE MORIM PARA CONFECÇAO DE FAIXASDESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/07/2010 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO BATISTA DASILVA LUDOVICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/07/2010 | 934.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005585 | 09/07/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/07/2010 | 245.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 70 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005587 | 09/07/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/07/2010 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0005589 | 09/07/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/07/2010 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/07/2010 | 367.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 105 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/07/2010 | 900.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 BOLSAS DESTINADOS AOS AGENTES NOCOMBATE A DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005618 | 12/07/2010 | 1268.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0005619 | 12/07/2010 | 385.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/07/2010 | 50.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS EM VEICULO DASEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO - FIAT UNO BRANCO MOV-9305, PRISMABRANCO NPS-2089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/07/2010 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES DA AMBU-LANCIA MOP 8424,DO HOSPITAL E MATERNDIADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/07/2010 | 30.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES DO VEI-CULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/07/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/07/2010 | 89.60 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE JOSE SILVA SANTOS, DA SERRA DOBOMBOCADINHO, ATE A BR-104,PARA SER TRANSPORTADO ACAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DA FAP, NOS DIAS 19 E 05 DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0005649 | 12/07/2010 | 3765.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/07/2010 | 35.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/07/2010 | 118.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/07/2010 | 47.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/07/2010 | 130.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/07/2010 | 24.00 | 00007200917486 | GILMAR DIAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/07/2010 | 60.00 | 00098000470420 | JOSEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/07/2010 | 1785.00 | 00003996613440 | IRANETE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA WALISSONZAMIR, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADASEM PRAÇA PUBLICA, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDA-DE, NO DIA 25.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/07/2010 | 369.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ARRAIAL DA SERRA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/07/2010 | 40.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO CABOATA, PARA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/07/2010 | 150.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DOCAMINHAO D-60, DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE APREFEITURA, COM REPOSIÇAO DE PORCAS E PARAFUSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/07/2010 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 02 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/07/2010 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 02 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/07/2010 | 96.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO CIDE, NO DIA12.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/07/2010 | 35.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COM OLEO COMPLETANO VEICULO S/10 NPV 5996,DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/07/2010 | 28.40 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/07/2010 | 4743.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/07/2010 | 1185.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA1ª COTA DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/07/2010 | 4803.80 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/07/2010 | 1200.95 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/07/2010 | 15.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NOVEICULO FIAT UNO NPS-2179 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/07/2010 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/07/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO POÇO DO SITIO POROROCA, MUNICIPIO DE NO-VA FLORESTA-PB, PARA CRECHE MARIA MARINETE FIALHOFURTADO, NESTA CIDADE - TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/07/2010 | 180.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA CRECHE GIOLICE GO-MES DE FARIAS, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 30 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/07/2010 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 08 COPIAS DECHAVES PARA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOSSANTOS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/07/2010 | 217.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 155 L DE LEITE IN NATURA DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GIOLICE GOMES DEFARIAS, NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03/05 A 18/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/07/2010 | 80.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA NO CUR-SO DE LEITURA E PRODUÇAO DE TEXTOS NA ALFABETIZA-ÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | AUXILIO FINANCEIRO PARA HABITACAO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/07/2010 | 20000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRA PARTIDA CONVENIO PSH MUNICIPIO CUITE STN MF712 19/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/07/2010 | 1240.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 ATAUDES POPULAR DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONF. CER-TIDOES DE OBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/07/2010 | 40.00 | 00008835212456 | JOAO KLECIO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA REF. APRESTAÇAO DE CONTAS NA CONAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/07/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO PROGRAMA DO PRO-JO-VEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/07/2010 | 130.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA DO SEU FILHO PEDRO SANTIAGO DA SILVA SANTOS,PARA QUE POSSA SER INTERNADO NO PROJETO AGAPE NACIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, PARA TRATAMENTO DEDEPENDENTES QUIMICOS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/07/2010 | 100.00 | 00005562980479 | DIOCLEBIO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTODE SOM, PARA APRESENTAÇAO DA BANDA FOW FIVE, DU-RANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DOROCK, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/07/2010 | 46.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS , EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HO-RAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/07/2010 | 330.15 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/07/2010 | 105.00 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOMBONS DESTINADOS AO PETI -PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE REUNIAO DE PAIS E FILHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005676 | 13/07/2010 | 635.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 223,1 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005677 | 13/07/2010 | 256.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 90 KG DE PAES DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/07/2010 | 30.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULOFIAT NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/07/2010 | 180.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMENTO DE 36M2DE CERAMICA COM RODAPE E REJUNTO NA ENTRADA E RAM-PA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/07/2010 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,DA MERENDA P/ESCOLAS MUNICIPAIS- SITIOS CAMPOCOMPRIDO,BOA VISTA,MELO,CURRAL DO MEIO,SAO JOSE,MARES PRETO,SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRAS,BOLA,CANOINHA,SANTA RITA,CATOLE,CACHOEIRA SALGADA,MALHADA DO CANTO,ESPINHEIRO,MURALHAS - 25O KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005662 | 13/07/2010 | 1917.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/07/2010 | 534.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/07/2010 | 70.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20M DE MORIM PARA CONFECÇAO DE FAIXASDESTINADAS A INAUGURAÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DAEMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005675 | 13/07/2010 | 473.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 166 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005679 | 13/07/2010 | 239.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 84 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005680 | 13/07/2010 | 198.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 69,7 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005684 | 13/07/2010 | 236.26 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 82,9 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/07/2010 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/07/2010 | 0.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA13.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/07/2010 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/07/2010 | 1995.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PNEU PARA O VEICULO PATROL, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/07/2010 | 200.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICI-PIO, NOS DIAS 08 E 09/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/07/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 12.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005683 | 13/07/2010 | 190.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 66,7 KG DE PAES DESTINADOS AOSLANCHES DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005682 | 13/07/2010 | 163.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 57,3 KG DE PAES DESTINADOS AOSLANCHES DA EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇAO DOARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005678 | 13/07/2010 | 92.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 32,3 KG DE PAES DESTINADOS AOSLANCHES DOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR, DURANTESERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E BARREIROS,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/07/2010 | 120.00 | 00003926716460 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, RETIRADA DE MARIBONDOS E LIMPEZA DA CISTER-NA DO PREDIO SITUADO NO SITIO SALGADINHO, ONDESERA AMPLIADO PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/07/2010 | 192.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 12PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/07/2010 | 130.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO ELETRICO,NA TAMPA DA MALA E CAPOO E SOLDA NO ESCAP DA AM-BULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATER-NIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0005681 | 13/07/2010 | 294.12 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 103,2 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMEN-TAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/07/2010 | 68.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CURRIAS NOVOS-RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO SANTIAGO DASILVA,PARA SER AVALIADO NO CENTRO DE RECUPERAÇAODE DEPENDENTES QUIMICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/07/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005693 | 14/07/2010 | 1300.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR 2.0 GHZ, MEMORIARAM DE 2GB, PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/07/2010 | 51.90 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/07/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AS EMPRESAS SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA, LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS,CANOPUS TURISMO E NILFARMA COM.DE PROD. MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005696 | 14/07/2010 | 2918.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005698 | 14/07/2010 | 174.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005699 | 14/07/2010 | 1409.32 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005700 | 14/07/2010 | 398.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005701 | 14/07/2010 | 222.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005702 | 14/07/2010 | 2232.94 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005703 | 14/07/2010 | 2608.98 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0005704 | 14/07/2010 | 2195.62 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005708 | 14/07/2010 | 1360.80 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/07/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE ALVES FURTADO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/07/2010 | 120.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA REDEPHARMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/07/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/07/2010 | 799.50 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MUDAS DE NINHO, DESTINADOS A ARBORI-ZAÇAO DE RUAS E CANTEIROS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/07/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 9ª PARCELACOM VENCIMENTO EM 20.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0005705 | 14/07/2010 | 1361.54 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005710 | 14/07/2010 | 479.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/07/2010 | 25.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA COM OLEODO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/07/2010 | 224.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREFORMA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTACIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/07/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/07/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.07.2010A 20.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/07/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/07/2010 | 378.80 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AOKIT BEBÊ, NASCE UMA NOVA VIDA, PARA DISTRIBUIÇAOGRATUITA COM CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005714 | 14/07/2010 | 1088.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/07/2010 | 300.00 | 00017099513893 | SEBASTIANA ASSUNCAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE ROUPAS E ARRANJOS DESTINADOS AOS IDOSOSPARA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DEIDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 14/07/2010 | 272.00 | 00099679671453 | MARIA DA GUIA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 CAMISAS E18 LENÇOS DESTINADOS AOS IDOSOS, PARA APRESENTAÇAODA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/07/2010 | 199.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/07/2010 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO KLECIO S.FERREIRAPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/07/2010 | 186.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/07/2010 | 2983.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/07/2010 | 452.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/07/2010 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/07/2010 | 95.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/07/2010 | 776.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/07/2010 | 5703.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/07/2010 | 363.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUAN-DO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/07/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/07/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/07/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/07/2010 | 507.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES CONF. CONTRATO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/07/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AGIDUR/CAIXA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJA-MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/07/2010 | 1566.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/07/2010 | 775.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/07/2010 | 130.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- PRAÇAS/CANTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/07/2010 | 483.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/07/2010 | 738.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- MODULO ESPORTIVO/GINASIO DE ESPORTE/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/07/2010 | 997.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- BIBLIOTECA/REPETIDORA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/07/2010 | 522.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0005719 | 15/07/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/07/2010 | 3092.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/07/2010 | 1965.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/07/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/07/2010 | 694.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO NASF - NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/07/2010 | 1118.87 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO NASF - NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005747 | 15/07/2010 | 2119.38 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005748 | 15/07/2010 | 896.59 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005763 | 16/07/2010 | 766.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO 2229, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005764 | 16/07/2010 | 495.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA LOCADO PARA TRANS-PORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005765 | 16/07/2010 | 2596.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTRO, DESTINADOS AO VEICULOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES- AMBULANCIA DOBLO/AMBULANCIA MOQ 2151/AMBULANCIA8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005766 | 16/07/2010 | 2468.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005767 | 16/07/2010 | 96.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005768 | 16/07/2010 | 478.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULOS DO SETOR DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO- SAVEIRO MOT 2380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005769 | 16/07/2010 | 1763.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARATRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005770 | 16/07/2010 | 127.85 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP 12-A, TONER SAMSUNG ML 2010,CARTUCHO LEX 26 COLOR, PARA IMPRESSORAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005775 | 16/07/2010 | 2454.82 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005772 | 16/07/2010 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005760 | 16/07/2010 | 442.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PRE-FEITURA- MOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/07/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/07/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005761 | 16/07/2010 | 919.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E FILTROS, DES-TINADOS AO VEICULO DO CAMINHAO D-60 PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005762 | 16/07/2010 | 4739.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/07/2010 | 43.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005759 | 16/07/2010 | 1052.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005771 | 16/07/2010 | 37.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO E CARTUCHO HP 22COLOR, PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/07/2010 | 80.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA DA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA EMPRESA JR COMERCIO E ARTIGOS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005773 | 16/07/2010 | 199.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP 12-A, PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/07/2010 | 80.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A BARRA DE SANTAROSA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO SOBREA LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS, MINIS-TRADO PELO SEBRAE E AMSEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005754 | 16/07/2010 | 79.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA CARTUCHO HP 60 PRETO E RECARGA DE TONERSAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005755 | 16/07/2010 | 5364.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS 1804/MICROONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005756 | 16/07/2010 | 1051.33 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA), DESTINADOS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI 12 LUG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005757 | 16/07/2010 | 1619.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA0) DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO- FIAT 2179/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/07/2010 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR 1804, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005758 | 16/07/2010 | 1377.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/07/2010 | 100.00 | 00060362928487 | MARIA DAS DORES MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DEULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL COM DOPLER COLORIDOCONF. ESTUDO SOCIAL E SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXOA CARENTE RESIDE A RUA BELA VISTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/07/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/07/2010 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAO KLECIO S.FERREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/07/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/07/2010 | 100.00 | 00003189733406 | EUZEBIA DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA PUNÇAOCOM BIOPSIA NA TIREOIDE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL BRAZ TAVARES110, ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/07/2010 | 200.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEDEZESSEIS LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMEN-TAÇAO DE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNAN-DES E PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA SI-TUADA A RUA SAMUEL FURTADO 209, NESTA CIDADE, CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/07/2010 | 300.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF. ESTUDO SOCIAL ESOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO. O CARENTE RESIDE NOSITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/07/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/07/2010 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA CISTERNASCOMUNITARIAS DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/07/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNICEF PARA OSMUNICIPIOS APROVADOS COM O PRO SELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/07/2010 | 55.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/07/2010 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇAO E PLANE-JAMENTO DE AÇOES QUE CONTRIBUAM PARA UM MELHORDESEMPENHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERA REALI-ZADO NO DIA23.07.2010, NA FOCO CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/07/2010 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE A CONSTRUÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAOE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇAO DO MAGISTERIOE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, QUE SERA REALIZA-DO NO DIA 26.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/07/2010 | 106.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOKOMBI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/07/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.06.2010 A 20.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/07/2010 | 5.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 COPIA DECHAVE PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/07/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/07/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/07/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/07/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/07/2010 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ARUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO 262,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/07/2010 | 7900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO PARAABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, REALIZADASNO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005782 | 19/07/2010 | 228.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/07/2010 | 45.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIATUNO 2229,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0005793 | 19/07/2010 | 57987.10 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMAUNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO,CONF.CONTRATO DE REPASSE Nº 0280520-95/2008 | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/07/2010 | 132.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ARUA SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO 262, ONDEESTAVA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/07/2010 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0005832 | 20/07/2010 | 518.28 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO E RESIDUOSHOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/07/2010 | 108.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DAS FESTIVIDADES EM COME-MORAÇAO AO ANIVERSARIO DA FUNDAÇAO DE CUITE, DIA17/07/2010 - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/07/2010 | 264.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM 07 HORAS DE SOM VOLANTE E04 HORAS DE SOM FIXO, DE SUA PROPRIEDADE, NASFESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA FUN-DAÇAO DE CUITE - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/07/2010 | 44.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/07/2010 | 142.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/07/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 19.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/07/2010 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O PROCU-RADOR DO TRABALHO, DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA AL-MEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/07/2010 | 126.00 | 00064561380434 | JOSE ALCEU DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA20.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/07/2010 | 240.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O PROCU-RADOR DO TRABALHO, DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA AL-MEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/07/2010 | 1073.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/07/2010 | 268.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA2ª COTA DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/07/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/07/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/07/2010 | 84.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/07/2010 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA EMEF FRANCISCA SI-MOES, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO- TOTAL45 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/07/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA CRECHE JOSEFA BE-ZERRA DE SOUTO, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICI-PIO - TOTAL 22 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/07/2010 | 200.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA CRECHE MARIA ANITACOELHO, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL45 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/07/2010 | 66.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/07/2010 | 3570.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 15 ARMARIOS ITATIAIA, DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/07/2010 | 107.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/07/2010 | 360.00 | 00020757743404 | JOAO SUZANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEEXAMES PARA INTERVENÇAO CIRURGICA (CINTILOGRAFIAOSSEA E RETIRAR CATETER), NO HOSPITAL DA FAP, EMCAMPINA GRANDE-PB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/07/2010 | 72.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 06 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/07/2010 | 36.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE (MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/07/2010 | 286.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 13 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/07/2010 | 100.00 | 00001331152402 | ARETHUSA ANGRE DO REGO ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PARA OSCOORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/07/2010 | 300.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTASE O EXAME ELETROGRAFIA DE SEU FILHO JOSE RUAN DEMOARES MEDEIROS, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/07/2010 | 34.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005856 | 21/07/2010 | 169.75 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP 12-A, RECARGA DE TONER SAMSUNGML 2010 E TONER XEROX, PARA IMPRESSORA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005857 | 21/07/2010 | 19.98 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO HP 28 COLOR, PARA IMPRESSORADO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005858 | 21/07/2010 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005859 | 21/07/2010 | 49.70 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP CB435, PARA IMPRESSORA DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005862 | 21/07/2010 | 293.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005863 | 21/07/2010 | 293.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/07/2010 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/07/2010 | 546.46 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR NOH 7060, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/07/2010 | 70.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS D-R ALTERNADOR DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR NOH 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/07/2010 | 180.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DOVEICULO ONIBUS MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0005855 | 21/07/2010 | 87.92 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER HP 12-A, RECARGA DE CARTUCHO HP27 PRETO, RECARGA CARTUCHO HP 22 COLOR, PARA IM-PRESSORAS DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/07/2010 | 198.80 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA DIVERSOS SETORES, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/07/2010 | 0.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA21.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 21.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/07/2010 | 11.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/07/2010 | 129.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/07/2010 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/07/2010 | 357.00 | 00036556246468 | ANIZETE VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EM RETOQUES NO REBOCO, PINTURA DO PISO DA QUADRA, PINTURA EXTERNA DOS BANHEIROS, PINTURA DA ENTRADA E ARQUIBANCADAS DO GINASIOMUNICIPAL DE ESPORTES, SITUADO A RUA FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0005839 | 21/07/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/07/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 04PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/07/2010 | 42.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIO CAPOEIRA DO MELO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO - NO MES DE JUNHO/2010 -TOTAL 60 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/07/2010 | 92.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO CATOLE, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHODE 2010 - CONF.DECLARAÇOES EM ANEXO - TOTAL 132 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/07/2010 | 105.00 | 00002237599459 | AILTON DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIO CAPOEIRA DO MELO E CUR-RAL DO MEIO,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO - NO MESDE JULHO/2010 - TOTAL 150 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/07/2010 | 120.40 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES E BA-TENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NOMESE DE JULHO/2010, CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO -TOTAL 172 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/07/2010 | 275.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOPRISMA NPV 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/07/2010 | 1753.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/07/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 04PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0005852 | 21/07/2010 | 1173.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/07/2010 | 318.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 TV SEMP TOSHIBA 14PL, PARA O HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/07/2010 | 496.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 COLCHOES ORTOBOM, PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0005865 | 22/07/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/07/2010 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, JUNTO AS EMPRESAS PRONTOMEDICA ECIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005878 | 22/07/2010 | 703.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/07/2010 | 200.00 | 00005508203451 | JULIO LEONARDO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 1º LUGAR NA GINCANA CULTURAL ALUSIVAAS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DE 242 ANOS DE FUN-DAÇAO DE CUITE, OBTIDO PELA EQUIPE " OS PATOS" NAGINCANA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2010, NA PRA-ÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/07/2010 | 150.00 | 00007925163461 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 2º LUGAR NA GINCANA CULTURAL ALUSIVAAS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DE 242 ANOS DE FUN-DAÇAO DE CUITE, OBTIDO PELA EQUIPE " CIA DE ARTESAUREA DANTAS", NA GINCANA REALIZADA EM 17 DE JULHODE 2010,NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/07/2010 | 100.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 3º LUGAR NA GINCANA CULTURAL ALUSIVAAS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DE 242 ANOS DE FUN-DAÇAO DE CUITE, OBTIDO PELA EQUIPE " VELHO PAR"NA GINCANA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2010, NAPRAÇA CLAUDIOGERVASIO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/07/2010 | 75.00 | 00007934126417 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DO TELHADODE MADEIRA E TELHA CERAMICA, DO PREDIO PARA DEPO-SITO DA PREFEITURA, SITUADO AO LADO DO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/07/2010 | 19.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2284,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/07/2010 | 855.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005871 | 22/07/2010 | 2070.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005872 | 22/07/2010 | 3768.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/07/2010 | 689.70 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DO TELHADO DA EMEF ELÇA CARVALHO DAFONSECA, SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/07/2010 | 173.66 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA RESIDENCIADA CARENTE MARIA LINDALVA LIMA DE SOUZA, SITUADAA RUA BELA VISTA 1379, BAIRRO BELA VISTA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005870 | 22/07/2010 | 184.55 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/07/2010 | 40.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A AREIA-PB,TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO COSTA DE FARIAS,PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0005883 | 23/07/2010 | 2040.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA FRIA COM ESTAMPA,PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/07/2010 | 180.00 | 00025712447878 | VERA LUCIA DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA SEU FILHO TIAGO AGEAN DIAS PRA OESTADO DE SAO PAULO A FIM DE CONSEGUIR TRABALHO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0005890 | 23/07/2010 | 483.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA EMEF NAILDEMEDEIROS, NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/07/2010 | 50.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DOIS MOUSES OPTICO PARA COMPUTADORESDA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0005887 | 23/07/2010 | 134.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0005879 | 23/07/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0005900 | 23/07/2010 | 43200.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO E BANHEIROS QUIMICOSPARA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO ARRAIAL DASERRA,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042010 | 0005901 | 23/07/2010 | 27000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NAS FES-TIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA,NESTA CIDADE- DIA 23.06.2010 - FORRO NA TORA- DIA 25.06.2010 - NIEDSON LUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005880 | 23/07/2010 | 1556.32 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/07/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RILVA DA COSTA OLI-VEIRA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO COMPLEXOPSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/07/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/07/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.07 A20.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/07/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 08PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0005888 | 23/07/2010 | 817.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO POSTO DESAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005889 | 23/07/2010 | 714.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO POSTO DESAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005893 | 23/07/2010 | 817.67 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005894 | 23/07/2010 | 977.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005895 | 23/07/2010 | 852.15 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005896 | 23/07/2010 | 452.01 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0005897 | 23/07/2010 | 773.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0005898 | 23/07/2010 | 617.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 26/07/2010 | 393.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2766,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/07/2010 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2240,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0005922 | 26/07/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/07/2010 | 358.70 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE EZEQUIASVENANCIO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/07/2010 | 4233.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/07/2010 | 134.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ONASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/07/2010 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/07/2010 | 34.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARA-GEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/07/2010 | 39.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/07/2010 | 5443.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 02/1993, 03/1993 E 04/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/07/2010 | 84.93 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 03/1993 E 04/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/07/2010 | 60.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/07/2010 | 40.00 | 00023753790478 | JOSE DIMAS DE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DOARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/07/2010 | 24.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2044,3372.2766 E 3372.2385, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/07/2010 | 100.00 | 00007805384479 | SAMEKE DE VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CORAL PARA ANIMAÇAO,DURANTEA CELEBRAÇAO DA MISSA EM AÇAO DE GRAÇAS, DO ANIVERSARIO DA FUNDAÇAO DE CUITE, REALIZADA NA IGREJAMATRIZ NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, NODIA 17.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005902 | 26/07/2010 | 1160.34 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMADA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0005903 | 26/07/2010 | 1006.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMADA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/07/2010 | 377.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMADA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/07/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DA POROROCA, MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA,COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL Mª MARINETE FIALHOFURTADO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/07/2010 | 120.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DA POROROCA, MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA,COM DESTINO A E.M.E.F TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO - TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/07/2010 | 461.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NAILDE MEDEIROS,NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/07/2010 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/07/2010 | 400.00 | 00042199956415 | ANTONIA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME CO-LOMOSCOPIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CAREN-TE RESIDE A RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, 81,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/07/2010 | 65.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIAONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA A RUA PROJETADABAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/07/2010 | 205.00 | 00030873975472 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DECONSTRUÇAO PARA RECONSTRUIR FOSSA E PAREDE, DESUA RESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES, 43,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/07/2010 | 350.00 | 00036771309487 | JOSE NILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU ESPECIAL DEVIDO AO GRAU ALTO, CONF. ESTUDOAVALIACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/07/2010 | 120.00 | 00099217040444 | MARIA EDITE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU,A CARENTE RESIDE NO SITIO SERRA DOBOMBOCADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/07/2010 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/07/2010 | 100.00 | 00022528865449 | ASCENDINO DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,SAINDO DO SITIO MURALHAS, PARA A RESIDENCIA DOSR. MESSIAS MANUEL DO NASCIMENTO, NA MESMALOCALIDADE, NESTE MUNICIPIO - 02 VIAGENS - TOTAL15 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/07/2010 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA,RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/07/2010 | 21.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/07/2010 | 66.96 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMEN-TO MEDICO DA CARENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA,RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/07/2010 | 1535.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/07/2010 | 40.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA MONITORAMENTO DOPAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTO-RIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/07/2010 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA MONITORAMENTO DOPAR, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTO-RIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/07/2010 | 40.00 | 00060361425449 | MARIA CILENE DA CRISPIM GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MUNICIPIOS DO PRO-GRAMA SE LIGA E ACELERA BRASIL 2010, QUE SERA REA-LIZADO NO CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/07/2010 | 1145.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/07/2010 | 78.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/07/2010 | 391.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/07/2010 | 780.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA E REDONDEZAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/07/2010 | 14904.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/07/2010 | 14889.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/07/2010 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005958 | 27/07/2010 | 481.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE/AÇUCAR)DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/07/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/07/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 26.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/07/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/07/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/07/2010 | 2622.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052010 | 0005940 | 27/07/2010 | 490.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA,PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/07/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/07/2010 | 613.75 | 00012396236822 | EDITE MARIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/07/2010 | 1064.00 | 00001007502495 | ODAILMA PEREIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS EQUIPES DEAPOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/07/2010 | 218.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/07/2010 | 330.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010- MODULO ESPORTIVO/GINASIO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/07/2010 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/07/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/07/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/07/2010 | 5491.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/07/2010 | 121.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/07/2010 | 597.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/07/2010 | 5714.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/07/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/07/2010 | 1257.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/07/2010 | 100.50 | 11710502000122 | JUCELIO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ORNAMEN-TAÇAO DO ARRAIAL DA SERRA,PARA REALIZAÇAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/07/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/07/2010 | 421.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/07/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/07/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/07/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/07/2010 | 63.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR PARA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/07/2010 | 240.00 | 00091601363400 | EVERALDO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ASUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NA PARAIBA-SFA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005967 | 28/07/2010 | 1300.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR 2.0 GHZ, MEMORIARAM DE 2GB, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/07/2010 | 1850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/07/2010 | 189.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/07/2010 | 6700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/07/2010 | 204.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/07/2010 | 1474.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/07/2010 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/07/2010 | 338.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/07/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/07/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/07/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/07/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/07/2010 | 36408.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/07/2010 | 618.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/07/2010 | 4046.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/07/2010 | 7159.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/07/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/07/2010 | 1575.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- HOSPITAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/07/2010 | 63027.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/07/2010 | 5671.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- HOSPITAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/07/2010 | 34430.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/07/2010 | 3855.47 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/07/2010 | 3348.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/07/2010 | 736.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/07/2010 | 14814.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/07/2010 | 836.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/07/2010 | 38170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/07/2010 | 8397.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/07/2010 | 20527.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/07/2010 | 2313.41 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/07/2010 | 27744.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/07/2010 | 311.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/07/2010 | 2965.81 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- AG. COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/07/2010 | 9961.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/07/2010 | 74.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/07/2010 | 2191.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- HOSPITAL- COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/07/2010 | 41957.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/07/2010 | 383.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/07/2010 | 4202.70 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/07/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/07/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/07/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- AUX.CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/07/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/07/2010 | 221.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/07/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/07/2010 | 612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DACUNHA SANTOS, NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DESAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/07/2010 | 14381.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/07/2010 | 149.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/07/2010 | 3163.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/07/2010 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/07/2010 | 1980.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/07/2010 | 4828.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/07/2010 | 1752.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/07/2010 | 544.13 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/07/2010 | 385.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 28/07/2010 | 2398.70 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOSPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTA CIDADE, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/07/2010 | 116.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/07/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/07/2010 | 46664.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/07/2010 | 803.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/07/2010 | 5108.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0005988 | 28/07/2010 | 102068.37 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALE-LEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA, EM PARTE DA RUAFRANCISCO THEODORO DA FONSECA E RUA AURINO VENAN-CIO FONSECA, NESTA CIDADE | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/07/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/07/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/07/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/07/2010 | 10143.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/07/2010 | 232.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/07/2010 | 2231.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/07/2010 | 1586.20 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO 036/2009 - SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROGRAMA DECO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIALPARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA-NENTES PARA CRAS E PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/07/2010 | 6664.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/07/2010 | 751.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/07/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/07/2010 | 5439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/07/2010 | 19.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/07/2010 | 1196.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/07/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M.JUIZ DEDIREITO, DESTA COMARCA, EM FAVOR DA SRA. CECILIACARDOSO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/07/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M.JUIZ DEDIREITO, DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,EMFAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOS SILVA DIAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/07/2010 | 2084.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/07/2010 | 2171.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/07/2010 | 19.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/07/2010 | 244.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/07/2010 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- GABINETE DA PREITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/07/2010 | 19.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/07/2010 | 1014.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/07/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/07/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- GABINETE - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/07/2010 | 200.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/07/2010 | 20591.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/07/2010 | 116.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/07/2010 | 2149.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/07/2010 | 464.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/07/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/07/2010 | 6878.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/07/2010 | 102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/07/2010 | 1357.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/07/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/07/2010 | 239.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLAS FUTSAL PARA ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005965 | 28/07/2010 | 2022.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS ASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005966 | 28/07/2010 | 295.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/07/2010 | 6548.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/07/2010 | 116.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/07/2010 | 738.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/07/2010 | 7828.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/07/2010 | 359.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/07/2010 | 1722.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- ENSINO FUNDAMNETAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/07/2010 | 8813.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/07/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/07/2010 | 1938.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- ENSINO FUNDAMNETAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/07/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRECHES - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/07/2010 | 221.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRECHES - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/07/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- CRECHES - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/07/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/07/2010 | 442.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/07/2010 | 2019.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- CRECHES - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/07/2010 | 4482.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/07/2010 | 19.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/07/2010 | 986.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/07/2010 | 11864.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/07/2010 | 47.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/07/2010 | 2562.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/07/2010 | 8435.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/07/2010 | 175.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- FUNDEB - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/07/2010 | 950.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRECHES - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/07/2010 | 76331.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/07/2010 | 875.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/07/2010 | 8386.04 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/07/2010 | 135842.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/07/2010 | 681.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/07/2010 | 15236.43 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/07/2010 | 8005.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/07/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/07/2010 | 902.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/07/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/07/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/07/2010 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/07/2010 | 11081.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/07/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/07/2010 | 2437.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/07/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/07/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/07/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/07/2010 | 2397.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/07/2010 | 527.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/07/2010 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS DE USO DA LINHA Nº 3372-2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/07/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/07/2010 | 135.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/07/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRAS - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/07/2010 | 264.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/07/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/07/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- PROG.BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PROG. PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/07/2010 | 224.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010- PROG. PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/07/2010 | 161.50 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/07/2010 | 200.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/07/2010 | 1135.19 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/07/2010 | 306.08 | 00025922545876 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006135 | 29/07/2010 | 360.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000362010 | 0006136 | 29/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER. IND. E COM. DE VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PARATRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/07/2010 | 200.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006134 | 29/07/2010 | 360.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/07/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/07/2010 | 50.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO SANTA RITA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2010, CONF.RELAÇAO EMANEXO - TOTAL 72 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/07/2010 | 59.50 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES,PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEJULHO/2010, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO - TOTAL 85KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/07/2010 | 96.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 06PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0006138 | 29/07/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/07/2010 | 136.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARARESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA PRONTOMEDICA HOSPITALA-RES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/07/2010 | 200.00 | 00020758456468 | JOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006146 | 30/07/2010 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE TODAREDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006149 | 30/07/2010 | 200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE CHOVEIROSELETRICOS,TROCA DE LAMPADAS,REATORES,CONSERTOE REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006150 | 30/07/2010 | 250.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO UMA BOMBAD`AGUA,TROCA DE LAMPADAS,REATORES,INSTALACAO DETOMADAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO, CONF.RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/07/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DE PNEUSDO VEICULO; SAVEIRO MOT-2380, PERTENCENTE AO SETORDE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/07/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DEPNEUS DO VEICULO FIAT UNO WAY - NPS-2229,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/07/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DEPNEUS DO VEICULO FIAT UNO WAY - NPS-2229,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/07/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITALDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -TOTAL 04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006170 | 30/07/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/07/2010 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/07/2010 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006182 | 30/07/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006183 | 30/07/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0006187 | 30/07/2010 | 170.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0006188 | 30/07/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/07/2010 | 3.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 GARRAFAO DE DE AGUA MINERAL DE20LT, DESTINADO AO TEATRO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/07/2010 | 17.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE DE AGUA MINERAL DE20LT, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006169 | 30/07/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006172 | 30/07/2010 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/07/2010 | 7.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 GARRAFOES DE DE AGUA MINERAL DE20LT,DESTINADOS AO ARQUIVO E AO AMOXARIFADOMUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/07/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/07/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESON. NODIA 30.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/07/2010 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 03 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/07/2010 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 03 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA30.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006148 | 30/07/2010 | 3350.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE LAMPADAS,REATORES,RELEFOTOELETRO,LUMINARIAS,BASE PARA RELE,CONSERTOE REPAROS EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL E ZONAURBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/07/2010 | 130.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS; PATROL E TRATOR 235, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/07/2010 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU DOVEICULO; PATROL WH 130, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/07/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 02 PNEUS DOCARROCAO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/07/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 01 PNEU DOCARROCAO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/07/2010 | 21.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE20LT, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006145 | 30/07/2010 | 1852.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006147 | 30/07/2010 | 1200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA REDE ELETRI-CA,COM SUBISTITUICAO DE LAMPADAS,LUMINARIAS,REATO-RES,TROCA DO QUADRO DE MEDICAO PARA O LADO EXTER-NO,TROCA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO E BALANCIAMENTODE PONTES DE ILUMINACAO E INSTALACAO DE REFLETORESDO LADO EXTERNO DA ESCOLA CELINA MONTENEGRO | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/07/2010 | 125.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOSVEICULOS MICRO ONIBUS IVECO 7060 E MICRO ONIBUSMMV-1804, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO , DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006165 | 30/07/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006166 | 30/07/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE- E.M.E.F FRANCISCA SIMOES, TANCREDO DE ALMEIDANEVES, MANOEL TARGINO DE MACEDO, TEREZINHA G.ANDRADE, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, MARIA DASGRAÇAS G. MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006167 | 30/07/2010 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE- E.M.E.F FELIPE DA SILVA COELHO, BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS, ELÇA CARVALHO DA FONSECA,JULIETA DE LIMA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/07/2010 | 24.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE DE AGUA MINERAL DE20LT,DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/07/2010 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/07/2010 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDEFUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006168 | 30/07/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0006171 | 30/07/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS AO PETI - PROGAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/07/2010 | 28.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE DE AGUA MINERAL DE20LT, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/07/2010 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE20LT, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/07/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/08/2010 | 160.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/08/2010 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/08/2010 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA DE MUSICA FILARMONICA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/08/2010 | 100.80 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 72 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/08/2010 | 256.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 183 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/08/2010 | 35.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10M DE MORIM PARA CONFECÇAO DE FAIXASDESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/08/2010 | 165.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,CONF. SOLICITAÇAO DE EXAMES E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A PRAÇA DAS FLORES 17,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006218 | 02/08/2010 | 292.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL (AREIA) PARA QUADRA DE VO-LEIBOL E ESPIRIBALL, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/08/2010 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/08/2010 | 694.40 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 496 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, NO PERIODO DE 05 A 26.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/08/2010 | 952.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 680 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO E JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NOPERIODO DE 05A 30.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/08/2010 | 880.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI-REM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODO DE 02.08.2010A 31.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/08/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/08/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/08/2010 | 520.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE JULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/08/2010 | 520.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/08/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/08/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/08/2010 | 520.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE JULHO/2010 - 26DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/08/2010 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/08/2010 | 480.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE JULHO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/08/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/08/2010 | 520.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/08/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/08/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/08/2010 | 520.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEJULHO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/08/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇAO DOS PNEUS DOCARROÇAO DO TRATOR WALMET,PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/08/2010 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEU ECAMARA DE AR,NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/08/2010 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DO PNEU TRAZEIRO DO TRA-TOR 235, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/08/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFE-TUADOS NO MES DE JULHO/2010, JUNTO AO SERVIÇOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/08/2010 | 75.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/08/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS, VARETA DEFERROS E SOLA DA BOMBA D´AGUA DO POÇO DO SITIORANGEL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 02/08/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS, VARETA DEFERROS DO POÇO DO SITIO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/08/2010 | 180.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS E CONSERTODO VACUO DA BOMBA D´AGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTOFORTUNA I E II, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0006189 | 02/08/2010 | 350.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 02/08/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA MEDONTEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/08/2010 | 434.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/08/2010 | 4216.76 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006220 | 02/08/2010 | 1419.70 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/08/2010 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GILBANETE FERREIRA DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006230 | 02/08/2010 | 3631.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006231 | 02/08/2010 | 3109.10 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006232 | 02/08/2010 | 846.30 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006233 | 02/08/2010 | 3868.50 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006234 | 02/08/2010 | 6467.10 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/08/2010 | 60.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO GIROFLEX DA AM-BULANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0006241 | 03/08/2010 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/08/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/08/2010 | 662.00 | 06696402000159 | GILVANETE DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPETIDORA DE TELEVISAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/08/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/08/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 02.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/08/2010 | 420.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS MESSIAS CASTILHO, ORLANDO BELARMINO, JOAO DEBARROS, TERTULIANO VENANCIO DOS SANTOS, JOSE VITO-RINO DE MEDEIROS, PEDRO NOBRE E AV.NORDESTE, NESTACIDADE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/08/2010 | 460.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS SAMARITANA MARIA AMALIA CASTILHO, JOSE CASSI-MIRO DANTAS, FRANCISCO PATRICIO, PEDRO GONDIM, NA-POLEAO LAUREANO, ASSIS CHATEAUBRIAND E PEDRO SI-MOES, NESTACIDADE, DURANTE 23 DIAS DO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/08/2010 | 260.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS ULISSES PEREIRA, CAETANO DANTAS, FRANCISCOTHEODORO DA FONSECA, MANOEL FELIPE DOS SANTOS E17 DE JULHO,NESTA CIDADE, DURANTE 13 DIAS DO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/08/2010 | 460.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS ADAUTO SOARES,25 DE JANEIRO,MARCELINO FIALHO,NOBALDO VASCONCELOS, BENEDITO BRUNO FURTADO, JOSETEIXEIRA DE LIMA E PROJETADA BELA VISTA, NESTA CI-DADE, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/08/2010 | 460.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS RICARTE GARCIA, GIUCELE GOMES, MANOEL DOMIN-GOS, MARIA DA LUZ, FRANCISCO TAVARES, ALCIDES SOU-TO E MINISTRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE, DURANTE23 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/08/2010 | 30.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 FACOES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA PODAGEM DEARVORES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/08/2010 | 145.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E RE-GULAGEM DE VOLTAGEM DO MICRO ONIBUS 1804, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/08/2010 | 28.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DOS ALUNOS DA EMEF FRANCISCA SIMOES, NOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07A 30.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/08/2010 | 126.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 90 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA ANITA COELHO,NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE06 A 30.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/08/2010 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006253 | 04/08/2010 | 306.98 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/08/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/08/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006299 | 04/08/2010 | 1277.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS-1759, DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 04/08/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCOM AGUA,LUZ E CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE ARUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/08/2010 | 900.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI EBATENTES - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/08/2010 | 1140.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI EBATENTES - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006256 | 04/08/2010 | 1140.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI EBATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 04/08/2010 | 1680.00 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO: SI-TIOS BRANDAO 1,2,3,SITIO CABACAS, NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 04/08/2010 | 2268.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO PARACUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006259 | 04/08/2010 | 1071.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRI-QUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006260 | 04/08/2010 | 1260.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO CANOAS, CASA DEDOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O GRUPO ESCOLARHENRIQUE PEREIRA - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006261 | 04/08/2010 | 504.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO ASSENTAMENTO CA-NOINHA PARA ESCOLA DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006263 | 04/08/2010 | 2205.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006264 | 04/08/2010 | 819.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006265 | 04/08/2010 | 819.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006266 | 04/08/2010 | 1008.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006267 | 04/08/2010 | 1323.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRA -NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006270 | 04/08/2010 | 1470.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE A ENTRADA DOMELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104, NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006271 | 04/08/2010 | 4095.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA, BUE-NOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006272 | 04/08/2010 | 1062.60 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, MONTEALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUA DABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006273 | 04/08/2010 | 2772.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA, OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOA VISTADO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006274 | 04/08/2010 | 1953.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006275 | 04/08/2010 | 2160.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOES ATECUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006276 | 04/08/2010 | 2268.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006278 | 04/08/2010 | 1953.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRADO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE,BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006279 | 04/08/2010 | 2394.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, DISTRITO DO MELO, BR104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006280 | 04/08/2010 | 1058.40 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006281 | 04/08/2010 | 3486.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006282 | 04/08/2010 | 1512.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI,CHA DAS CACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006283 | 04/08/2010 | 1058.40 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006284 | 04/08/2010 | 3091.20 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, CURRALDO MEIO,TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006285 | 04/08/2010 | 756.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: BUENOS AIRES,GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, GRUPO DO MELO, CURRAL DO MEIO, BUENOSAIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006286 | 04/08/2010 | 360.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA AO GRUPONAILDE MEDEIROS, NO SITIO BUJARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006287 | 04/08/2010 | 1386.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAODOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006296 | 04/08/2010 | 6999.94 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS 1804/MICROONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006297 | 04/08/2010 | 2048.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO - 2179, KOMBI MNF-2059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006298 | 04/08/2010 | 1354.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)E LUBRIFINANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - KOMBI EDUCAÇÃO(12LUGARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006303 | 04/08/2010 | 580.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010 - ROTEIRO: SITIO CATOLE AO GRUPOMUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006304 | 04/08/2010 | 1799.28 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: SITIOS TRAPIA, FORTUNA, BAR-ROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0006305 | 04/08/2010 | 1596.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/08/2010 | 1260.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA E REDONDEZAS - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/08/2010 | 360.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE DURANTE 18 DIASDO MES DE JULHO/2010 - E.M.E.F EUDOCIA ALVES DOSSANTOS, JULIETA LIMA E COSTA, ELÇA CARVALHO DAFONSECA E BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 04/08/2010 | 360.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPA DE MATO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS JANDUY CARNEIRO, NO SITIO MARESPRETO E HERCILIO RODRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006332 | 04/08/2010 | 147.14 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADONO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006335 | 04/08/2010 | 104.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA EMEF CLAUDIO GERVASIO FURTADONO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006289 | 04/08/2010 | 5096.04 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTRO DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - PATROL, TRATOR 235,TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR WALMET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006300 | 04/08/2010 | 490.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- MOTO AZUL, MOTO INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006301 | 04/08/2010 | 1809.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO - D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/08/2010 | 460.00 | 00008690476474 | RONILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NOMES DE JULHO/2010 - RUAS PEDRO NOBRE, PEDROFERREIRA DE MEDEIROS, JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO,ABEL PEREIRA, JOAO MORENO FILHO, EUCLIDES BEZERRA,MOSARTH PEREIRA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/08/2010 | 280.00 | 00007948019430 | JOSE MARCONDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS EMRUAS DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NOMES DE JULHO/2010 - RUAS BELA VISTA, 19 DE JULHO,ANTONIO MARQUES LEITE, MESSIAS CASTILHO, MANOELCASADO NOBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/08/2010 | 500.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, VAR-RIÇAO E COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 25 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/08/2010 | 520.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO DE RUAS E CO-LETA DE LIXO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/08/2010 | 520.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/08/2010 | 400.00 | 00003459556412 | JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRONA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NOPERIODO DE 20 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/08/2010 | 360.00 | 00009962296471 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 18 DIAS DOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/08/2010 | 520.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, VAR-RIÇAO E COLETA DE LIXO NESTA CIDADE, NO PERIODODE 26 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 04/08/2010 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DURANTE 26DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/08/2010 | 520.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/08/2010 | 400.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NO PE-RIODO DE 20 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 04/08/2010 | 2880.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA CIDADE,NO TOTAL DE 24 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/08/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DESTACIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006337 | 04/08/2010 | 199.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 05 TONER HP 12-A, PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006295 | 04/08/2010 | 1428.96 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006338 | 04/08/2010 | 95.92 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 21 PRETO E RECARGA DE03 CARTUCHOS HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DO GA-BINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0006269 | 04/08/2010 | 4860.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/08/2010 | 878.00 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.20090004736, REF. A 1º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006336 | 04/08/2010 | 79.88 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2010 E RECARGA CARTU-CHO HP 22 COLOR, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 04/08/2010 | 152.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006290 | 04/08/2010 | 692.60 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MOTORBOMBA E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 04/08/2010 | 483.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DETRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0006321 | 04/08/2010 | 1049.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ESTADIOMUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0006322 | 04/08/2010 | 1421.36 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ESTADIOMUNICIPAL GEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006339 | 04/08/2010 | 71.96 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 04 CARTUCHOS HP 27 PRETO PARA IMPRESSO-RA DA ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 04/08/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 04/08/2010 | 88.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUAPROPRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO - CAMPANHA DE VACINAÇAO IN-FANTIL - 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0006268 | 04/08/2010 | 5915.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006288 | 04/08/2010 | 2378.64 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARATRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006291 | 04/08/2010 | 3678.72 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) E LUBRIFICANTESDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIADOBLÔ NPS-5087,AMBULANCIA-2151,AMBULANCIA-8424PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006292 | 04/08/2010 | 3066.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),LUBRIFICANTES EFILTRO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO - FIATUNO-9305, PRISMA NPV-8048, PRISMA NPS-2089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006293 | 04/08/2010 | 74.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO - MOTO SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006294 | 04/08/2010 | 799.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AOABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SETOR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO -SAVEIRO MOT-2380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006302 | 04/08/2010 | 2400.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSDA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO - FIAT UNO-2229E VEICULO CORSA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0006316 | 04/08/2010 | 2940.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 04/08/2010 | 112.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURAS) DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0006326 | 04/08/2010 | 516.85 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0006329 | 04/08/2010 | 118.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LUIZA DANTAS, RAIMUNDA DOMINGOS,LUIZ PEDRO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MURALHASE SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0006330 | 04/08/2010 | 295.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO NOS POSTOS DE SAUDE LUIZA DANTAS,RAIMUNDA DOMINGOS, LUIZ PEDRO E POSTOS DE SAUDEDOS SITIOS MURALHAS E SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0006331 | 04/08/2010 | 369.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO NOS POSTOS DE SAUDE LUIZA DANTAS,LUIZ PEDRO E POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006340 | 04/08/2010 | 85.93 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 01 TONER HP 12-A E RECARGA DE 02 CARTU-CHOS LEXMARK 17 PRETO, PARA IMPRESSORAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006343 | 05/08/2010 | 624.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006344 | 05/08/2010 | 543.88 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0006345 | 05/08/2010 | 108.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0006380 | 05/08/2010 | 686.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOPREDIO DO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0006381 | 05/08/2010 | 540.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOPREDIO DO POSTO DE SAUDE EZEQUIAS VENANCIO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 05/08/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS EMPRESAS REMA COMERCIODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E CENTER GRAFICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 05/08/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.07.2010 A 20.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0006387 | 05/08/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.07.2010 A15.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 05/08/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 05/08/2010 | 656.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006382 | 05/08/2010 | 214.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0006384 | 05/08/2010 | 219.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASCRECHES DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E MARIAMARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 05/08/2010 | 975.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DOMICIANO QUEIROZ, NAILDE MEDEIROS, ANTE-RO F. LIMA, TEREZINHA GOMES E ENOQUE MEDEIROS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082009 | 0006386 | 05/08/2010 | 456.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DOMICIANO QUEIROZ, NAILDE MEDEIROS, ANTE-RO F. LIMA, TEREZINHA GOMES E ENOQUE MEDEIROS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 05/08/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 05/08/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 05/08/2010 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 05/08/2010 | 80.00 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DACASA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA A RUASEBASTIAO MARCELINO nº21, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 05/08/2010 | 90.00 | 00007500054408 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 23, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/08/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA ANTONIO MARQUES LEITE,Nº177, BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 05/08/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIMFURTADO, S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 05/08/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 05/08/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 05/08/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTASNº181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 05/08/2010 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 05/08/2010 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA,Nº11, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 05/08/2010 | 80.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRRO ANTO-NIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FA-MILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 05/08/2010 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/08/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,Nº214, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 05/08/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 05/08/2010 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA CASA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PEDRO SIMOES,S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 05/08/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 05/08/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEI-ROS, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 05/08/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 05/08/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 05/08/2010 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHOADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 05/08/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº46,BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 05/08/2010 | 100.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEDEZESSEIS LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMEN-TAÇAO DE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNAN-DES, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 05/08/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 05/08/2010 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA Nº1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 05/08/2010 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA S/N, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM A FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 05/08/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 05/08/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 05/08/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 05/08/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 05/08/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/08/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 06/08/2010 | 539.90 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS PARA REALIZAÇAO DE CURSOSNO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/08/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 06/08/2010 | 200.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 06/08/2010 | 217.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 06/08/2010 | 365.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 06/08/2010 | 76.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 06/08/2010 | 178.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/08/2010 | 2608.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 06/08/2010 | 1700.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 DIARIAS TRABALHADAS NA COLETA DE LIXO, DA ZONAURBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 06/08/2010 | 1867.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 06/08/2010 | 737.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 06/08/2010 | 128.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 06/08/2010 | 501.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 06/08/2010 | 615.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICODA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 06/08/2010 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 06/08/2010 | 261.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/08/2010 | 161.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2246, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/08/2010 | 333.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/08/2010 | 2654.34 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 656022/2009 -AQUISIÇAO DE ONIBUS P/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 06/08/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 06/08/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 06/08/2010 | 119.37 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 043/2008 -COMPRA DIRETA, EM FAVOR DA SECRETARIA NACIONAL DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 06/08/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 06/08/2010 | 8463.82 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 06/08/2010 | 1770.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/08/2010 | 457.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇOA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0006393 | 06/08/2010 | 889.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 06/08/2010 | 479.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 06/08/2010 | 222.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 06/08/2010 | 2778.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 06/08/2010 | 1271.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 06/08/2010 | 96.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JULHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 06/08/2010 | 108.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JULHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 06/08/2010 | 72.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE CAMPO, DURANTE O MES DE JULHO/2010, NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 06/08/2010 | 96.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE JULHO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/08/2010 | 954.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010- GINASIO DE ESPORTES/MODULO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 06/08/2010 | 628.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/08/2010 | 946.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/08/2010 | 215.60 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA SRA. MARIA JOSE DE MELO SANTOS, RESIDEN-TE A RUA 19 DE JULHO 27, SAO VICENTE, NESTA CIDADECONF. DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/08/2010 | 192.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -12 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006447 | 09/08/2010 | 1729.05 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTACIDADE | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0006448 | 09/08/2010 | 96.16 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTACIDADE | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/08/2010 | 2845.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO S-10 PLACA NPV 5996, DO GABINE-TE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/08/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 10ª PARCELACOM VENCIMENTO EM 20.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/08/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/08/2010 | 24.50 | 03472880000197 | COMERCIAL DE MAT.P/CONS.DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/08/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0006440 | 09/08/2010 | 1068.44 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA MANUTENÇAO DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS: SEC. DE TRANSPORTES,CEMITERIO, BANHEIROS PUBLICOS, ESTADIO, ARQUIVO,MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0006441 | 09/08/2010 | 210.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA MANUTENÇAO DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS: SEC. DE TRANSPORTES,CEMITERIO, BANHEIROS PUBLICOS, ESTADIO, ARQUIVO,MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/08/2010 | 387.50 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DEALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/08/2010 | 202.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006442 | 09/08/2010 | 1143.02 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0006443 | 09/08/2010 | 41.64 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CLAUDIO GERVASIOFURTADO, NO SITIO CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIO | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006444 | 09/08/2010 | 2555.55 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0006445 | 09/08/2010 | 18.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0006446 | 09/08/2010 | 151.24 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A EMEFPRESIDENTE MEDICE, NO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/08/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/08/2010 | 150.00 | 00006078994417 | JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLO-GISTA, DEVIDO TRANSPLANTE DE CORNEA EM OLHO ESQUERDO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/08/2010 | 300.00 | 00033802874404 | DAMIAO DE MELO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME CO-LONOSCOPIA, CONF.ESTUDO SOCIAL E SOLICITAÇAO DEEXAME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/08/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/08/2010 | 200.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIAOFTALMOLOGICA, CONF. ESTUDO SOCIAL E SOLICITAÇAOMEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/08/2010 | 150.00 | 00006279324443 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONF. ESTUDO SOCIAL E SOLI-CITAÇAO DE CONSULTA, EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA GIUCELE GOMES 26, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/08/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DAS CIDADES CONTEMPLADAS COM OCREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/08/2010 | 40.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DO MICRO ONIBUSESCOLAR NQH 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/08/2010 | 30.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA REGULAGEM DOFREIO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/08/2010 | 30.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRA-ZEIRO DO VEICULO FIAT UNO NPS 2179, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/08/2010 | 111.00 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADA NESTA CDIADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/08/2010 | 832.00 | 00087285290491 | VITORIA ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE19.07 A 13.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/08/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/08/2010 | 13606.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/08/2010 | 650.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS LAMINAS DAPATROL MHB 130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/08/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 09.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/08/2010 | 21.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO MES DE REFERENCIA AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/08/2010 | 21.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE REFERENCIA AGOS-TO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/08/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA JUNTO A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA10.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006453 | 10/08/2010 | 1292.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006454 | 10/08/2010 | 2104.00 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006455 | 10/08/2010 | 3407.20 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0006457 | 10/08/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE,RELATIVO A QUINTA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/08/2010 | 49.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DO SITIO FORTUNA, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF.DECLARAÇAO EM ANEXO - TOTAL 70KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/08/2010 | 35.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 10M DE MORIM PARA CONFECÇAO DE FAIXASDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/08/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A NILFARMA COM. DE PRODU-TOS QUIMICOS LTDA E GERALDO DAVID DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/08/2010 | 4500.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA CASCA DECOCO, NO DIA 26.06.2010, NAS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA, NO ARRAIAL DA SERRA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006474 | 11/08/2010 | 3310.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006475 | 11/08/2010 | 110.58 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 38,8 KG DE PAES DESTINADOS AOS LAN-CHES SERVIDOS DURANTE EVENTOS E PALESTRAS COM ASEQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006476 | 11/08/2010 | 1549.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0006477 | 11/08/2010 | 404.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0006478 | 11/08/2010 | 777.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/08/2010 | 1930.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/08/2010 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/08/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO - IGUATEMI PNEUS, COM.DE PROD.MEDICOSLTDA MEDONTEC, REDEPHARMA LTDA, KALCULUS COM. DEEQUIP. P/ESCRITORIO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/08/2010 | 2.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA11.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/08/2010 | 378.50 | 00007372792657 | JOSINALDO BELARMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONTADORES QUE PRESTAMSERVIÇOS CONTABEIS A SEC. DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/08/2010 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/08/2010 | 115.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/08/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006482 | 11/08/2010 | 377.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006483 | 11/08/2010 | 718.72 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006485 | 11/08/2010 | 1781.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006486 | 11/08/2010 | 7244.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006487 | 11/08/2010 | 1654.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006488 | 11/08/2010 | 1524.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0006489 | 11/08/2010 | 115.28 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/08/2010 | 239.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09.06.2010. CONFRELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 239 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/08/2010 | 135.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15.07.2010. CONFRELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 135 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/08/2010 | 450.00 | 00017099513893 | SEBASTIANA ASSUNCAO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE FIGURINO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DASEMEF ELÇA DE CARVALHO E EMEF JULIETA LIMA E COSTA,PARA APRESENTAÇAO DE QUADRILHA DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006480 | 11/08/2010 | 99.53 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS, SALSICHAS E OVOS, DESTINADOSAO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006481 | 11/08/2010 | 311.46 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS E OVOS, DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/08/2010 | 241.35 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/08/2010 | 245.95 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/08/2010 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/08/2010 | 29.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/08/2010 | 33.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA DE MUSICA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/08/2010 | 54.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/08/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/08/2010 | 2250.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 150 BOLSAS TRANSVERSAL DESTINADOS ADISTRIBUIÇAO GRATUITA COM ALUNOS DO PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/08/2010 | 7255.02 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/08/2010 | 1813.76 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 12/08/2010 | 1472.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070008988, EM FAVOR DO SR. JOSEPEREIRA DA SILVA FILHO - PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/08/2010 | 2366.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070002692, EM FAVOR DA SRA. GER-CINA ARAUJO DOS SANTOS - PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 12/08/2010 | 527.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070004110, EM FAVOR DA SRA. LUZIAMARIA DOS SANTOS SILVA - PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/08/2010 | 790.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA3ª COTA DO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/08/2010 | 1414.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA1ª COTA DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 12/08/2010 | 3162.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/08/2010 | 5659.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/08/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/08/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 12.07 A 12.08.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/08/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006520 | 13/08/2010 | 441.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 154,8 KG DE PAES DESTINADOS A ALIMEN-TAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 13/08/2010 | 170.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 13/08/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 13/08/2010 | 194.60 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES E BA-TENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MESDE AGOSTO/2010,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO- TOTAL278 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/08/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO PARA PACIENTE MARIA DELOURDES PEREIRA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006535 | 13/08/2010 | 40.18 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14,1 KG DE PAES DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS MOTORISTAS DO TRATOR DE ESTEIRAS E PATROLDURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇAO DEBARREIROS,NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006537 | 13/08/2010 | 71.82 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 25,2 KG DE PAES DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS,DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 13/08/2010 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006534 | 13/08/2010 | 229.14 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 80,4 KG DE PAES DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O LANCHES DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006519 | 13/08/2010 | 237.97 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 83,5 KG DE PAES DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006523 | 13/08/2010 | 425.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006532 | 13/08/2010 | 800.85 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 281 KG DE PAES DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006536 | 13/08/2010 | 416.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 146,1 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006521 | 13/08/2010 | 111.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 39,2 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006522 | 13/08/2010 | 523.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 183,8 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-TOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 13/08/2010 | 160.00 | 00036556688487 | FRANCISCO NILTON DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO ESCAP DA KOMBINPW 5509 E NO RADIADOR DO MICRO ONIBUS ESCOLAR NPR6763, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006530 | 13/08/2010 | 135.37 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 47,5 KG DE PAES DESTINADOS A LANCHESPARA PARTICIPANTES NA REUNIAO DE MONITORAMENTOP/CONSTRUÇAO DO REGIMENTO ESCOLAR, REUNIAO COMPAIS DE ALUNOS NA EMEF TEREZINHA GOMES DE ANDRADEE PLANEJAMENTO BIMESTRAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006531 | 13/08/2010 | 433.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 152,2 KG DE PAES DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0006533 | 13/08/2010 | 729.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 256 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/08/2010 | 428.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS MNZ-3333 E MICRO ONIBUS 1804, PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 16/08/2010 | 1078.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/08/2010 | 391.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 16/08/2010 | 66.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/08/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/08/2010 | 1736.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0006541 | 16/08/2010 | 504.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/08/2010 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 16/08/2010 | 33.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 16/08/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 16/08/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/08/2010 | 3134.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 16/08/2010 | 807.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUAN-DO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/08/2010 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 16/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/08/2010 | 7706.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 16/08/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 16/08/2010 | 3.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2447,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/08/2010 | 391.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- ESTADIO/GINASIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/08/2010 | 273.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 16/08/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/08/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 16/08/2010 | 68.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A MEDICAL MERCAN-TIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 17/08/2010 | 40.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/08/2010 | 1863.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 17/08/2010 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 17/08/2010 | 503.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA SOBRE VISTORIA DA 3ª MEDIÇAO DO CONTRATOOGU Nº 0280520-95/2008 DO MS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0006569 | 17/08/2010 | 106.03 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0006570 | 17/08/2010 | 424.55 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0006571 | 17/08/2010 | 129.94 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 17/08/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 17/08/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 16.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 17/08/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.08.2010A 20.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 17/08/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 17/08/2010 | 59.60 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELECENTRO,DESTE MUNICIPIO, PARA CERTIFICADOS DE CURSOS DEINFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0006572 | 17/08/2010 | 232.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/08/2010 | 270.00 | 00008098803422 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE REFORMA DO PREDIO DAEMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE - TO-TAL 90 FOTOS 10 X 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 18/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DE FORMAÇAO INI-CIAL PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES DA EDUCA-ÇAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNO PERIODO DE 25 A 27.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/08/2010 | 3600.00 | 00060142650404 | CRISTINA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 55 CALÇAS E55 BLAZER, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONEN-TES DA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/08/2010 | 1040.00 | 00005356019483 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SHORTS, VESTI-DOS E MAIÔS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE COMPONEN-TES DA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/08/2010 | 660.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS DESTI-NADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FAN-FARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/08/2010 | 830.00 | 00033803269415 | MARIA MARINETE DE VASCONCELOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADEREÇOS (GAR-GANTILHAS, ARRANJOS P/CABELOS, TOPS, ESTANDARTES,ETC) DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DABANDA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/08/2010 | 800.00 | 11756950000167 | J. R. FOTOS AEREAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS AEROFOTO GRAFICO COM FOTOS PANORAMICASPARA CONFECÇAO DE PAINEIS 90 X 1,30 COLORIDOS,PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/08/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.08 A20.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0006584 | 18/08/2010 | 1200.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE CAMISAS EM MALHA,PARA SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0006586 | 18/08/2010 | 1800.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE CAMISAS EM MALHA,PARA FARDAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/08/2010 | 320.00 | 00035490659491 | CICERO GUILHERME COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEGURANÇA DO PALCO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE23.06 A 28.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/08/2010 | 289.00 | 08647942000178 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTOMNZ 3337, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0006587 | 19/08/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0006588 | 19/08/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/08/2010 | 54.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/08/2010 | 3.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE ABILIOCHACON, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/08/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA19.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0006589 | 19/08/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006600 | 20/08/2010 | 437.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEI-TURA- MOTO/MOTO MNZ 3337/MOTO MOI 7245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006601 | 20/08/2010 | 1395.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEI-TURA- CAMINHAO D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006602 | 20/08/2010 | 5236.36 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEI-TURA- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA20.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006608 | 20/08/2010 | 1300.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/08/2010 | 200.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS/10 NPV 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/08/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/08/2010 | 1128.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/08/2010 | 282.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA2ª COTA DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/08/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006607 | 20/08/2010 | 1015.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO- KOMBI 9 LUG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0006596 | 20/08/2010 | 504.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262009 | 0006599 | 20/08/2010 | 458.95 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006604 | 20/08/2010 | 8492.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO ONIBUS 7060/MICROONIBUS 1804/MICRO ONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006605 | 20/08/2010 | 1263.62 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006606 | 20/08/2010 | 2070.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2179/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/08/2010 | 98.85 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMAMONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006621 | 20/08/2010 | 162.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO),DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0006624 | 20/08/2010 | 324.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF NAIL-DES MEDEIROS, NO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0006625 | 20/08/2010 | 2338.30 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF ELÇACARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/08/2010 | 270.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF ELÇACARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006627 | 20/08/2010 | 280.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA EMEF CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/08/2010 | 90.45 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA EMEF CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0006595 | 20/08/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006609 | 20/08/2010 | 2402.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADO PARATRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006610 | 20/08/2010 | 1091.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA LOCADO PARATRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006611 | 20/08/2010 | 2890.35 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/AMBULANCIA 2151/AMBULANCIA8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006612 | 20/08/2010 | 2635.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006613 | 20/08/2010 | 90.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006614 | 20/08/2010 | 867.24 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006615 | 20/08/2010 | 1069.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 2229/FIORINO 7475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/08/2010 | 122.50 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES E BA-TENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MESDE AGOSTO/2010,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO- TOTAL175 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0006619 | 20/08/2010 | 503.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE EZEQUIASVENANCIO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006622 | 20/08/2010 | 231.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/08/2010 | 220.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006603 | 20/08/2010 | 230.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/08/2010 | 138.05 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0006631 | 20/08/2010 | 36.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAODO ARRAIAL DA SERRA, PARA FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28 DEJUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | AQ.DE EQUIPAMENTOS P/POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/08/2010 | 1300.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 BOMBA ELETR. SUBM. SCHNEIDER,PARAO POÇO DO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006634 | 23/08/2010 | 4375.60 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/08/2010 | 341.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0006642 | 23/08/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/08/2010 | 22.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMEN-TO MEDICO DA MENOR GABRIELA MACEDO, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006636 | 23/08/2010 | 1612.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 23/08/2010 | 259.80 | 02627838000135 | ROSIRIS MARIA DA COSTA FARIAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOTAS PARA FARDAMENTOS DE COMPONENTESDA BANDA FANFARRA MUNICIPAL DONA DOMITILA, DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/08/2010 | 1413.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/08/2010 | 155.50 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO SEENCONTRAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 23.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 24/08/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 24/08/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 24/08/2010 | 120.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PICUI-PB,PARA COMPARECER A AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/08/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 23.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/08/2010 | 17.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05M DE MORIM PARA CONFECÇAO DE FAIXASDESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO ARTESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 24/08/2010 | 543.29 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 24/08/2010 | 600.00 | 00049136097420 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESUA FILHA A JOVEM LIDIANA RAMOS DA SILVA QUEENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO SETOR DEONCOLOGIA DO HOSPITAL FAP NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 24/08/2010 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 250 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 24/08/2010 | 60.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE PARTE DOTELHADO EM TELHA CERAMICA DA EMEF JOAO MARQUESLEITE NETO, NO SITIO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0006643 | 24/08/2010 | 672.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/08/2010 | 182.25 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS ASREFEIÇOES DAS EQUIPES DO PSF, QUE PRESTAM SERVIÇOSNA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 24/08/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 24/08/2010 | 247.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DOS SITIOS SANTA RITA E CATOLE,DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES,NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2010 - TOTAL354 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 24/08/2010 | 90.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A ORTESES E PROTESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006657 | 25/08/2010 | 690.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/08/2010 | 50.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSONRAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/08/2010 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/08/2010 | 2381.00 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA COM CAL NA MU-RADA, PINTURA COM TINTA LAVAVEL DO TETO, PARTE IN-TERNA E EXTERNA, COM TINTA ESMALTE DA BARRA LISA,PORTAS E GRADES DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA,SITUADA ARUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/08/2010 | 1830.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLARMOU 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/08/2010 | 220.00 | 00036724360463 | JOAO BRASIL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS, DURANTE 11 DIAS DA 1ª QUINZENA DO MES DEAGOSTO/2010, NAS RUAS EUCLIDES BEZERRA, MANOEL LI-MEIRA NETO, FRANCISCO MIRANDA, BENEDITO CANDIDO EMANOEL LEONEL DA COSTA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/08/2010 | 220.00 | 00003459556412 | JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, NOPERIODO DE 11 DIAS DA 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTODE 2010, NAS RUAS MAJOR MANUEL BRAZ, PADRE LUIZSANTIAGO, JANDUY CARNEIRO, MARIO AZEVEDO BURITI EANICETO PEREIRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/08/2010 | 156.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FILTROS PARA O DESSALINIZADOR DO CHA-FARIZ DO BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/08/2010 | 878.00 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.20090004736, REF. A 2º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/08/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/08/2010 | 961.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇODESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 25/05 A 27/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/08/2010 | 240.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS EDOCUMENTAÇOES AFINS, NA SUPERINTENDENCIA REGIONALDO TRABALHO NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/08/2010 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/08/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/08/2010 | 158.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/08/2010 | 2820.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CALÇADOS DESTINADOS AO FARDAMENTODAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/08/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/08/2010 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/08/2010 | 70.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/08/2010 | 100.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 11,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/08/2010 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº34,BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/08/2010 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSERUAN DE MOARES MEDEIROS, QUE E ALERGICO A LACTOSE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/08/2010 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/08/2010 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS/MES DE LEITE SUPRA SOY, PARA O SEU FILHOANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO DE 04 ANOS DE IDADEQUE E ALERGICO AO LEITE DE VACA, NECESSITANDOFAZER USO DE LEITE DE SOJA PARA COMPLEMENTO DE SUAALIMENTACAO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/08/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº35, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/08/2010 | 360.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/08/2010 | 104.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CHAVE AUT.PARA BOMBA SUBMERSA DOPOÇO DO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0006686 | 27/08/2010 | 88.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/08/2010 | 800.00 | 00004107111440 | GABRIEL VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM GABRIEL E BANDA,EM PRAÇA PUBLICA DO GINASIO MUNICIPAL, DESTA CIDA-DE, NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DEINVERNO 2010, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICI-PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/08/2010 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/08/2010 | 5000.00 | 00000996965416 | ROSEMBERG RAMALHO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CON-FECÇAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL NOLABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0006687 | 27/08/2010 | 112.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0006688 | 27/08/2010 | 150.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE PROTESES DENTARIAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/08/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO PARA PACIENTE LIDIANE RA-MOS DA SILVA, RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/08/2010 | 500.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS DA BANDAFILARMONICA JOVENS MUSICOS, DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006694 | 27/08/2010 | 349.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/08/2010 | 40.00 | 00006808213410 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFE-TUADOS NO MES DE AGOSTO/2010, JUNTO AO SERVIÇOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/08/2010 | 45.00 | 00069070385449 | DENIVALDO ALIPIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE SA-COS DE LIXO, DE NATAL/RN,PARA CUITE-PB, DESTINADOSA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/08/2010 | 260.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRAFICOS (ORDEMDE SERVIÇOS E COMPRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/08/2010 | 3343.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/08/2010 | 835.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA3ª COTA DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/08/2010 | 21722.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/08/2010 | 155.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/08/2010 | 2114.59 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/08/2010 | 464.55 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2010 | 7022.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2010 | 102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/08/2010 | 1357.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/08/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/08/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/08/2010 | 524.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº01620070004607, EM FAVOR DO SR.HILDI-MAR FIALHO MIRANDA - PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/08/2010 | 1372.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº01620070004565, EM FAVOR DA SRA. APARE-CIDA MYRIA DA FONSECA COSTA FIALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/08/2010 | 6664.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/08/2010 | 733.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/08/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2010 | 5439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2010 | 19.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2010 | 1196.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/08/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M.JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/08/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M.JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA30.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/08/2010 | 2171.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/08/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/08/2010 | 244.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/08/2010 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2010 | 1014.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/08/2010 | 47664.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/08/2010 | 740.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/08/2010 | 4982.30 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2010 | 10319.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2010 | 157.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. INFRA ESTRUTURA -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/08/2010 | 2231.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/08/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/08/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/08/2010 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICAS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DOROSARIO BARROS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIOOLHO D`AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/08/2010 | 8817.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/08/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/08/2010 | 889.54 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2010 | 11717.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/08/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/08/2010 | 2577.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/08/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/08/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/08/2010 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/08/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/08/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/08/2010 | 2397.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/08/2010 | 527.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/08/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG.BOLSA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/08/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/08/2010 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/08/2010 | 528.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/08/2010 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/08/2010 | 396.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/08/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CREAS - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/08/2010 | 264.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/08/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/08/2010 | 135.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/08/2010 | 138151.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/08/2010 | 720.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/08/2010 | 15223.63 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/08/2010 | 8875.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB CRECHE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/08/2010 | 183.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB CRECHE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/08/2010 | 949.71 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB CRECHE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/08/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRECHE- CONTRATO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/08/2010 | 497.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRECHE- CONTRATO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/08/2010 | 2019.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRECHE - CONTRATOS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/08/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRECHE - CONTRATO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/08/2010 | 221.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRECHE - CONTRATO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/08/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRECHE - CONTRATOS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/08/2010 | 5427.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/08/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO - FUNDEB 60% -CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/08/2010 | 1149.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO-MAGISTERIO FUNDEB 60%-CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/08/2010 | 8813.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/08/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/08/2010 | 1938.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/08/2010 | 7658.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/08/2010 | 248.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/08/2010 | 1684.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/08/2010 | 5857.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/08/2010 | 136.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROFESSORES PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/08/2010 | 608.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROFESSORES PRE ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/08/2010 | 10748.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/08/2010 | 86.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/08/2010 | 2364.67 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/08/2010 | 75430.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/08/2010 | 823.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/08/2010 | 8328.86 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/08/2010 | 136.00 | 00062622129491 | PAULO JUSTINO COSNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/08/2010 | 263.35 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS,DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/08/2010 | 107.50 | 00068610572404 | FRANCISCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/08/2010 | 224.75 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/08/2010 | 255.00 | 00008980270470 | TIAGO ALAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/08/2010 | 90.00 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/08/2010 | 759.50 | 00008980270470 | TIAGO ALAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/08/2010 | 37763.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/08/2010 | 588.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/08/2010 | 4042.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/08/2010 | 27642.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/08/2010 | 311.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/08/2010 | 3092.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/08/2010 | 37147.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/08/2010 | 4136.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/08/2010 | 18355.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/08/2010 | 2043.87 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/08/2010 | 15251.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/08/2010 | 141.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/08/2010 | 3355.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/08/2010 | 41126.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/08/2010 | 378.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/08/2010 | 3207.17 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- FOPAG HOSPITAL- EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/08/2010 | 9561.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/08/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/08/2010 | 1985.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/08/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/08/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/08/2010 | 7415.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/08/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/08/2010 | 1592.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/08/2010 | 45230.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/08/2010 | 9950.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/08/2010 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/08/2010 | 1980.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/08/2010 | 5740.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. SAUDE BUCAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/08/2010 | 1262.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. SAUDE BUCAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/08/2010 | 83304.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/08/2010 | 7363.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/08/2010 | 13800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/08/2010 | 836.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/08/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/08/2010 | 248.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/08/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/08/2010 | 5134.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG.AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/08/2010 | 116.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG.AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/08/2010 | 1836.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG.AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/08/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG.AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/08/2010 | 468.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/08/2010 | 336.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/08/2010 | 979.00 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/08/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/08/2010 | 421.44 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/08/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/08/2010 | 110.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/08/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/08/2010 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/08/2010 | 189.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/08/2010 | 6700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/08/2010 | 204.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/08/2010 | 1474.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/08/2010 | 4590.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/08/2010 | 102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/08/2010 | 517.29 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/08/2010 | 6224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/08/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/08/2010 | 1369.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/08/2010 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/08/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/08/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/08/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/08/2010 | 3901.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/08/2010 | 439.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2010 | 2660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/08/2010 | 585.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006884 | 31/08/2010 | 1000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DOPARQUE DA JUVENTUDE E REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REFLETORES, CONSERTOS E REPAROS NO GINASIOMUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/08/2010 | 434.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/08/2010 | 1076.50 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006877 | 31/08/2010 | 1231.20 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A ALIMEN-TAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/08/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA LARMED-DIST. DEMEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0006881 | 31/08/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006882 | 31/08/2010 | 1204.20 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AS REFEIÇOES DASEQUIPES DO PSF, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/08/2010 | 1029.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 735 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, MARIA MARINE-TE FIALHO FURTADO, JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 31/08/2010 | 842.80 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 602 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES, CELINADE LIMA MONTENEGRO, JULIETA LIMA, EUDOCIA ALVES,BENEDITO VENANCIO E ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006876 | 31/08/2010 | 2298.54 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006883 | 31/08/2010 | 1900.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DASESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NAIDEDE MEDEIROS, DOMICIANO DE QUEIROZ, PEDRO VIANA DACOSTA, HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006870 | 31/08/2010 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE TOMADAS PARACOMPUTADORES, ATERRAMENTO TOMADAS NORMAIS E REDEELETRICA PARA INSTALAÇAO DE VENTILADORES E REVISAOEM TODA REDE ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA OCRAS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/08/2010 | 378.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006874 | 31/08/2010 | 439.79 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006875 | 31/08/2010 | 577.70 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/08/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 30.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0006871 | 31/08/2010 | 2500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REA-TORES, LUMINARIAS, CONSERTOS E REPAROS, NA REDEELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, RUAS E BAIRROS DAZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 31/08/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESON. DODIA 31.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/08/2010 | 1924.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/08/2010 | 11892.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/09/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 32ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/09/2010 | 240.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL HP F4480PRETA C/CABO USB 2.0, PARA O SETOR DE ASSESSORIADE COMUNICAÇAO, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/09/2010 | 500.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, VAR-RIÇAO E COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/09/2010 | 500.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO DE RUAS E CO-LETA DE LIXO, NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/09/2010 | 520.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA CIDADE,NO TOTAL DE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/09/2010 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DURANTE 26DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 01/09/2010 | 60.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA FARDAMENTO DOS COM-PONENTES DA BANDA JOVENS MUSICOS, DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/09/2010 | 87.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 25M DE MORIM PARA CONFECÇAO DE FAIXASDESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DESETEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/09/2010 | 560.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ROUPAS DAS CRIANÇASDO PETI, PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/09/2010 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/09/2010 | 1590.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/09/2010 | 5444.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/09/2010 | 1227.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RESTAURAÇAO EM REBOCOS,PINTURA DA MURADA COM CAL, PINTURA DE PORTAS, GRA-DES E BARRA COM TINTA ESMALTE, PINTURA INTERNA EEXTERNA COM TINTA LAVAVEL, RESTAURAÇAO NO TELHADOEM TELHA CERAMICA DA EMEF NAILDE MEDEIROS, NO SI-TIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/09/2010 | 840.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI-REM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODO DE 01.09.2010A 30.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/09/2010 | 9541.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0006890 | 01/09/2010 | 1122.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/09/2010 | 202.30 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES E BA-TENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MESDE AGOSTO/2010,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO- TOTAL289 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 01/09/2010 | 62.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/09/2010 | 210.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MINI PAINEL 1CV MONO, PARA O MOTORBOMBA DO POÇO DO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 02/09/2010 | 7390.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULT.E COM.DESSALIN.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO DESSALINIZA-DOR DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 02/09/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 02/09/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 02/09/2010 | 20.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIADOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 02/09/2010 | 55.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLONPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 02/09/2010 | 450.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO FIAT NPS2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 02/09/2010 | 30.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTODO VEICULO FIAT NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/09/2010 | 50.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT NPS2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006916 | 02/09/2010 | 159.76 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 22 COLOR, 01 TONERSAMSUNG ML 2010, 01 TONER XEROX 3125, PARA IMPRES-SORAS DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006918 | 02/09/2010 | 175.76 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 01 CARTUCHO HP 21 PRETO, 01 CARTUCHO HP22 COLOR, 02 TONER SAMSUNG,01 CARTUCHO HP 216 PRE-TO, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006915 | 02/09/2010 | 239.60 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 04 TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRES-SORA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 02/09/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 MAQUINA COPIADORA, MARCA TOSHIBA,MODELO E-ESTUDIO 167 CS, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 02/09/2010 | 1729.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS EXCEDENTES CONF. CONTRATO DE LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0006917 | 02/09/2010 | 299.45 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE 05 TONER HP 12A, 01 TONER HP CB436-A,PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 02/09/2010 | 0.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NODIA 02.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006923 | 03/09/2010 | 1612.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 03/09/2010 | 100.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM EREGULAGEM DE FREIO DE MAO, DO VEICULO S/10, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006926 | 03/09/2010 | 1384.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60,PERTEN-CENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006927 | 03/09/2010 | 5570.33 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PRE-FEITURA- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/CAÇAMBA, MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006930 | 03/09/2010 | 2172.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT NPS 2179/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006931 | 03/09/2010 | 1201.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO KOMBI NPW 5509,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006932 | 03/09/2010 | 6497.34 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL)E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO ONIBUS 7060/MICROONIBUS 1804/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/09/2010 | 85.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE VALVULAS, BALANCEA-MENTO, ALINHAMENTO E REVISAO DE SISTEMA DE FREIO,DO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 03/09/2010 | 1600.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 PNEUS PARA O VEICULO KOMBI NPW5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00048831956434 | JOAO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE UM MUROMEDINDO 60 X 1,50M, COM COLUNAS DE CONCRETO ARMADODE DOIS EM DOIS METROS E ALVENARIA COM CHAPISCONAS DUAS FACES, NA EMEF NAILDE MEDEIROS,NO SITIOBUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006947 | 03/09/2010 | 752.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006948 | 03/09/2010 | 554.85 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS E SALSICHAS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006949 | 03/09/2010 | 166.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 03/09/2010 | 28.20 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO (DESFILE DIA 07 DE SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006925 | 03/09/2010 | 1009.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 03/09/2010 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMFRAUDAS GERIATRICAS TAMANHO P PARA SEU FILHOGABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES DE 10 ANOS DE IDADEQUE E PORTADOR DE NEUROBLASTOMA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/09/2010 | 220.00 | 00004420847492 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOANESTESICO PARA SEU IRMAO ANTONIO AGUINALDO GOMESDE MEDEIROS REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNE-TICA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006946 | 03/09/2010 | 522.57 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS, OVOS, LINGUIÇAS, DESTINA-DOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006953 | 03/09/2010 | 116.46 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS E PEITO DE FRANGO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006954 | 03/09/2010 | 122.26 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/09/2010 | 24.50 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO CARENTE DAVI FRANCO DA SILVA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006920 | 03/09/2010 | 3336.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA 8048/PRISMA 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006921 | 03/09/2010 | 126.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006922 | 03/09/2010 | 619.33 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006924 | 03/09/2010 | 2923.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA), DES-TINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006928 | 03/09/2010 | 1595.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA, LOCADO PARATRANSPORTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006929 | 03/09/2010 | 2319.07 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO5087/AMBULANCIA 8424, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006934 | 03/09/2010 | 1254.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO 2229, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 03/09/2010 | 160.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLONPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/09/2010 | 650.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIADOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 03/09/2010 | 45.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DEOBRA, NO VEICULO PRISMA NPS 2089, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 03/09/2010 | 70.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA 2089,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 03/09/2010 | 640.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO PRISMA NPS2089, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 03/09/2010 | 668.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO MATERIAL, NACONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 03/09/2010 | 668.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO MATERIAL, NACONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O POSTO DESAUDE EZEQUIAS VENANCIO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0006952 | 03/09/2010 | 1292.41 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006933 | 03/09/2010 | 666.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 06/09/2010 | 683.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 06/09/2010 | 314.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/09/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 06/09/2010 | 280.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 ATAUDE E 01 MORTALHA PARA SEPUL-TAMENTO DE MARIA AMELIA DE FRANÇA, QUE RESIDIA ARUA ANTONIO MARQUES LEITE 479, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 06/09/2010 | 302.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006968 | 06/09/2010 | 204609.22 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALE-LEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA, COMPLEMENTO DA RUAFRANCISCO THEODORO FONSECA, RUAS 07 DE SETEMBRO,PEDRO GONDIM E AGUIDA FLORENTINO, NESTA CIDADE | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 06/09/2010 | 30.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 06/09/2010 | 299.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 06/09/2010 | 236.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 06/09/2010 | 197.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2246, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 06/09/2010 | 92.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 06/09/2010 | 221.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, RELATIVO AS COM-PETENCIAS: 01/1992 E 07/1992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0006957 | 06/09/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.08.2010 A15.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/09/2010 | 45.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº01620070004607, EM FAVOR DO SR.HILDI-MAR FIALHO MIRANDA - (COMPLEMENTAÇAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/09/2010 | 119.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº01620070004565, EM FAVOR DA SRA. APARE-CIDA MYRIA DA FONSECA COSTA FIALHO(COMPLEMENTAÇAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/09/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA JUNTO A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/09/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 06.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/09/2010 | 200.00 | 00036724360463 | JOAO BRASIL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO CASTELO BRANCO, DURANTE 10 DIAS DA2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/09/2010 | 420.00 | 00008690476474 | RONILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NOSBAIRROS BASILIO FONSECA E SAO VICENTE, DURANTE 21DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/09/2010 | 420.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NOSBAIRROS SANTO ANTONIO E ANTONIO MARIZ, NESTA CIDA-DE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/09/2010 | 420.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DO BAIRRO NOVO RETIRO, DURANTE 21 DIAS DOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/09/2010 | 420.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DOS BAIRROS SAO JOSE E BELA VISTA, NESTACIDADE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/09/2010 | 380.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DOS BAIRROS JARDIM PLANALTO E ULISSES GUIMA-RAES, NESTA CIDADE, DURANTE 19 DIAS DO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/09/2010 | 420.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS NASRUAS DOS BAIRROS DAS GRAÇAS E SAUDADE, NESTA CI-DADE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/09/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA HABILIT. TELEFONE REDE FIXA DA LINHA 3372-1090, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/09/2010 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006977 | 08/09/2010 | 1997.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006978 | 08/09/2010 | 1902.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006979 | 08/09/2010 | 1419.35 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0006980 | 08/09/2010 | 475.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006981 | 08/09/2010 | 1538.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/09/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006983 | 08/09/2010 | 2184.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006984 | 08/09/2010 | 1394.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006985 | 08/09/2010 | 2711.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0006986 | 08/09/2010 | 3509.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006987 | 08/09/2010 | 4137.65 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006988 | 08/09/2010 | 2876.05 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0006989 | 08/09/2010 | 2459.35 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/09/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/09/2010 | 50.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DOS SITIOS SANTA RITA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2010 - TOTAL 72KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/09/2010 | 191.80 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO- TOTAL274 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/09/2010 | 208.28 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPS 5087DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/09/2010 | 296.10 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO 9305, DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/09/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/09/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/09/2010 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 - TOTAL 02HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/09/2010 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/09/2010 | 12.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/09/2010 | 281.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007029 | 09/09/2010 | 1756.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/09/2010 | 752.00 | 00060363487468 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/09/2010 | 40.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO VIDRO ELETRICODO VEICULO FIAT UNO NPS 2179, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/09/2010 | 890.00 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, INCLUINDO MATERIAL, NACONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A EMEF CELINADE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/09/2010 | 165.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA INSTALAÇAO, CON-SERTO DO ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM DOVEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MMU 1804, DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/09/2010 | 120.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM 02 HORAS DE SOM VOLANTE(MOTO) E 08 HORAS DE SOM FIXO,DURANTE O EVENTOREALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO,EM COMEMORAÇAO AO DIA DO FOLCLORE, NOGINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/09/2010 | 12.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO TELECENTRO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 - TOTAL 01 HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/09/2010 | 1700.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/09/2010 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007027 | 09/09/2010 | 1415.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007028 | 09/09/2010 | 1555.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007030 | 09/09/2010 | 1818.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007031 | 09/09/2010 | 7399.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/09/2010 | 14598.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/09/2010 | 520.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MATOS, VAR-RIÇAO E COLETA DE LIXO NESTA CIDADE, NO PERIODODE 26 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/09/2010 | 520.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E LIMPADE MATO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/09/2010 | 520.00 | 00009962296471 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 DIAS DOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0007008 | 09/09/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/09/2010 | 400.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NO PE-RIODO DE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/09/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADREBARROS, DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/09/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.08.2010 A 20.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/09/2010 | 571.50 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 25 RECONHECIMENTOS DE FIRMASE 191 AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/09/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/09/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 11ª PARCELACOM VENCIMENTO EM 20.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/09/2010 | 5804.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/09/2010 | 1451.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA1ª COTA DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NODIA 10.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/09/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/09/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/09/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/09/2010 | 480.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE AGOSTO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/09/2010 | 480.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/09/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/09/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/09/2010 | 500.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE AGOSTO/2010 - 25DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/09/2010 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/09/2010 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DO PNEU TRAZEIRO DOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/09/2010 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO VEICULO PA-TROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/09/2010 | 70.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇOES EM PNEUS DOCARROÇAO DO TRATOR WALMET, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/09/2010 | 3990.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO PATROL HWB130, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/09/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO VEICULO FIATUNO NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/09/2010 | 40.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 PNEU E RODIZIODE DOIS PNEUS, DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MMU1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/09/2010 | 631.50 | 00002812820489 | ALIETE CELINA DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT DO BEBE,PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM GESTANTES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/09/2010 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/09/2010 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/09/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS DO VEICULO SA-VEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/09/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO2229, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/09/2010 | 172.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/09/2010 | 72.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE CAMPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/09/2010 | 50.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/09/2010 | 125.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0007034 | 10/09/2010 | 300.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS (DE-CLARAÇAO DE APTIDAO AO PRONAF), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007106 | 13/09/2010 | 119.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE DOIS TONERSAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007110 | 13/09/2010 | 37.97 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27PRETO E HP 28 COLOR, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007105 | 13/09/2010 | 55.96 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 PRETO, HP 27 PRETO E HP 28 COLOR, PARA IMPRES-SORAS DO SETOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/09/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 12.08 A 12.09.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/09/2010 | 3000.00 | 00000996605479 | EDUARDO JOSE RICARTE LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR NA CONFECÇAODE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL NO LABORATO-RIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007109 | 13/09/2010 | 59.90 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SAMSUNGML 2010, PARA IMPRESSORA DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007111 | 13/09/2010 | 219.82 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 22COLOR, HP 27 PRETO, HP 28 COLOR, LEXMARK 16/17,LEXMARK 26/27 E TONER HP 12-A, PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007112 | 13/09/2010 | 153.87 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOLEXMARK 16/17 E TONER HP 12-A, PARA IMPRESSORAS DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007102 | 13/09/2010 | 119.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONER SAM-SUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007104 | 13/09/2010 | 237.77 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12-A,CARTUCHO HP 27, CARTUCHO HP 28, PARA IMPRESSORASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007108 | 13/09/2010 | 49.70 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HPCB435A/436A, PARA IMPRESSORAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/09/2010 | 1500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOM FIXO TIPO ¨FLAY¨, COLOCADO EM RUAPUBLICA, DURANTE AS COMEMORAÇOES DA INDEPENDENCIADO BRASIL (07 DE SETEMBRO),NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007068 | 13/09/2010 | 378.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA AO GRUPONAILDE MEDEIROS, NO SITIO BUJARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007069 | 13/09/2010 | 2046.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRADO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE,BR 104 (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/09/2010 | 2484.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO PARACUITE-PB (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007071 | 13/09/2010 | 1080.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI EBATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/09/2010 | 1080.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPI EBATENTES - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007073 | 13/09/2010 | 3652.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007074 | 13/09/2010 | 1058.40 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007075 | 13/09/2010 | 504.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2010 - ROTEIRO: SÍTIO ASSENTAMENTO CA-NOINHA PARA ESCOLA DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/09/2010 | 1724.80 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO: SI-TIOS BRANDAO 1,2,3,SITIO CABACAS, NO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007077 | 13/09/2010 | 1750.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - ROTEIRO:CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE A ENTRADA DOMELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104, NO MES DEAGOSTO/2010 (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007078 | 13/09/2010 | 1320.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2010 - ROTEIRO: SITIOS CANOAS, CASA DEDOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007079 | 13/09/2010 | 1122.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPO HENRI-QUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007080 | 13/09/2010 | 1386.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA, SERRA DOBOMBOCADINHO ATÉ AE.M.E.F HENRIQUE PEREIRA -NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007081 | 13/09/2010 | 1056.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007082 | 13/09/2010 | 1764.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPOESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007084 | 13/09/2010 | 1627.92 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: SITIOS TRAPIA, FORTUNA,BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007085 | 13/09/2010 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007086 | 13/09/2010 | 4680.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAOS JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS, AMEIXA,BUENOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB (REDE ESTA-DUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007087 | 13/09/2010 | 2592.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOES ATECUITE-PB (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007088 | 13/09/2010 | 756.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: BUENOS AIRES,GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, GRUPO DO MELO, CURRAL DO MEIO,BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007089 | 13/09/2010 | 2232.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007090 | 13/09/2010 | 3168.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOAVISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE(REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007091 | 13/09/2010 | 2592.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007092 | 13/09/2010 | 1163.80 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE, MONTEALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUA DABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007093 | 13/09/2010 | 858.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTA HELENA,SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007094 | 13/09/2010 | 819.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007095 | 13/09/2010 | 3680.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: LAGEDO LISO, GRUPO CURRALDO MEIO, TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007096 | 13/09/2010 | 580.80 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010 - ROTEIRO: SITIO CATOLE AO GRU-PO MUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007097 | 13/09/2010 | 1386.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA, ALGODAODOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007098 | 13/09/2010 | 1159.20 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007099 | 13/09/2010 | 1728.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJARI,CHA DAS CACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO, CUITE (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007100 | 13/09/2010 | 2280.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, DISTRITO DO MELO, BR104 (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/09/2010 | 1622.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA E REDONDEZAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/09/2010 | 28.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARACOMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF FRANCIS-CA SIMOES, NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 13/09/2010 | 140.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/09/2010 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/09/2010 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007107 | 13/09/2010 | 149.85 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE 03 TONER HP 12APARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/09/2010 | 5877.93 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/09/2010 | 1469.48 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0007103 | 13/09/2010 | 79.88 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM CARTUCHO HP 22E UM TONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/09/2010 | 14.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE REFERENCIA SE-TEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/09/2010 | 11.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE REFERENCIA SE-TEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007143 | 14/09/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/09/2010 | 21.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007156 | 14/09/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/09/2010 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/09/2010 | 9202.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/09/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/09/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇOES NO PNEU DOVEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/09/2010 | 175.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTIDA, JOGO DEDUCHA, BOBINA DE CAMPO E JOGO DE ESCOVA, NA PATROLPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/09/2010 | 540.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DA ROSCA DA PONTADE EIXO, COROA DO BURDOSO, EMBUCHAMENTO DO PINOCENTRAL DA BALANÇA, PINO DO CILINDRO DA DIREÇAO,SOLDA NA BASE DO RADIADOR, DA PATROL, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/09/2010 | 170.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA TROCA DO RETENTOR DA EMBREA-GEM DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/09/2010 | 60.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE CALHAS DEZINCO E ENCANAÇOES EM DOIS PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, SITUADOS AO LADO DO MERCADO PUBLICO, DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/09/2010 | 7.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/09/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/09/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/09/2010 | 2616.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007116 | 14/09/2010 | 541.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 190 KG DE PAES, DESTINADOS AOSLANCHES DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS QUE PARTICI-PARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/09/2010 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 250 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/09/2010 | 230.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO E PINTURA DEUMA MESA MEDINDO 5,00 X 0,60, EM MADEIRA E COM SU-PORTE PARA COMPUTADORES DA EMEF NAILDE DE MEDEIROSNO SITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/09/2010 | 150.00 | 00039986004420 | VALDEMAR MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, INCLUNDO MATERIAL NA CON-FECÇAO E PINTURA DE UMA PORTA EM MADEIRA MEDINDO1,40 X 0,70, PARA PIA DA EMEF NAILDE MEDEIROS, NOSITIO BUJARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/09/2010 | 30.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 COMBOGOS0,20 X 0,30, PARA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/09/2010 | 60.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DA CALHADE ZINCO E INSTALAÇAO DE SAIDA DE AGUA PARA CIS-TERNA DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007150 | 14/09/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADO AO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/09/2010 | 49.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007153 | 14/09/2010 | 1088.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 34 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KGDESTINADOS AS ESOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007154 | 14/09/2010 | 448.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KGDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007160 | 14/09/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO AO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007161 | 14/09/2010 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AS EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PEDRO FERREIRA DE ME-DEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/09/2010 | 10.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007163 | 14/09/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DA ZONA URBANAE RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007164 | 14/09/2010 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AS EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, TAN-CREDO DE ALMEIDA NEVES E JULIETA DE LIMA E COSTA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/09/2010 | 60.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 14/09/2010 | 890.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/09/2010 | 251.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/09/2010 | 415.00 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BESERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA CARENTE SILVANA DANTAS DA COSTA,DE CUITE-PB,PARA CIDADE DE NATAL-RN - TOTAL 415 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/09/2010 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/09/2010 | 30.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007144 | 14/09/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/09/2010 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007146 | 14/09/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007147 | 14/09/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007148 | 14/09/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/09/2010 | 35.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/09/2010 | 1322.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/09/2010 | 180.00 | 00067606954453 | ANA TEREZA DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA FINALIDADE DE CURSO SOBRE OS LAUDOS CITOPATO-LOGICOS ENVIADOS POR E-MAIL, PROMOVIDO PELO CENTROESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/09/2010 | 537.60 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE AMORIM, DA SERRA DOBOMBOCADINHO, ATE A BR-104,PARA SER TRANSPORTADO ACAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DR. EDGLEY, DURANTE O MES DE JULHO/10,TOTAL 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/09/2010 | 2610.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 58 EXAMES DEMAMOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/09/2010 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 20 EXAMES DEMAMOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/09/2010 | 238.00 | 00069100977420 | LOURIVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO E INSTALAÇAODE 21 METROS DE CALHA DE ZINCO, COM ENCANAÇOES EUMA TAMPA PARA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/09/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007149 | 14/09/2010 | 384.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG ENVASADO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007157 | 14/09/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007158 | 14/09/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/09/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/09/2010 | 267.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/09/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA DA BOMBAD´AGUA DO POÇO DO SITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/09/2010 | 150.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA DA BOMBAD´AGUA DO POÇO DO SITIO CACHOEIRA SALGADA, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/09/2010 | 180.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS E VARETAS DEFERRO DO POÇO DO SITIO MENDENGA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Saneamento Básico Rural | DE MÃOS DADAS COM AGRICULTOR PROPOCIONAR MELHORES | CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/09/2010 | 585.00 | 00003726608435 | JOSE NILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM MATA BURRONO SITIO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 14/09/2010 | 105.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010- GINASIO/ESTADIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 15/09/2010 | 834.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- GINASIO/MODULO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007183 | 15/09/2010 | 321.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE MOTOS, PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/09/2010 | 709.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/09/2010 | 762.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 15/09/2010 | 225.95 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS ASREFEIÇOES DAS EQUIPES DO PSF, QUE PRESTAM SERVIÇOSNA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0007179 | 15/09/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE,RELATIVO A SEXTA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007184 | 15/09/2010 | 302.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO 7475, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 15/09/2010 | 2965.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 15/09/2010 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 15/09/2010 | 1367.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 15/09/2010 | 5000.00 | 00000923999400 | ANTONIO RIBAMAR RAMALHO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA CONFECÇAODE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL NO LABORATO-RIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 15/09/2010 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSERUAN DE MOARES MEDEIROS, QUE E ALERGICO A LACTOSE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 15/09/2010 | 200.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 15/09/2010 | 6050.00 | 00003564319409 | JOSE ALDEMIR COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO PREDIO DAEMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTA CIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 15/09/2010 | 236.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 15/09/2010 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 15/09/2010 | 358.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 15/09/2010 | 2732.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 15/09/2010 | 525.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 15/09/2010 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 15/09/2010 | 836.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/09/2010 | 1578.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 15/09/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 15/09/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 15/09/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 15/09/2010 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 15/09/2010 | 585.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 16/09/2010 | 552.40 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUAN-DO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 16/09/2010 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 16/09/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 16/09/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEMMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/09/2010 | 116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/09/2010 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/09/2010 | 450.00 | 00004247774441 | TYANA SORAYA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/CONS-TRUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/09/2010 | 32.95 | 11594657000140 | VANDERLUCIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS TECNICOSDO MEC, QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO NAS ESCO-LAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 16/09/2010 | 56.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA PACIENTE ROSILENE AZEVEDO COSTA DANTAS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 16/09/2010 | 110.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, RE-SIDENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/09/2010 | 94.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, PARA DESFILE EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SE-TEMBRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007205 | 16/09/2010 | 369.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 129,7 KG DE PAES, DESTINADOS AOSLANCHES DOS SERVIDORES, DURANTE REUNIOES E TREINA-MENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 16/09/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/09/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/09/2010 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/09/2010 | 124.60 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DOS SITIOS RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEM-BRO/2010,CONF.DECLARAÇOES EM ANEXO- TOTAL 178KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007222 | 17/09/2010 | 526.76 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 184,83 KG DE PAES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/09/2010 | 70.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PRIS-MA NPU 8048, FIAT 9305 E PRISMA NPS 2089, DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 17/09/2010 | 40.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIATNPS 2229, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0007240 | 17/09/2010 | 1700.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007238 | 17/09/2010 | 34.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 12 KG DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHESDOS MOTORISTAS DO TRATOR DE ESTEIRAS E PATROL, DU-RANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇAO DEBARREIROS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007230 | 17/09/2010 | 471.39 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 165,4 KG DE PAES DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007231 | 17/09/2010 | 95.76 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 33,6 KG DE PAES PARA LANCHES DURANTEA I AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007232 | 17/09/2010 | 550.62 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 193,2 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 17/09/2010 | 285.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT2179, KOMBI NPW 5509, MICRO ONIBUS 1804, MICRO ONIBUS 0191, MICRO ONIBUS NPR 6763, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007234 | 17/09/2010 | 289.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 101,7 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007235 | 17/09/2010 | 622.44 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 218,4 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007236 | 17/09/2010 | 691.98 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 242,8 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007237 | 17/09/2010 | 46.74 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 16,4 KG DE PAES, DESTINADOS AS EMEFCELINA DE LIMA MONTENEGRO, BENEDITO VENANCIO DOSSANTOS E ENOQUE MEDEIROS, PARA FESTIVIDADES EM CO-MEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/09/2010 | 67.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS TRA-TOR 235 E MOTO MNQ 3445, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007228 | 17/09/2010 | 337.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 118,5 KG DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O LANCHE DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007233 | 17/09/2010 | 60.42 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21,2 KG DE PAES, DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOSNO PERIODO DE 09/08 A 10.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 17/09/2010 | 6.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FEX, NO DIA 17.09.10C/C 13.554-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/09/2010 | 25.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S-105996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0007221 | 17/09/2010 | 225.15 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 79 KG DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHESDO PESSOAL DO IBGE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0007229 | 17/09/2010 | 60.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21,3 KG DE PAES DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDI-NARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/09/2010 | 1056.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/09/2010 | 264.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA2ª COTA DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA 20.09.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/09/2010 | 450.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NA EXTRAÇAO DE AR, TROCA DO HI-DROVACO,REGULAGEM NA EMBREAGEM, REVISAO DAS RODAS,CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS COM SOLDA,REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/09/2010 | 209.73 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCENTEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/09/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 13.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/09/2010 | 440.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 44 COLETES PARAO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA, DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/09/2010 | 715.00 | 00007389044497 | DIEGO RHENAN CAVALCANTE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOPROJETO PRO-JOVEM, SITUADO A RUA SAMARITANA MARIAAMALIA CASTILHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/09/2010 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DO VEICULOKOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/09/2010 | 375.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOI 7245,DOSETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/09/2010 | 15.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DO VEICULOSAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/09/2010 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULOAMBULANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNI-,DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/09/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/09/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA NPS 2089, DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/09/2010 | 200.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA NPU 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/09/2010 | 370.10 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO MNZ 3337, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/09/2010 | 282.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT NPS 2229, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/09/2010 | 55.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007269 | 21/09/2010 | 991.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2229, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007270 | 21/09/2010 | 1003.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA, LOCADO PARA TRANS-PORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007271 | 21/09/2010 | 3181.03 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/MOQ 2151/MOP 8424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007272 | 21/09/2010 | 3291.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007273 | 21/09/2010 | 214.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007274 | 21/09/2010 | 865.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETORDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007275 | 21/09/2010 | 1940.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS DUCATO E ZAFIRA, LOCADOS PARA TRANS-PORTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0007300 | 21/09/2010 | 910.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0007313 | 21/09/2010 | 2064.87 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007268 | 21/09/2010 | 556.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/09/2010 | 675.00 | 00010606692428 | GILVANIA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS SERVI-DORES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS2010, REALIZADAS NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007264 | 21/09/2010 | 596.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00026346915487 | GUIOMAR ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTESE DESILICONE, A CARENTE RESIDE NA RUA ULISSES PEREIRA,Nº129 ,BAIRRO SÃO VICENTE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/09/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/09/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTASNº181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/09/2010 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/09/2010 | 90.00 | 00007500054408 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 23, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/09/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº35, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/09/2010 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA S/N, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM A FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/09/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/09/2010 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº34,BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/09/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/09/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/09/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/09/2010 | 70.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/09/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/09/2010 | 80.00 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA SEBASTIAO MARCELINO nº21, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/09/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEI-ROS, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/09/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/09/2010 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/09/2010 | 70.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/09/2010 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PEDROSIMOES, S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/09/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/09/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/09/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/09/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIMFURTADO, S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/09/2010 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33,BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/09/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/09/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,Nº214, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/09/2010 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/09/2010 | 100.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 11,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/09/2010 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHOADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/09/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº46,BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/09/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/09/2010 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA Nº1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/09/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/09/2010 | 100.00 | 00052393119434 | ELIANE ALVES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASDESCARTAVEIS NECESSARIAS PARA SUA HIGIENE,POIS AMESMA SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,ACARENTE RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO, Nº202, CENTRO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/09/2010 | 111.25 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/09/2010 | 77.50 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/09/2010 | 265.50 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007261 | 21/09/2010 | 6569.79 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS 1804/MICROONIBUS 0191/MICRO ONIBUS 6763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007262 | 21/09/2010 | 805.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007263 | 21/09/2010 | 3195.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI 2059 E FIAT 2179,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007265 | 21/09/2010 | 385.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES APREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007266 | 21/09/2010 | 1508.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-60, PER-TENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007267 | 21/09/2010 | 5775.15 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/09/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 20.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/09/2010 | 0.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA 21.09.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/09/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANÇA-PB,PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº0325573-00/2010/MTUR/CAIXA E Nº0325772-14/2010MAPA/CAIXA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007260 | 21/09/2010 | 1256.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 22.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/09/2010 | 11.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NODIA 22.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0007342 | 22/09/2010 | 442.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/09/2010 | 15083.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/09/2010 | 120.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DO POÇO DO SITIOCABOATA, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (03VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/09/2010 | 150.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, INCLUINDO MATERIAL, NARESTAURAÇAO DE 02 COLUNAS DE FERRO DE 02 PORTAS NOSETOR DE VENDA DE CARNES,DO MERCADO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/09/2010 | 240.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, INCLUINDO MATERIAL, NARESTAURAÇAO DE UM PORTAO EM CHAPA RAIADA E TUBO1 1/4 NA CHAPA 14, PARA O ABRIGO E RESTAURAÇAO DEUM PORTAO DE GRADE DA MURADA DO DESSALINIZADOR DODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/09/2010 | 70.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE 03 JANE-LOES BASCULHANTES DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR CASTE-LINHO DO SABER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/09/2010 | 715.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, INCLUINDO MATERIAL, NACONFECÇAO DE UM PORTAO 2,17 X 1,70, EM CHAPA GAL-VANIZADA E TUBO 1 1/4 NA CHAPA 14, PARA ENTRADA NAMURADA DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTACIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/09/2010 | 600.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM NA COBERTURA DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/09/2010 | 100.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DO POÇO DO SITIO MURALHAS PARA A EMEF PEDRO FER-REIRA, DO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO- TOTAL15 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/09/2010 | 100.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DO POÇO DO SITIO MURALHAS, PARA CRECHE MUNICIPALDR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/09/2010 | 120.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DO POÇO DO SITIO POROROCA, MUNICIPIO DE NOVA FLO-RESTA-PB, PARA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTA-DO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/09/2010 | 280.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPALGIOLICE GOMES DE FARIAS, NA SERRA DO BOMBOCADINHO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO/2010 EAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/09/2010 | 250.00 | 00017662885453 | JURACI FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS, CONF.SOLICITAÇAO ME-DICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE ARUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, 303, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/09/2010 | 29.80 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/09/2010 | 60.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, INCLUINDO MATERIAL, NARESTAURAÇAO DO CORTADOR DE GRAMAS E CARRO DE MAO,DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENANCIO DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/09/2010 | 240.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DO POÇO DO SITIOCABOATA, PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,DESTA CIDADE (06 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/09/2010 | 55.00 | 00029924570430 | EVALDO ANTUNES VENANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, INCLUINDO MATERIAL, NACONFECÇAO DE UMA GRADE DE FERRO, PARA PROTEÇAO DOMEDIDOR DE ENERGIA NO CENTRO DE SAUDE, SITUADO ARUA SEBASTIAO BURITI, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/09/2010 | 100.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DO POÇO DO SITIO MURALHAS PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 15 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/09/2010 | 120.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DO POÇO DO SITIO CABOATA PARA O POSTO DE SAUDE, DOSITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO- TOTAL 20 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/09/2010 | 100.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DO POÇO DO SITIO INGA, PARA O POSTO DE SAUDE, NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 18 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/09/2010 | 150.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8.000 LITROSDE AGUA DOCE, EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,DO POÇO DO SITIO CABOATA, PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO - TOTAL 25 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/09/2010 | 54.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO SANTA RITA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2010 -TOTAL 72 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 23/09/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/09/2010 | 121.80 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DO SITIO RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEM-BRO/2010,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO- TOTAL 174KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/09/2010 | 138.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO CATOLE, PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2010 -TOTAL 198 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CUITE NA MELHOR IDADE MELHORAR AS CONDICOE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/09/2010 | 36.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO SETOR DE VIGILAN-CIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 23/09/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/09/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/09/2010 | 35.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADO A RUA SAMARITANA MARIA AMALIA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/09/2010 | 24.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 23/09/2010 | 45.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/09/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/09/2010 | 90.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DUAS SEGUNDASVIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA OS CARENTESLUCIANA AZEVEDO DA FONSECA E JULIO CESAR AZEVEDO,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/09/2010 | 36.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 03 HO-RAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/09/2010 | 66.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOM FIXO, DURANTE O DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO, REALIZADA NESTA CIDADE - TOTAL 03HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/09/2010 | 88.00 | 00028833490459 | CLAUDOMIRO ALVES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO - DESFILE DE 07 DE SETEMBRO -TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/09/2010 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 250 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/09/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTI-NADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0007347 | 23/09/2010 | 300.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA CHAVE DE ILUMI-NAÇAO PUBLICA DO BAIRRO NOVO RETIRO E TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS BERTULINA FIALHO, JORGE FERREIRA EJOSE CASSIMIRO DANTAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/09/2010 | 200.00 | 00092882137400 | CLIDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO BRAÇO DO TRATORDE ESTEIRA FIAT ALLS 7D, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/09/2010 | 30.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2044,3372.2766, 3372.2385, 3372.2800, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/09/2010 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/09/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/09/2010 | 35.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2284,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/09/2010 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/09/2010 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/09/2010 | 27.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM MOUSE PARA COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/09/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DES-TINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/09/2010 | 2.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2246,DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/09/2010 | 48.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/09/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/09/2010 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/09/2010 | 70.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO TIJOLOS, MASSAME E CIMENTO, PARA RESTAURAÇAONO PREDIO DO DESSALINIZADOR E PASSAGEM MOLHADA NODISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/09/2010 | 39.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/09/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/09/2010 | 133.55 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MEREN-DA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/09/2010 | 385.50 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/09/2010 | 3.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/09/2010 | 120.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,CONF. SOLICITAÇAO DE EXAMES E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A PRAÇA DAS FLORES 17,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/09/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/09/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.09.2010A 20.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/09/2010 | 48.00 | 00084062452472 | MANUEL TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/09/2010 | 60.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/09/2010 | 36.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/09/2010 | 132.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE CAMPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/09/2010 | 1930.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0007386 | 27/09/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/09/2010 | 180.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CRACHAS C/IM-PRESSAO NO CORDAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/09/2010 | 541.50 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/09/2010 | 724.00 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/09/2010 | 8612.96 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/09/2010 | 70.00 | 70099478000104 | DULCE DE MEDEIROS FURTADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/09/2010 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/09/2010 | 137.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/09/2010 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/09/2010 | 27948.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/09/2010 | 292.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/09/2010 | 2528.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/09/2010 | 36123.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/09/2010 | 719.03 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/09/2010 | 15983.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/09/2010 | 431.42 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/09/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/09/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/09/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- AUX. CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/09/2010 | 38170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/09/2010 | 8397.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/09/2010 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- NASF - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/09/2010 | 1980.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/09/2010 | 5740.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL- CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/09/2010 | 1262.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/09/2010 | 35965.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/09/2010 | 588.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/09/2010 | 3511.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/09/2010 | 15251.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/09/2010 | 141.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/09/2010 | 3355.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/09/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/09/2010 | 248.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/09/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/09/2010 | 13800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/09/2010 | 836.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/09/2010 | 1752.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/09/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/09/2010 | 385.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/09/2010 | 4800.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/09/2010 | 149.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/09/2010 | 459.82 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG.AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/09/2010 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/09/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/09/2010 | 3680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/09/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/09/2010 | 586.27 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/09/2010 | 102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/09/2010 | 6224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/09/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/09/2010 | 1369.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/09/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/09/2010 | 157.84 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/09/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/09/2010 | 110.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/09/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/09/2010 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/09/2010 | 189.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/09/2010 | 6700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/09/2010 | 204.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/09/2010 | 1474.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/09/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/09/2010 | 4501.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/09/2010 | 122.96 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/09/2010 | 2660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/09/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/09/2010 | 585.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/09/2010 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS/MES DE LEITE SUPRA SOY, PARA O SEU FILHOANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO DE 04 ANOS DE IDADEQUE E ALERGICO AO LEITE DE VACA, NECESSITANDOFAZER USO DE LEITE DE SOJA PARA COMPLEMENTO DE SUAALIMENTACAO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/09/2010 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA,Nº11, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/09/2010 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/09/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/09/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/09/2010 | 100.00 | 00008704357442 | ERICA PALOMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE DOIS PACO-TES DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O SEU FILHO GUS-TAVO RAMON PEREIRA SILVA, QUE E PORTADOR DE HIDRO-CEFALIA E DE BEXIGA NEUROGENICA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/09/2010 | 250.00 | 00000081632436 | LUZIA QUEIROZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME URO-LOGICO COMPLETO, EM SEU COMPANHEIRO,O SR. JOAO MA-TIAS DA COSTA, QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE-PB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE ARUA PE.LUIZ SANTIAGO, 191, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/09/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/09/2010 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DABANDA FILARMONICA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/09/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/09/2010 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/09/2010 | 2397.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/09/2010 | 527.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/09/2010 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/09/2010 | 396.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/09/2010 | 3600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/09/2010 | 792.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/09/2010 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/09/2010 | 528.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/09/2010 | 7380.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/09/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/09/2010 | 775.94 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/09/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/09/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/09/2010 | 1346.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/09/2010 | 12227.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/09/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/09/2010 | 2689.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/09/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/09/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/09/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/09/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/09/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROG.BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/09/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/09/2010 | 67.62 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/09/2010 | 139707.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/09/2010 | 681.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/09/2010 | 14471.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/09/2010 | 9271.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/09/2010 | 175.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/09/2010 | 908.14 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/09/2010 | 10785.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/09/2010 | 86.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/09/2010 | 2372.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/09/2010 | 5602.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/09/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/09/2010 | 1232.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/09/2010 | 5857.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/09/2010 | 136.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/09/2010 | 660.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/09/2010 | 75456.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/09/2010 | 842.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/09/2010 | 8113.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE EDUCAÇAO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/09/2010 | 8813.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/09/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/09/2010 | 1938.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010-SEC. ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/09/2010 | 7658.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/09/2010 | 248.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/09/2010 | 1684.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010-SEC. ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/09/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/09/2010 | 497.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/09/2010 | 2019.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/09/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/09/2010 | 193.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/09/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/09/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 27.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/09/2010 | 13.50 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03 ADAPTADORES P/TOMADA, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/09/2010 | 46180.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/09/2010 | 740.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/09/2010 | 4731.88 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/09/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/09/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/09/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/09/2010 | 10143.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/09/2010 | 157.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/09/2010 | 2231.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/09/2010 | 1285.20 | 07932976000141 | REIVAX INDUSTRIA E COM. DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA LIM-PEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/09/2010 | 20229.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/09/2010 | 136.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/09/2010 | 1779.98 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/09/2010 | 218.19 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/09/2010 | 6172.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/09/2010 | 102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/09/2010 | 1357.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/09/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/09/2010 | 809.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010-SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/09/2010 | 3512.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/09/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/09/2010 | 244.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/09/2010 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/09/2010 | 1014.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/09/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/09/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- GABINETE - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/09/2010 | 7451.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/09/2010 | 328.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/09/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/09/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/09/2010 | 5439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/09/2010 | 19.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/09/2010 | 1196.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC.DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/09/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/09/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DEDIREITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/09/2010 | 214.60 | 00008980270470 | TIAGO ALAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/09/2010 | 459.16 | 00008980270470 | TIAGO ALAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/09/2010 | 2880.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NASFESTIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A PADROEIRA DA CI-DADE, REALIZADA NOS DIAS 24,25 E 26 DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/09/2010 | 3222.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SONORIZAÇAO SOM FLY, DURANTE AS FESTI-VIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A PADROEIRA DA CIDADE,REALIZADAS NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/09/2010 | 380.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, IMPRESSORAS, MONITORES, NOBREAK EESTABILIZADORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/09/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/09/2010 | 96.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DOS SITIOS CATOLE E SANTA RITA,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2010,CONF. DECLARAÇOES EM ANEXO - TOTAL138 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0007572 | 30/09/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0007580 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0007582 | 30/09/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0007583 | 30/09/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.09 A20.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/09/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/09/2010 | 9826.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/09/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/09/2010 | 2103.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0007579 | 30/09/2010 | 3230.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4),DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/09/2010 | 800.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,CONF. SOLICITAÇAO DE EXAMES E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A PRAÇA DAS FLORES 17,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/09/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/09/2010 | 200.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEDEZESSEIS LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMEN-TAÇAO DE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNAN-DES, QUE SOFRE DE ECZEMA ATOXICA, CONF.ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/09/2010 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/09/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/09/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/09/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NODIA 30.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/09/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESON. NODIA 30.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/09/2010 | 500.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A SOUSAPB, PARA PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO PRESENCIAL,DOPROGRAMA DE CAPACITAÇAO EM PROJETOS CULTURAIS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA CULTURA, POR INTERMEDIODA SEFIC E SECRETARIA DE POLIT. PUBLICAS E PARCE-RIA COM SESI E O INSTITUTO ITAU CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/09/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/09/2010 | 3184.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/09/2010 | 796.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA3ª COTA DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/09/2010 | 2190.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTACAO EGERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E TELEFONIAINTERNA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0007577 | 30/09/2010 | 627.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO PATROL HWB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/09/2010 | 140.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDAE SERVIÇOS COM SOLDA, NO VEICULO TRATOR 235, PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0007581 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZL 1113, 1986/1986, COR BRANCA, PLACA KJR 0688,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0007584 | 30/09/2010 | 3600.00 | 00004032136491 | PEDRO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET 12000, 1989/1989, CORAMARELA, PLACA KGR 3155, PARA ATENDER NECESSIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/09/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/10/2010 | 480.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE SETEMBRO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/10/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/10/2010 | 500.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/10/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/10/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/10/2010 | 520.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/10/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/10/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/10/2010 | 480.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE SETEMBRO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/10/2010 | 480.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/10/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/10/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/10/2010 | 500.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE SETEMBRO/2010 - 25DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/10/2010 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/10/2010 | 40.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS EFE-TUADOS NO MES DE SETEMBRO/2010, JUNTO AO SERVIÇOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/10/2010 | 251.87 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO AO PROVEDOR UOL - EMAIL, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/10/2010 | 1023.00 | 00099679671453 | MARIA DA GUIA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO PARACONFECÇAO DE PEÇAS INTIMAS, REALIZADO NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09/08 A 09/09/2010, TOTAL132 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0007597 | 01/10/2010 | 7840.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/10/2010 | 396.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/10/2010 | 369.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Concorrência | 000012009 | 0007616 | 01/10/2010 | 4776.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0007617 | 01/10/2010 | 6467.10 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0007618 | 01/10/2010 | 2781.40 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007648 | 04/10/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 04/10/2010 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007650 | 04/10/2010 | 128.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 04/10/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO A PACIENTE SELMA L. GOMES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0007660 | 04/10/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DE MÃOS DADAS COM AGRICULTOR PROPOCIONAR MELHORES | MANUTENÇÃO PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0007657 | 04/10/2010 | 1248.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAODA PASSAGEM MOLHADA, DO DISTRITO DO MELO, NESTEMUNICIPIO | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/10/2010 | 320.00 | 00004415807429 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARAALUNOS DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO,PARA APRESENTAÇAO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇAO AO FOLCLORE EDESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADOS NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 04/10/2010 | 15.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 LITRO DE RESINA PARA O ONIBUS ES-COLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007645 | 04/10/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AS EMEF BENEDITO VENANCIOS DOS SANTOS,EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE P. REIS, JOSEFADO CARMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 04/10/2010 | 17.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0007647 | 04/10/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS GIOLICE GOMES DEFARIAS E MARIA MARINETE FIALHO FURTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0007655 | 04/10/2010 | 396.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF EUDOCIA ALVES, DESTE MUNICIPIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0007656 | 04/10/2010 | 708.60 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF TANCREDO DEALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 04/10/2010 | 720.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI-REM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODO DE 01.10.2010A 28.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 04/10/2010 | 80.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASCOM AGUA,LUZ E CESTA BASICA. A CARENTE RESIDE ARUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 251, BAIRROULISSES GUIMARÃES, NESTA CIDADE, COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 04/10/2010 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA,RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 04/10/2010 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 04/10/2010 | 380.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO (09CONJ. BLAZER E 01 CALÇA), PARA OS NOVOS ALUNOS DABANDA FILARMONICA JOVENS MUSICOS, DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007641 | 04/10/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007642 | 04/10/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 04/10/2010 | 49.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0007644 | 04/10/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 04/10/2010 | 88.00 | 00057194696800 | LUIZ DA SILVA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE, DE SUA PRO-PRIEDADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEI-TA, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 04/10/2010 | 96.00 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 04/10/2010 | 5.01 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR - NODIA 04.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 04/10/2010 | 13.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FEX - NODIA 04.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0007625 | 04/10/2010 | 6000.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REA-TORES, RELEFOTOCELULA, BASE, TROCA DE LUMINARIA,CONSERTOS E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONAURBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM-BRO/2010, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 04/10/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 04.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 04/10/2010 | 280.00 | 00008245904490 | JOAO PAULO SOUZA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NOPERIODO DE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 04/10/2010 | 480.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO DE RUAS E CO-LETA DE LIXO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 04/10/2010 | 200.00 | 00009962296471 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 10 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 04/10/2010 | 520.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO E COLETA DELIXO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 04/10/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADREBARROS, DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 04/10/2010 | 500.00 | 00003899341430 | REGINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DIAS DO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 04/10/2010 | 520.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 04/10/2010 | 520.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 04/10/2010 | 400.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO LOTEAMENTO CHA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 04/10/2010 | 300.00 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO LOTEAMENTO JARDIM PANORAMICO, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 04/10/2010 | 420.00 | 00008690476474 | RONILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO 31 DE MARÇO, DURANTE 21 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 04/10/2010 | 460.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO LOTEAMENTO PLANALTO DAS MANSOES, DURANTE23 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 04/10/2010 | 420.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO BAIRRO 25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, DU-RANTE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 04/10/2010 | 320.00 | 00036724360463 | JOAO BRASIL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO LOTEAMENTO SERRANO, DURANTE 16 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007667 | 05/10/2010 | 1689.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO D-60, PERTENCEN-TE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007669 | 05/10/2010 | 6778.12 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- MOTOS/TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/TRATOR235/PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 05/10/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007668 | 05/10/2010 | 1567.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 05/10/2010 | 878.00 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.20090004736, REF. A 3º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 05/10/2010 | 6213.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 05/10/2010 | 1553.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA1ª COTA DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007664 | 05/10/2010 | 703.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 05/10/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 05/10/2010 | 100.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NOSERVIÇO DE TRANSPORTE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 05/10/2010 | 345.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE INSCRIÇOESDE ATLETAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOCAMPEONATO BRASILEIRO NORTE E NORDESTE DEJIU-JITSU, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 16 E17/10/2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0007661 | 05/10/2010 | 942.80 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA EMEF NAILDE MEDEI-ROS, NO SITIO BUJARI, DESTE MUNICIPIO | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007671 | 05/10/2010 | 1411.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007672 | 05/10/2010 | 6682.66 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/MICRO ONIBUS 7060/MICRO ONI-BUS 0191/MICRO ONIBUS 6763/MICROONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007673 | 05/10/2010 | 2387.42 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT NPS 2179/KOMBI 2059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 05/10/2010 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/10/2010 | 699.00 | 00023753234400 | PAULO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D´AGUADO POÇO DO SITIO CABOATA, NESTE MUNICIPIO, REF.ISOLAMENTO E REBUBINAÇAO DA PARTE ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007670 | 05/10/2010 | 257.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007662 | 05/10/2010 | 3328.88 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE- AMBULANCIA DOBLO 5087/AMB. 8424/AMB. 2151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007663 | 05/10/2010 | 3392.43 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007665 | 05/10/2010 | 526.26 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007666 | 05/10/2010 | 1950.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS A DIS-POSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007674 | 05/10/2010 | 1138.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- MOTO/FIAT UNO 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 05/10/2010 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007676 | 05/10/2010 | 2276.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA LOCADO ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 05/10/2010 | 42516.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 05/10/2010 | 383.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/10/2010 | 2938.60 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 05/10/2010 | 7733.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 05/10/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/10/2010 | 1701.43 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 05/10/2010 | 82224.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/10/2010 | 9597.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 05/10/2010 | 735.00 | 00009324120417 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 4.900 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE MAIO DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007697 | 06/10/2010 | 1011.49 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/10/2010 | 160.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -10 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 06/10/2010 | 36.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DA VACINAÇAO CONTRARAIVA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 06/10/2010 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS TROCAS DE PNEUS DO FIATNPS 2229, DA SECRETARAI DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 06/10/2010 | 30.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 04 TROCAS DE PNEUS E CONSER-TO DO VEICULO PRISMA NPV 8048, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 06/10/2010 | 10.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇOES DE PNEU DOVEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 06/10/2010 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEJUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2010 - TOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/10/2010 | 712.00 | 00060363487468 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007701 | 06/10/2010 | 409.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EURBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 06/10/2010 | 50.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇOES DE PNEUS DOSVEICULOS KOMBI NPW 5509, ONIBUS ESCOLAR NQH 7060E FIAT NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 06/10/2010 | 500.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.RELAÇOES EM ANEXO - TOTAL 500 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007700 | 06/10/2010 | 253.95 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS E OVOS, DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 06/10/2010 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIOTOTAL 02 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/10/2010 | 24.00 | 00084062800420 | JOSE MANOEL SOARES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE,(MOTO) DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 02 HO-RAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 06/10/2010 | 15.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 02 TROCAS DE PENUS DO VEICU-LO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 06/10/2010 | 84.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 06/10/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 06/10/2010 | 100.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇOES E TROCA DEPNEUS DOS VEICULOS TRATOR WALMET E TRATOR MASSEYFERGUNSON, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 06/10/2010 | 60.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇOES DE PNEUS DOCARRINHO DE MAO, CARROÇA E CARROÇAO DO TRATOR, DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/10/2010 | 200.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇOES DE PNEUS DOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 06/10/2010 | 100.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 07/10/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/10/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 07/10/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007719 | 07/10/2010 | 1615.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/10/2010 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 07/10/2010 | 119.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 85 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/10/2010 | 284.20 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 203 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/10/2010 | 50.40 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 36 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CRAS, PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007733 | 07/10/2010 | 529.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007734 | 07/10/2010 | 493.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLES-CENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007751 | 07/10/2010 | 439.64 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MERENDADAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007752 | 07/10/2010 | 630.90 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/10/2010 | 636.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 530 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, MARIA MARINE-TE FIALHO FURTADO E JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/10/2010 | 482.40 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 402 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007729 | 07/10/2010 | 7962.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007730 | 07/10/2010 | 1555.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSDE ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007731 | 07/10/2010 | 1847.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0007732 | 07/10/2010 | 1415.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/10/2010 | 141.40 | 10303719000155 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BALINHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADESEM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007740 | 07/10/2010 | 1512.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,BUJARI,CHA DAS CACIMBINHAS, LAGOA DO MEIO, CUITE(REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007741 | 07/10/2010 | 3320.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/10/2010 | 780.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/10/2010 | 1008.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 07/10/2010 | 1020.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007745 | 07/10/2010 | 1020.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007746 | 07/10/2010 | 2394.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA, SERRA DA TELHA, DISTRITO DO MELO, BR104 (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 07/10/2010 | 2016.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO PARACUITE-PB (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007748 | 07/10/2010 | 1674.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - JUCA, OLHO D´AGUA DO PALMEIRA,BARRA DO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS, TANQUE DOVERDE, BR 104 (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007754 | 07/10/2010 | 2307.00 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/10/2010 | 420.00 | 00016220951468 | MARIA NEUZA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0007728 | 07/10/2010 | 1201.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/10/2010 | 60.90 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DO SITIO RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE SETEM-BRO/2010,CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO- TOTAL 87 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/10/2010 | 50.40 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DO SITIO SANTA RITA, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2010,CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO - TOTAL72 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/10/2010 | 582.40 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE AMORIM, DA SERRA DOBOMBOCADINHO, ATE A BR-104,PARA SER TRANSPORTADO ACAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DR. EDGLEY, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010 - TOTAL 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/10/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0007749 | 07/10/2010 | 2055.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007750 | 07/10/2010 | 1179.92 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0007753 | 07/10/2010 | 1204.20 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DASEQUIPES DO PSF, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 08/10/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DE M. ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0007759 | 08/10/2010 | 716.90 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO POSTO DE SAUDE DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 08/10/2010 | 96.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -06 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/10/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 08/10/2010 | 25.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 08/10/2010 | 120.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DECONTAS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A GERENTE EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇAO DO FDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0007758 | 08/10/2010 | 1988.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DA EMEF ELÇACARVALHO DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 08/10/2010 | 700.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC. E COM. DE ARTIGOS DE VEST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PROMOCIONAL DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA O EVENTO ¨CUITE EM BUSCA DO SELO UNICEF¨ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 08/10/2010 | 430.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS, DESTI-NADOS AO PETI, PARA APRESENTAÇAO NO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/10/2010 | 14.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DIAS SANTOS, RE-SIDENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/10/2010 | 66.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, RE-SIDENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 08/10/2010 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 08/10/2010 | 233.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 08/10/2010 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 08/10/2010 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 08/10/2010 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/10/2010 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 08/10/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM - NODIA 08.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 08/10/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETO DA PATRULHAMECANICA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/10/2010 | 610.00 | 11594657000140 | VANDERLUCIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO EFETIVOEXTRA DA POLICIA MILITAR, DURANTE O PLEITO ELEITO-RAL 2010, NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0007762 | 08/10/2010 | 3131.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILU-MINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/10/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/10/2010 | 440.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO LOTEAMENTO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,DURANTE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/10/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192009 | 0007802 | 11/10/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 16.09.2010 A15.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 11/10/2010 | 68.00 | 00004709022488 | ISAIAS GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CRUZETA-RN,TRANSPORANDO CARENTES PARA VISITAREM PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/10/2010 | 15.00 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/10/2010 | 44.70 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE CONVITES,PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO,REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/10/2010 | 45.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS ES-COLAR 1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007782 | 11/10/2010 | 660.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOCATOLE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007783 | 11/10/2010 | 720.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS BUENOSAIRES, GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO, GRUPO DOMELO, CURRALDO MEIO, BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007784 | 11/10/2010 | 1254.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA,BOLA, ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007785 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRU-PO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 11/10/2010 | 1489.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO BRANDAOI, II, III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, CABAÇAS, ALEGRE,PROVIDENCIA, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007787 | 11/10/2010 | 966.00 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOSGAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007788 | 11/10/2010 | 1470.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE AENTRADA DO MELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007789 | 11/10/2010 | 4290.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA,SAOS JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS,AMEIXA,BUENOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB(REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007790 | 11/10/2010 | 2772.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOAVISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE(REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007791 | 11/10/2010 | 2268.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOES ATECUITE-PB (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007792 | 11/10/2010 | 1260.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO MES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTOSANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUEPEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007793 | 11/10/2010 | 960.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO:SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007794 | 11/10/2010 | 2046.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007795 | 11/10/2010 | 2160.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE SETEMBRO/2010 (REDE MUNI-CIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007796 | 11/10/2010 | 3187.80 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS LAGEDOLISO, GRUPO CURRAL DO MEIO, TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007798 | 11/10/2010 | 1449.00 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUADA BICA (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007799 | 11/10/2010 | 819.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO (REDEMUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0007801 | 11/10/2010 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 13/10/2010 | 271.85 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 13/10/2010 | 1274.25 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NES-TE MUNICIPIO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 13/10/2010 | 68.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 13/10/2010 | 235.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/MICRO ONIBUS 1804/MICROONIBUS 7060/KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007816 | 13/10/2010 | 1596.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 13/10/2010 | 1410.40 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA E REDONDEZAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007822 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS CANOAS, CASA DEDOCA, SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007823 | 13/10/2010 | 504.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS ASSENTAMENTOCANOINHA PARA GRUPO ESCOLAR DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007824 | 13/10/2010 | 360.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,AO GRUPO NAILDE MEDEIROS, NO SITIO BUJARI (REDEMUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0007825 | 13/10/2010 | 2160.00 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS TRAPIA, FORTUNA,BARROCA DA ONÇA, CATOLE (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 13/10/2010 | 1932.28 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS (TELA FINA), DESTINADOSA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 13/10/2010 | 35.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO KOMBINPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0007830 | 13/10/2010 | 13824.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 768 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS ACONSTRUÇAO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 13/10/2010 | 30.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO,JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 13/10/2010 | 600.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REF.A PRESTAÇAO DE CON-TAS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO MUNICIPIO,JUNTO AGERENTE EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇAO DO FDE E RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIAJONHSON ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 13/10/2010 | 256.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2284, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 13/10/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 13/10/2010 | 119.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO CIDE - NODIA 13.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 13/10/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 11.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 13/10/2010 | 67.90 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DO SITIO RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTU-BRO/2010,CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO- TOTAL 97 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/10/2010 | 120.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPS 2089/PRISMA NPU 8048/FIAT 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 13/10/2010 | 30.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO- FIAT 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 13/10/2010 | 15.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 13/10/2010 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/10/2010 | 231.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 13/10/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0007828 | 13/10/2010 | 1715.80 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA HIGIENE,LIMPE-ZA E DESINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0007829 | 13/10/2010 | 311.04 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA RESIDUOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0007833 | 14/10/2010 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 14/10/2010 | 586.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 14/10/2010 | 309.83 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 14/10/2010 | 1747.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 14/10/2010 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/10/2010 | 2664.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/10/2010 | 1302.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 14/10/2010 | 885.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- GINASIO DE ESPORTES/MODUL0 ESPORTIVO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/10/2010 | 617.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/10/2010 | 617.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 14/10/2010 | 34.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/10/2010 | 754.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/10/2010 | 1355.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 14/10/2010 | 467.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/10/2010 | 127.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/10/2010 | 210.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2246, DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 14/10/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 14/10/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 14/10/2010 | 399.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2447, DOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/10/2010 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO/ARQUIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 14/10/2010 | 561.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 14/10/2010 | 189.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 14/10/2010 | 225.00 | 00047233672415 | ILZA NETO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS E ELASTICOS PARA UTILIZAÇAONO CURSO PARA CONFECÇAO DE PEÇAS INTIMAS, REALI-ZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 14/10/2010 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 14/10/2010 | 305.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/10/2010 | 2721.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/10/2010 | 341.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/10/2010 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/10/2010 | 209.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 15/10/2010 | 380.00 | 00064626407404 | DAMIAO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 MIMEOGRAFOSDAS EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, DOMICIANO DE QUEIROZ,MARIA DAS GRAÇAS G. DE MEDEIROS, FRANCISCA SI-MOES, NAILDE MEDEIROS, AMANCIO PEREIRA, FELIPE DASILVA COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 15/10/2010 | 801.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ES-COLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 15/10/2010 | 24.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2385,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 15/10/2010 | 250.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO CARENTE FRANCISCODAS CHAGAS SILVA, RESIDENTE A RUA MESSIAS CASTILHO298, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EREQUISIÇAO DE EXAMES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 15/10/2010 | 200.00 | 00008380407482 | GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS-MG, A PROCURA DETRABALHO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTERESIDE A RUA EUCLIDES BEZERRA, BAIRRO NOVO RETIRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 15/10/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 15/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 15/10/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 15/10/2010 | 7.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 15/10/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 12ª PARCELACOM VENCIMENTO EM 20.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 15/10/2010 | 11.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 15/10/2010 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 15/10/2010 | 114.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 15/10/2010 | 120.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO E1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 15/10/2010 | 288.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PADRAO ESPORTE DESTINADOS ASECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/10/2010 | 426.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM PEÇAS E CON-SERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA, DO VEICULO SAVEIROMOT 2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 15/10/2010 | 40.00 | 00057916799472 | JOSELINO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB,TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO LOPES DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0007864 | 15/10/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE,RELATIVO A SETIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 15/10/2010 | 7.35 | 11986593000123 | ARISTON DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 15/10/2010 | 6.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 15/10/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 15/10/2010 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0007887 | 18/10/2010 | 1214.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 18/10/2010 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA CAIXADE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO 2229, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 18/10/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 18/10/2010 | 6700.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDEDR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 18/10/2010 | 120.00 | 00002864939428 | PEDRO AUGUSTO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A EMPRESA MEGA MASTER COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 18/10/2010 | 15660.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 18/10/2010 | 480.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE AGOSTO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 18/10/2010 | 500.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2010 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 18/10/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 18/10/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/10/2010 | 520.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEAGOSTO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/10/2010 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DURANTE 26DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 18/10/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 18/10/2010 | 6292.17 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/10/2010 | 1573.04 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 18/10/2010 | 40.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 18/10/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO - REDEPHARMA LTDA, MEDONTEC, CARDOSO &DIAS, WHITE MARTINS, IGUATEMI PNEUS, MEGA MASTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 18/10/2010 | 120.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO, TRO-CA DE BORRACHA DA DIANTEIRA E PASTILHA DE FREIO DOVEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MMV 1804, DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 18/10/2010 | 180.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA E EXTRAÇAODE PARAFUSOS DO SUPORTE DE ALTERNADOR E FABRICAÇAODA BASE DO RADIADOR DO MICRO ONIBUS ESCOLAR MOU1804, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 18/10/2010 | 160.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA REGULAGEM DATRANSMISSAO E ROLAMENTO TRASEIRO, DO ONIBUS ESCO-LAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 18/10/2010 | 160.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS COM SOLDA ELETRICADAS RODAS TRASEIRAS E REGULAGEM DE FREIOS DO VEI-CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR 7060, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007914 | 19/10/2010 | 8421.87 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007915 | 19/10/2010 | 1272.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007916 | 19/10/2010 | 1369.22 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT NPS 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007918 | 19/10/2010 | 764.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 19/10/2010 | 1535.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 19/10/2010 | 403.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 19/10/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 19/10/2010 | 440.00 | 00002534677489 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE REALIZAÇAODO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007917 | 19/10/2010 | 1275.41 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/10/2010 | 1700.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/10/2010 | 1710.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TAMPAS DESTINADAS A CISTERNAS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/10/2010 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSERUAN DE MOARES MEDEIROS, QUE E ALERGICO A LACTOSE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/10/2010 | 443.85 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/10/2010 | 162.48 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/10/2010 | 70.32 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 19/10/2010 | 9202.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007910 | 19/10/2010 | 1364.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10,PERTENCENTE AOGABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 19/10/2010 | 380.00 | 00002534677489 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEI-TURA, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 19/10/2010 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/10/2010 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 19/10/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 18.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007909 | 19/10/2010 | 444.95 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007911 | 19/10/2010 | 1943.64 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007912 | 19/10/2010 | 6606.88 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), E FILTROS,DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/TRATOR 235/PA-TROL/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 19/10/2010 | 1331.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- PRAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 19/10/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 19/10/2010 | 3237.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007913 | 19/10/2010 | 209.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 19/10/2010 | 25.00 | 00021959513893 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 19/10/2010 | 25.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 19/10/2010 | 40.00 | 00046014039449 | EMANUEL JACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 19/10/2010 | 135.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- ESTADIO/MODULO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 19/10/2010 | 413.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/10/2010 | 120.00 | 00003190575428 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS EMPRESAS CARDOSO E DIAS, LARMED,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 19/10/2010 | 216.30 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS RE-FEIÇOES DAS EQUIPES DO PSF, DURANTE PRESTAÇAO DESERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 19/10/2010 | 510.00 | 00002534677489 | ISMAEL PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007919 | 19/10/2010 | 1768.51 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007920 | 19/10/2010 | 1740.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA,LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007921 | 19/10/2010 | 1982.26 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODAS AMBULANCIAS DOBLO 5087/MOP 8424,DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007922 | 19/10/2010 | 2522.59 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO- FIAT 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007923 | 19/10/2010 | 11.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007924 | 19/10/2010 | 710.44 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETORDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007925 | 19/10/2010 | 2594.23 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCA-DOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO- DUCATO/ZAFIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 19/10/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 20/10/2010 | 550.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇAO COMPLETA, LIMPEZA DEBICO E INJEÇAO E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO9305, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/10/2010 | 217.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0007955 | 20/10/2010 | 180.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0007956 | 20/10/2010 | 824.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE, LIMPEZA E DE-SINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0007957 | 20/10/2010 | 335.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA RESIDUOS HOSPITALARES DES-TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 20/10/2010 | 1500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL NA BOMBA INJETORA,COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, DO CAMINHAOCHEVROLET D-60, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 20/10/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/10/2010 | 1276.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 20/10/2010 | 319.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA2ª COTA DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 20/10/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM - NODIA 20.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 20/10/2010 | 636.10 | 11215632000199 | IRAILZA DE SOUTO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT DO BEBE,PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM GESTANTES, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 20/10/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 20/10/2010 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 20/10/2010 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 20/10/2010 | 80.00 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA SEBASTIAO MARCELINO nº21, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 20/10/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 20/10/2010 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICAS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DOROSARIO BARROS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIOOLHO D`AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 20/10/2010 | 90.00 | 00007500054408 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 23, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 20/10/2010 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº34,BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 20/10/2010 | 70.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 20/10/2010 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMFRAUDAS GERIATRICAS TAMANHO P PARA SEU FILHOGABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES DE 10 ANOS DE IDADEQUE E PORTADOR DE NEUROBLASTOMA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 20/10/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 20/10/2010 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS/MES DE LEITE SUPRA SOY, PARA O SEU FILHOANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO DE 04 ANOS DE IDADEQUE E ALERGICO AO LEITE DE VACA, NECESSITANDOFAZER USO DE LEITE DE SOJA PARA COMPLEMENTO DE SUAALIMENTACAO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 20/10/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/10/2010 | 200.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEONZE LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMENTAÇAODE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNANDES, QUESOFRE DE ECZEMA ATOXICA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 20/10/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº46,BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 20/10/2010 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA Nº1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 20/10/2010 | 100.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 11,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 20/10/2010 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHOADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 20/10/2010 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 20/10/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,Nº214, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 20/10/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/10/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 20/10/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 20/10/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 20/10/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 20/10/2010 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA S/N, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM A FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 20/10/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 20/10/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº35, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 20/10/2010 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/10/2010 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA,Nº11, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 20/10/2010 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 20/10/2010 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 20/10/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTASNº181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 20/10/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 20/10/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 20/10/2010 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33,BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/10/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/10/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIMFURTADO, S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/10/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/10/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 20/10/2010 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PEDROSIMOES, S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/10/2010 | 70.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 20/10/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 20/10/2010 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 20/10/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/10/2010 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRRODO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/10/2010 | 110.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,CONF. SOLICITAÇAO DE EXAMES E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A PRAÇA DAS FLORES 17,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/10/2010 | 140.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 192,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 20/10/2010 | 120.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIAANITA COELHO, NO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 20/10/2010 | 24.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DOS ALUNOS DA EMEF FRANCISCA SIMOES, NOSITIO RETIRO DOS SIMOES, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 20/10/2010 | 30.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 25 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DOS ALUNOS DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS GOMESMEDEIROS,NO SITIO JAPI DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/10/2010 | 860.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 CARRO PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO SITIO SÃOMIGUEL COM DESTINO AS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/10/2010 | 1360.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 CARROS PIPADE ÁGUA DOCE DE 8.000L, SAINDO DO SITIO SÃOMIGUEL COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/10/2010 | 360.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS JANDUY CARNEIRO, NO SITIO MARESPRETO E HERCILIO RODRIGUES, NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 20/10/2010 | 360.00 | 00005374419480 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS JANDUY CARNEIRO, NO SITIO MARES PRETO EHERCILIO E HERCILIO RODRIGUES, NO SITIO SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/10/2010 | 35.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 21/10/2010 | 1250.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 05 ATAUDES POPULAR DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONF. CER-TIDOES DE OBITOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SRA.MARIA DAS MERCES GOMES, FALECIDA NO HOSPITAL DAFAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CIDADE DECUITE-PB, NO DIA 09 DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/10/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR.JOSE AFONSO DA SILVA, FALECIDO NO HOSPITAL ANTONIOTARGINO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICIPIO DE CUITE-PB, EM 28/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/10/2010 | 108.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4)DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 21/10/2010 | 13.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR - NODIA 21.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 21/10/2010 | 65.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMEN-TOS DO VEICULO S-10 NPU 5996, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0008024 | 21/10/2010 | 1250.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10NPU 5996, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 21/10/2010 | 550.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO EM PARTE DOREBOCO, PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA MURADA, PINTURA DO PORTAO E PORTA DO DEPOSITO COM RES-RESTAURAÇAO DO TELHADO, DO CEMITERIO DO DISTRITODO MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 21/10/2010 | 500.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NO PERIODO DE25 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0008037 | 21/10/2010 | 427.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO PATROL HWB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/10/2010 | 67.90 | 00069621870410 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTAN-DO PACIENTES DO SITIO RETIRO DOS SIMOES, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTU-BRO/2010,CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO- TOTAL 97 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 21/10/2010 | 32.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -02 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 21/10/2010 | 60.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EMAO DE OBRA, NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO 5087, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 21/10/2010 | 100.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOAMBULANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNI-DADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0008025 | 21/10/2010 | 650.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008026 | 21/10/2010 | 3003.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008027 | 21/10/2010 | 1203.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0008033 | 21/10/2010 | 952.90 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E DE-SINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 21/10/2010 | 1180.00 | 00027438732487 | ROQUE DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOPAVILHAO, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADEDA PADROEIRA DA CIDADE, REALIZADAS EM SETEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008057 | 22/10/2010 | 44.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15,7 KG DE PAES, DESTINADOS AOSLANCHES DOS MOTORISTAS DO TRATOR DE ESTEIRAS EPATROL, DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM ERECUPERAÇAO DE BARREIROS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0008046 | 22/10/2010 | 880.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008047 | 22/10/2010 | 409.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 143,8 KG DE PAES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008051 | 22/10/2010 | 341.14 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 119,7 KG DE PAES, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O LANCHE DOS GARIS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.09 A 15.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/10/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA JUNTO A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/10/2010 | 9.80 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL (FICHA COM PAUTA), DESTINA-DO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/10/2010 | 50.00 | 00006099864490 | MARCELO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇOES PUBLICAS ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADOS POR EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/10/2010 | 50.00 | 00005275389493 | BRUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇOES PUBLICAS ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADOS POR EDJA-NEIDE PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/10/2010 | 120.00 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 22.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008048 | 22/10/2010 | 56.43 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 19,8 KG DE PAES, DESTINADOS AOS LAN-CHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13.09 A 15.10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008049 | 22/10/2010 | 85.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 30 KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008050 | 22/10/2010 | 437.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 153,5 KG DE PAES, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008038 | 22/10/2010 | 2067.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008039 | 22/10/2010 | 1570.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008052 | 22/10/2010 | 534.95 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 187,7 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA UR-BANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08.09A 14.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008053 | 22/10/2010 | 677.73 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 237,8 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008054 | 22/10/2010 | 409.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 143,5 KG DE PAES, DESTINADOS A LAN-CHES DURANTE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS NAS ES-COLAS E SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (COMEMORAÇAO DIADAS CRIANÇAS/REUNIAO COM DIRETORES E PROFESSORES/III MICROCENTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA/COMEMORA-ÇAO 07 DE SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008055 | 22/10/2010 | 220.59 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 77,4 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008056 | 22/10/2010 | 195.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 68,6 KG DE PAES, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 25/10/2010 | 324.00 | 00026220903404 | MARIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 36 VESTIDOSPARA ALUNOS DA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA,PARAAPRESENTAÇAO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DOFOLCLORE E DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 25/10/2010 | 360.00 | 00026220903404 | MARIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 ROUPAS,PARA CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO E MARIA MARINETE FIALHO FURTADO,PARA APRESENTAÇAO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇAO AODIA DO FOLCLOREE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 25/10/2010 | 60.00 | 00006664117436 | JOSE ISRAEL MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 ESTANDARTEDESTINADO A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PARAO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 25/10/2010 | 180.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CRUZETAS BOIADEIROSERVIÇOS COM SOLDA E APERTO DAS MOLAS DO VEICULOMICRO ONIBUS ESCOLAR MOU 1804, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 25/10/2010 | 260.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DAS 04RODAS, ESMERILHAÇAO DAS 06 RODAS E SERVIÇOS COMSOLDA DO CHASSI DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLARVECO NQH 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 25/10/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 25/10/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 25/10/2010 | 60.41 | 10660126000146 | VASCONCELOS E R. COM. DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DA CARENTE ARISTEIA DA SILVA OLIVEIRA, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 25/10/2010 | 1.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA 25.10.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 25/10/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DES-TINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 25/10/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 25/10/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 25.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 25/10/2010 | 250.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, EX-TRAÇAO DE PARAFUSOS E SOLDA ELETRICA, NO SUPORTEDO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLS, PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 25/10/2010 | 280.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO ALTERNADOR E ESCA-RIFICADOR, DA PATROL, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0008059 | 25/10/2010 | 1600.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ZAFIRA COFORT,2006/2006, COR BRANCA, PLACA DJF 2185, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0008060 | 25/10/2010 | 2800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, 2003/2003,COR BRANCA, PLACA LON 6138, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0008061 | 25/10/2010 | 288.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 25/10/2010 | 990.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 09 CARRADAS DEDETRITOS DE FOSSAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 25/10/2010 | 940.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇAO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 25/10/2010 | 100.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,SOLDA NO CANO E BANDEJA, DO VEICULO SAVEIRO MOT2380, DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 25/10/2010 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DES-TINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/10/2010 | 40.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA BOMBA E FUSI-VEIS DO VEICULO FIORINO MMW 7475, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 26/10/2010 | 9664.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 26/10/2010 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 26/10/2010 | 700.00 | 00008673201411 | FRANCISCO RICARDO LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE TELHASTRANSPARENTES EM PARTE DO TELHADO,RESTAURAÇAO COMTROCA DE REGISTROS DOS BANHEIROS,TROCA DE RALOS,MANUTENÇAO NAS PORTAS,INSTALAÇOES DE SIFOES NAS PIASE LAVATORIOS,RESTAURAÇAO EM PARTE DA PINTURA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DE MÃOS DADAS COM AGRICULTOR PROPOCIONAR MELHORES | MANUTENÇÃO PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/10/2010 | 3000.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA PASSAGEM MO-LHADA DO DISTRITO DO MELO, DESTE MUNICIPIO | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/10/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/10/2010 | 1500.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO DESSALINIZADORE PRAÇA PUBLICA, DO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/10/2010 | 17.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA)DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/10/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008081 | 26/10/2010 | 2159.23 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/10/2010 | 250.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO,MONTAGEM DE PNEUS, REVISAO DE SISTEMA DE FREIOS,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/10/2010 | 90.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA EREVISAO DO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS ES-COLAR NQH 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 26/10/2010 | 120.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇOES DO PDEE PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 26/10/2010 | 803.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DERECUPERAÇAO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NESTE MUNICIPIO | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/10/2010 | 612.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL "ODIREITO DE APRENDER", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS09 E 10.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/10/2010 | 134596.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 27/10/2010 | 603.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/10/2010 | 15169.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/10/2010 | 5857.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 27/10/2010 | 116.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%- PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 27/10/2010 | 660.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60% - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 27/10/2010 | 6074.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%- PROFESSOR - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 27/10/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%- PROFESSOR - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 27/10/2010 | 9373.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 27/10/2010 | 175.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/10/2010 | 1056.43 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60% - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 27/10/2010 | 11082.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 27/10/2010 | 86.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- FUNDEB 60%-COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 27/10/2010 | 75472.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 27/10/2010 | 803.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 27/10/2010 | 8343.06 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 27/10/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 27/10/2010 | 497.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 27/10/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 27/10/2010 | 221.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/10/2010 | 8813.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 27/10/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/10/2010 | 1938.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/10/2010 | 8062.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/10/2010 | 240.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/10/2010 | 1773.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/10/2010 | 204.00 | 00003833522402 | JANAINA GODOY DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL ¨ODIREITO DE APRENDER¨ QUE SERA REALIZADO NOS DIAS09 E 10.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 27/10/2010 | 202.34 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 27/10/2010 | 323.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 27/10/2010 | 461.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS MMV 1804, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 27/10/2010 | 202.34 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/10/2010 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/10/2010 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/10/2010 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA,RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/10/2010 | 6589.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/10/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/10/2010 | 732.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/10/2010 | 12227.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/10/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/10/2010 | 2689.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/10/2010 | 2397.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 27/10/2010 | 527.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/10/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/10/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 27/10/2010 | 561.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 27/10/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CULTURA, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DI-RETA, CASA DOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.10.2010A 20.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/10/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/10/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/10/2010 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/10/2010 | 2820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG.PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/10/2010 | 620.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. PRO JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/10/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/10/2010 | 135.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 27/10/2010 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 27/10/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG.BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/10/2010 | 1076.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG.BOLSA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 27/10/2010 | 1500.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DOS CORPOS DE JOSESILVIO LOPES DA SILVA, MANOEL EMIDIO DOS SANTOS,TEREZINHA INACIO DA SILVA, LUIS FLORENTINO DOS SANTOS,CICERO TEOFILO FELIX, PAULO ROBERTO F. DOSSANTOS, PARASEPULTAMENTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/10/2010 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/10/2010 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/10/2010 | 8441.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/10/2010 | 645.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/10/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 27/10/2010 | 6381.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/10/2010 | 19.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/10/2010 | 1403.82 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/10/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/10/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 27/10/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 33ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/10/2010 | 2171.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/10/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/10/2010 | 244.67 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/10/2010 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/10/2010 | 1014.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/10/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 27/10/2010 | 3300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/10/2010 | 18673.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/10/2010 | 155.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/10/2010 | 1785.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/10/2010 | 218.19 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/10/2010 | 6920.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/10/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/10/2010 | 1470.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/10/2010 | 968.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 27/10/2010 | 3323.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/10/2010 | 830.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA3ª COTA DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/10/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112009 | 0008095 | 27/10/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/10/2010 | 45034.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/10/2010 | 706.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/10/2010 | 4880.95 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/10/2010 | 10143.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/10/2010 | 130.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/10/2010 | 2231.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 27/10/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/10/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/10/2010 | 448.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/10/2010 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/10/2010 | 189.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/10/2010 | 6445.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/10/2010 | 204.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/10/2010 | 1417.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/10/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/10/2010 | 175.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/10/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/10/2010 | 110.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/10/2010 | 697.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/10/2010 | 5814.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/10/2010 | 212.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/10/2010 | 655.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/10/2010 | 6224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/10/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/10/2010 | 1369.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/10/2010 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/10/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 27/10/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/10/2010 | 4651.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/10/2010 | 232.39 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/10/2010 | 2660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 27/10/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/10/2010 | 585.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/10/2010 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/10/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.10 A20.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/10/2010 | 36270.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/10/2010 | 579.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/10/2010 | 3682.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/10/2010 | 27540.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/10/2010 | 311.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/10/2010 | 3034.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/10/2010 | 37520.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/10/2010 | 4178.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/10/2010 | 14768.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/10/2010 | 1639.56 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/10/2010 | 16901.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/10/2010 | 141.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/10/2010 | 3718.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/10/2010 | 96.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -06 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/10/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/10/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/10/2010 | 673.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- AUX. CONSULTORIO DENTARIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/10/2010 | 38170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/10/2010 | 8397.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/10/2010 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/10/2010 | 8610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/10/2010 | 1894.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/10/2010 | 7791.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/10/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/10/2010 | 1714.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/10/2010 | 78439.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/10/2010 | 9418.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/10/2010 | 13800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 27/10/2010 | 836.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/10/2010 | 5610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/10/2010 | 248.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC. DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/10/2010 | 1234.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- SEC.DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/10/2010 | 9881.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 27/10/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/10/2010 | 2136.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/10/2010 | 42111.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/10/2010 | 339.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 27/10/2010 | 3624.99 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/10/2010 | 4856.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 27/10/2010 | 125.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/10/2010 | 468.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 27/10/2010 | 1808.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 27/10/2010 | 64.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -04 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 27/10/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 27/10/2010 | 397.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0008262 | 27/10/2010 | 1328.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0008267 | 28/10/2010 | 150.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/10/2010 | 456.00 | 11155210000175 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, DURANTE REALIZAÇAO DE CAPACI-TAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/10/2010 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAS EMPRESAS IGUATEMI PNEUS E ANA PATRICIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0008266 | 28/10/2010 | 172.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/10/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 28/10/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/10/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.09.2010 A 20.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 28/10/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/10/2010 | 40.00 | 00003091176401 | ROSEMIRO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/10/2010 | 100.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA RESIDENCIA PARA MORAR COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/10/2010 | 260.00 | 00006078994417 | JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E REALIZAÇAO DEEXAMES, DE SUA ESPOSA A SRA. JANAILZA DE SOUTO MA-CEDO OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA MARIO AZEVEDO BURI-TI, 214, BAIRRO ANTONIO MARIZ,NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/10/2010 | 70.00 | 00002105301460 | MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA NO OLHO D´AGUA DAS PALMEIRAS,NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/10/2010 | 170.00 | 00098001515400 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,CONF. REQUISIÇOES E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE A RUA DO EUCALIPTO, 105, BAIRRO DASGRAÇAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/10/2010 | 50.00 | 00005744418407 | ELENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA VIADO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA IRMA, MARIA ELEN-FABIA DA SILVA MACEDO, RESIDENTE A RUA LINO FER-REIRA DA SILVA, 110, BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTACIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/10/2010 | 100.00 | 00010132666413 | SABLINA LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REGISTRO DE NASCIMENTODE SUA FILHA IZABELLY BEATRIZ LIMA DE 04 MESES DEVIDA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RE-SIDE NO SITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/10/2010 | 300.00 | 00072788410468 | MARIA VALDIRENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CANAL DEN-TARIO PARA SEU FILHO, EDSON SILVA BATISTA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PLACIDO DE ALMEIDA,68, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/10/2010 | 80.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, SITUADA ARUA MESSIAS CASTILHO, S/N, BAIRRO SAO JOSE, NESTACIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/10/2010 | 80.00 | 00078887208468 | MARIA CANUTO LINDOLFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO,03, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/10/2010 | 80.00 | 00006909377419 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDOS/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/10/2010 | 80.00 | 00051949105334 | FRANCISCA JEOVANE HOLANDA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA AGUIDA FLORENTINO, 212,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/10/2010 | 152.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2385, DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/10/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/10/2010 | 35.70 | 03486334000105 | CREONES LIMA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/10/2010 | 84.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS, DESTINADOS AO SETOR DE ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/10/2010 | 12.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF CLAUDIOGERVASIO FURTADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/10/2010 | 75.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/10/2010 | 15.10 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS, DESTINADOS A EMEF BENEDITOVENANCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0008304 | 29/10/2010 | 1901.32 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0008306 | 29/10/2010 | 145.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/10/2010 | 21.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/10/2010 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/10/2010 | 109.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/10/2010 | 129.00 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E SACOLAS COLO-RIDAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/10/2010 | 242.87 | 00004784288473 | DANUBIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS COMENERGIA ELETRICA, PARA RELIGAÇAO DA ENERGIA EM SUARESIDENCIA, SITUADA A RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS,960, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0008312 | 29/10/2010 | 176.99 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/10/2010 | 24.90 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL (FRALDAS), DESTINADOS AO KITDO BEBE, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM GESTANTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA 29.10.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/10/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESON. NO DIA29.10.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/10/2010 | 0.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA29.10.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/10/2010 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0008309 | 29/10/2010 | 5500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REA-TORES, RELE, BASE, LUMINARIA, CONSERTOS E REPAROSNA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0008315 | 29/10/2010 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO DE BOMBA D´AGUANO SITIO ESPINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/10/2010 | 10.50 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZERDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0008287 | 29/10/2010 | 6500.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/10/2010 | 566.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2766, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/10/2010 | 90.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2240, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/10/2010 | 20.50 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0008303 | 29/10/2010 | 1204.20 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS AS REFEIÇOES DASEQUIPES DO PSF, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0008305 | 29/10/2010 | 4181.50 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/10/2010 | 1.80 | 02626321000121 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0008308 | 29/10/2010 | 2150.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0008311 | 29/10/2010 | 2069.94 | 10788445000131 | SANTOS E FURTADO CARNES, FRIOS, E CONVENIÊNCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/10/2010 | 35.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE FAIXAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0008316 | 29/10/2010 | 586.71 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0008317 | 29/10/2010 | 300.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 03/11/2010 | 650.50 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 03/11/2010 | 60.00 | 00013033123449 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PORTADOR DEDEFICIENCIA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 03/11/2010 | 800.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE VEICULOS QUE SEENCONTRAM NO PATIO INTERNO DO QUARTEL DE POLICIAMILITAR PARA O PATIO DO DETRAN E FORUM, DESTA CIDADE, CONF. OFICIO E RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 03/11/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 01.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 03/11/2010 | 25.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. A CARENTE RESIDE A RUA JOSE VITORINO DEMEDEIROS, 35, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 03/11/2010 | 25.00 | 00005925064445 | GERUZA MARCULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. A CARENTE RESIDE NO SITIO GAMELA, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 03/11/2010 | 500.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DOCRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 03/11/2010 | 800.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI-REM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODO DE 01.11.2010A 30.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 03/11/2010 | 458.00 | 00060363487468 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 03/11/2010 | 334.05 | 00062622129491 | PAULO JUSTINO COSNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 03/11/2010 | 689.05 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 03/11/2010 | 443.05 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 03/11/2010 | 95.50 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 03/11/2010 | 255.63 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008331 | 03/11/2010 | 324.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA,AO GRUPO NAILDE MEDEIROS, NO SITIO BUJARI (REDEMUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008338 | 04/11/2010 | 8319.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008339 | 04/11/2010 | 1299.58 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO- KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008340 | 04/11/2010 | 940.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- FIAT NPS 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008342 | 04/11/2010 | 935.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 04/11/2010 | 415.05 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS,DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 04/11/2010 | 415.50 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADASA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 04/11/2010 | 240.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 JANELOES BASCULANTES, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 04/11/2010 | 428.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 PORTAO DE FERRO C/CHAPA RAIADA,PARA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008378 | 04/11/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AO PRE-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008379 | 04/11/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, MARIAMARINETE FIALHO FURTADO, GIOLICE GOMES DE FARIAS,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008380 | 04/11/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AS EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS,DOMICIANO DE QUEIROZ, ELÇA CARVALHO DA FONSECA,MANOEL TARGINO, ANTERO F. LIMA, TEREZINHA G. DEANDRADE, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008381 | 04/11/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AS EMEF NAILDE MEDEIROS, JULIETA DE LI-MA E COSTA, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, FRANCISCASIMOES, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008382 | 04/11/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA MARINETEFIALHO FURTADO, DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, MA-RIA ANITA COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 04/11/2010 | 17.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008384 | 04/11/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AS EMEF MANOEL SOARES DE MARIA, FELIPEDA SILVA COELHO, MARIA DAS GRAÇAS G.MEDEIROS,ELÇACARVALHO DA FONSECA, EUDOCIA ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008341 | 04/11/2010 | 925.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E FILTRO,DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO- KOMBI NPS 1759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 04/11/2010 | 60.00 | 00007064978482 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUAPLACIDO DE ALMEIDA 73, BAIRRO CASTELO BRANCO, NES-TA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTU-DO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 04/11/2010 | 80.00 | 00010588109444 | WILMA ROSANGELA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO ALVES, 149, NES-TA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 04/11/2010 | 80.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL DOMINGOS, 159,BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 04/11/2010 | 70.00 | 00007818921478 | MARILEIDE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE FAUSTINO AZEVEDO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 04/11/2010 | 80.00 | 00006010395488 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 986, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/11/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 04/11/2010 | 80.00 | 00005865350471 | EDIVANIA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 960,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 04/11/2010 | 100.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DEN-SITOMETRIA OSSEA, DE SUA AVO, A SRA. MARIA DO CAR-MO DA CONCEIÇAO, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DEMEDEIROS, 182, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008373 | 04/11/2010 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 04/11/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA JUNTO A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008355 | 04/11/2010 | 2641.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 04/11/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 04/11/2010 | 878.00 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.20090004736, REF. 4ª PARCELACOM VENCIMENTO EM 10.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008345 | 04/11/2010 | 5872.59 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/CAÇAMBA/MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008354 | 04/11/2010 | 2112.20 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO D-60, DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008343 | 04/11/2010 | 484.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008346 | 04/11/2010 | 488.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOSA GARAGEM MUNICIPAL, PARA VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0008337 | 04/11/2010 | 1350.00 | 00004877708464 | FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO GM CORSA SUPER, PLACA MNS 4019,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008344 | 04/11/2010 | 366.57 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO, DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008347 | 04/11/2010 | 1246.77 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT 2229, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008348 | 04/11/2010 | 1443.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008349 | 04/11/2010 | 1403.93 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTRO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008350 | 04/11/2010 | 3910.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTRO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008351 | 04/11/2010 | 112.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008352 | 04/11/2010 | 466.47 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DO SE-TOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008353 | 04/11/2010 | 2733.55 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA), DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO E ZA-FIRA,LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 04/11/2010 | 50.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 GRADE DE FERRO 0,50 X 0,70M, PARAO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 04/11/2010 | 1350.00 | 00097998788453 | IVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 13,50M DE GRADES DE FERRO (CORREMAO)PARA O POSTO DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVA-LHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/11/2010 | 55.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 04/11/2010 | 141.15 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRABALHOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008374 | 04/11/2010 | 96.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SERRA DOBOMBOCADINHO, CABAÇAS E MURALHAS, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008375 | 04/11/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS ENVASADO 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 04/11/2010 | 105.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 30 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008377 | 04/11/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 05/11/2010 | 500.00 | 08965709000133 | COOPERATIVA AGRI.MISTA DO CURIMATAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDEMAR ERNES-TO S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 05/11/2010 | 520.00 | 00030112010130 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/11/2010 | 520.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 05/11/2010 | 480.00 | 00032361025434 | GERALDO BERNADO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO, NOMES DE OUTUBRO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 05/11/2010 | 480.00 | 00097997943404 | ANTONIO BERNADO DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS ECOLETA DE LIXO, EM TRATOR, RETIRADA DE ENTULHOS EPODAGEM DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/11/2010 | 520.00 | 00002320476857 | LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/11/2010 | 520.00 | 00094705259653 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, COMO TAMBÉM PODAGEM DE ARVORES DESIGNADASPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/11/2010 | 500.00 | 00000072686456 | JOSE REGINALDO DA S. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO COM CAMINHÃO, NO MES DE OUTUBRO/2010 - 25DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 05/11/2010 | 520.00 | 00006066129473 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E COLETADE LIXO EM CAMINHÃO, COM RETIRADA DE ENTULHOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 05/11/2010 | 480.00 | 00091823374468 | FRANCISCO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DELIXO EM CAMINHÃO, NO MES DE AGOSTO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/11/2010 | 520.00 | 00035677244449 | JOSE ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA GERAL DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/11/2010 | 500.00 | 00002338436474 | GIOVANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 05/11/2010 | 520.00 | 00087284260459 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS E NACOLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2010 - 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 05/11/2010 | 520.00 | 00072578912491 | JOSE MARCONDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO, EM CAMINHÃO, COMOTAMBÉM NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 - 26 DIASTRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/11/2010 | 520.00 | 00052097501400 | COSMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E NA COLETA DELIXO, EM TRATOR, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO/2010- 26 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/11/2010 | 480.00 | 00006546324482 | MARINALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO E VARRI-ÇAO, NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2010- 24 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 05/11/2010 | 520.00 | 00009207907470 | JOAO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 05/11/2010 | 650.00 | 00078887305404 | JOSE NILTON SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS CLAU-DIO GERVASIO FURTADO E PADRE BARROS, DURANTE 26DIAS DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 05/11/2010 | 520.00 | 00038760207434 | RIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODAS PRAÇAS CLAUDIO GERVASIO FURTADO E PADREBARROS, DESTA CIDADE, NO TOTAL DE 26 DIAS DO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 05/11/2010 | 420.00 | 00010077452402 | JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NOS BAIRROS ULISSES GUIMARAES E JARDIM PLA-NALTO, NESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 05/11/2010 | 460.00 | 00007760006403 | MARIVALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DOS BAIRROS 31 DE MARÇO E ANTONIOMARIZ, NESTA CIDADE, DURANTE 23 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 05/11/2010 | 480.00 | 00006401116455 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DOS BAIRROS SAO JOSE E BELA VISTA,NESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 05/11/2010 | 440.00 | 00008690476474 | RONILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NAS RUAS DOS BAIRROS CASTELO BRANCO E SAOVICENTE, NESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 05/11/2010 | 570.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENÇAO DA LIMPEZAINTERNA E EXTERNA, ORGANIZAÇAO DO ESTACIONAMENTODE VEICULOS, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2010, NOCEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 05/11/2010 | 115.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 05/11/2010 | 520.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 05/11/2010 | 440.00 | 00004576899430 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA COLETA DE LIXO, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 05/11/2010 | 500.00 | 00045567204191 | AMAURI LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAODA PRAÇA ANICETO PEREIRA DA COSTA, NO PERIODO DE25 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 05/11/2010 | 520.00 | 00004725337463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA VARRIÇAO, LIMPEZA ECOLETA DE LIXO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 DIASDO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/11/2010 | 300.00 | 00044886217400 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PEDRO SIMOES S/N,PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 20.10.2010 A 20.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 05/11/2010 | 2654.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620060022569, EM FAVOR DA SRA. IRACISOUTO DE SOUZA (PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 05/11/2010 | 2788.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620060022460, EM FAVOR DA SRA.JULITA FERREIRA DE LIMA (PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/11/2010 | 13958.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 05/11/2010 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 05/11/2010 | 80.00 | 00004796603441 | EVELEEN PAIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 05/11/2010 | 120.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA III CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF,MUNICIPIO APROVADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 05/11/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 05/11/2010 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 05/11/2010 | 230.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 05/11/2010 | 281.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 05/11/2010 | 900.00 | 00026225239472 | ELIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NACONSTRUÇAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, NOS SI-TIOS CHA DE CACIMBINHAS E CACIMBINHAS,CONF. CONVE-NIO Nº 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/11/2010 | 1980.00 | 00081416601104 | CICERO PEIXOTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINQUENTA E CINCO DIARIAS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO,NA CONSTRUÇAO DE ONZE CISTERNAS DE PLACAS, NOSSITIOS BUJARI, RANGEL E CAIRANA E BARREIROS, NESTEMUNICIPIO, CONF. CONVENIO Nº 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 05/11/2010 | 900.00 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NACONSTRUÇAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, NOS SI-TIOS GROSSOS E CAPOEIRA DO MELO, NESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 05/11/2010 | 95.00 | 00009343817479 | DEYSE RAYANE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS,PARA SUA MAE, A SRA. VANGECLECIA ALVESDOS SANTOS MOREIRA, QUE APRESENTA UM QUADRO DESAUDE, BASTANTE FRAGILIZADO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 05/11/2010 | 58.00 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTOMEDICO DO CARENTE JOAO BATISTA SILVA SANTOS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 05/11/2010 | 100.00 | 00004751770454 | FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO REGISTRODE CASAMENTO CIVIL. A CARENTE RESIDE RESIDE A RUA25 DE JANEIRO 1047, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 05/11/2010 | 300.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUINZE DIARIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DE CINCO CISTERNAS NOS SITIOS JUCA ESERRA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/11/2010 | 70.00 | 00004888409455 | MARIA DAS GRACAS FRANCA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA SUA FAMILIA. A CARENTE RESIDE NO SITIOURUBU, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 08/11/2010 | 64.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 08/11/2010 | 68.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 08/11/2010 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICAS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DOROSARIO BARROS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIOOLHO D`AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 08/11/2010 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO PORTA TC IP PARA ACESSO A INTERNET BANDALARGA VIA SATELITE P/ TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 08/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 08/11/2010 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 08/11/2010 | 95.60 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/11/2010 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSERUAN DE MOARES MEDEIROS, QUE E ALERGICO A LACTOSE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 08/11/2010 | 20.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA,PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIO MURALHAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 08/11/2010 | 45.00 | 09570428000144 | CLAUDEANO SOARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 08/11/2010 | 70.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECÂNICOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR 6763, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 08/11/2010 | 203.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2044, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008452 | 08/11/2010 | 1428.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008453 | 08/11/2010 | 1581.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008454 | 08/11/2010 | 1944.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE OUTUBRO/2010 (REDE MUNI-CIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008455 | 08/11/2010 | 1995.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008456 | 08/11/2010 | 2884.20 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS LAGEDO LISO, GRUPOCURRAL DO MEIO, TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008457 | 08/11/2010 | 864.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO:SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008458 | 08/11/2010 | 456.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS ASSENTAMENTOCANOINHA PARA GRUPO ESCOLAR DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008459 | 08/11/2010 | 1080.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: CANOAS, CASA DE DOCA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008460 | 08/11/2010 | 918.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRU-PO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008461 | 08/11/2010 | 1173.00 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUADA BICA (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 08/11/2010 | 1339.88 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO,GAMELEIRA E REDONDEZAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008463 | 08/11/2010 | 528.00 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOCATOLE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008464 | 08/11/2010 | 900.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008465 | 08/11/2010 | 900.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008466 | 08/11/2010 | 612.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS BUENOS AIRES,GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO, GRUPO DO MELO,CURRAL DO MEIO, BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008467 | 08/11/2010 | 741.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO (REDEMUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008468 | 08/11/2010 | 780.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008469 | 08/11/2010 | 1122.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA, BOLA,ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008470 | 08/11/2010 | 1134.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO MES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTOSANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUEPEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008471 | 08/11/2010 | 917.70 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOSGAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008472 | 08/11/2010 | 1190.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE AENTRADA DO MELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 08/11/2010 | 2116.80 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO PARACUITE-PB (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008474 | 08/11/2010 | 957.60 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008475 | 08/11/2010 | 3984.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008476 | 08/11/2010 | 1395.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2010- ROTEIRO: JUCA, OLHO D´AGUADO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOA VISTA DO CAIS,TANQUE DOVERDE,BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008477 | 08/11/2010 | 2508.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SERRA DOBOMBOCADINHO,GAMELEIRA,SERRA DA TELHA, DISTRITO DOMELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008478 | 08/11/2010 | 1224.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSI-NO, NO MES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL,CAIRANA, BUJARI,CHA DAS CACIMBINHAS,LAGOA DO MEIO,CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008479 | 08/11/2010 | 1836.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOMES DE OUTUBRO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOESATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 08/11/2010 | 340.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARACONEXAO NATAL-RN/SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇAO DOENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAOESCOLAR 2010, DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 08/11/2010 | 240.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO SERVIÇO MILITAR, REF. AO TREINAMENTO DAJUNTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0008432 | 08/11/2010 | 1130.33 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS TRAPIA E MELO, DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E EZEQUIAS VENANCIO DAFONSECA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 08/11/2010 | 1665.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA MANUTENÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 08/11/2010 | 537.60 | 00057915695487 | MANUEL CESAR CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO O PACIENTE GERALDO JOSE AMORIM, DA SERRA DOBOMBOCADINHO, ATE A BR-104,PARA SER TRANSPORTADO ACAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL DR. EDGLEY, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010 - TOTAL 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 08/11/2010 | 44.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2800, DACENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 08/11/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇAO EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 08/11/2010 | 386.00 | 00006997789480 | JOSEANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008480 | 08/11/2010 | 1378.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS TRAPIA E MELO, DR.DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E EZEQUIAS VENANCIO DAFONSECA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 09/11/2010 | 2500.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO E RESTAURAÇAO DOPOSTO DE SAUDE DOO SITIO TRAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0008529 | 09/11/2010 | 177.79 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOTONER SAMSUNG ML 2010, TONER HP 12-A, CARTUCHOLEXMARK 17, PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 09/11/2010 | 429.45 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21TONER SAMSUNG, TONER HP 12A E CARTUCHO LEXMARK 16,PARA IMPRESSORAS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 09/11/2010 | 392.20 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEAMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 09/11/2010 | 236.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008489 | 09/11/2010 | 684.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008490 | 09/11/2010 | 470.52 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 09/11/2010 | 24.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL (CABO USB) PARA SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0008531 | 09/11/2010 | 35.98 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 21PRETO,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 09/11/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO - WHITE MARTINS, REDEPHARMA LTDA, CAR-DOSO E DIAS LTDA, MEGA MASTER, ELETRONICA NORDESTEOLACANTE, ELETRO ELETRICIDADE LTDA, LUSTRES CENTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082009 | 0008496 | 09/11/2010 | 270.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0008497 | 09/11/2010 | 756.44 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 09/11/2010 | 1239.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 09/11/2010 | 2120.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO,POSTESDE ILUMINAÇAO, BANCOS,NA PARTE INTERNA E EXTERNADA MURADA, CAPELA, E RESTAURAÇAO DO TELHADO E PAS-SARELAS E CONSTRUÇAO DE DIVISORIAS NO CEMITERIOPUBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 09/11/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 08.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0008491 | 09/11/2010 | 404.55 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTACIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008492 | 09/11/2010 | 690.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTACIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0008493 | 09/11/2010 | 777.87 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008494 | 09/11/2010 | 2015.75 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF ELÇA DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0008495 | 09/11/2010 | 3270.04 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF ELÇA CARVALHO, NESTA CIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008499 | 09/11/2010 | 2251.86 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: NAILDEMEDEIROS,TRANCREDO DE A. NEVES,ENOQUE MEDEIROS,JANDUIR CARNEIRO E FELIPE DA SILVA COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0008500 | 09/11/2010 | 1074.65 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DASESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUEPEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 09/11/2010 | 247.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DJALMABARBOSA ,TRANCREDO DE A. NEVES, CELINA DE LIMAMONTENEGRO, EUDOCIA ALVES, BENEDITO VENACIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008520 | 09/11/2010 | 2376.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOAVISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE(REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0008521 | 09/11/2010 | 3510.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA,SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS,AMEIXA,BUENOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB(REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/11/2010 | 274.80 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 229 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO E JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0008533 | 09/11/2010 | 175.76 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER LEXMARK120, CARTUCHO HP 21 E CARTUCHO HP 22,PARA IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 09/11/2010 | 55.26 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 09/11/2010 | 57.60 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DASILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 09/11/2010 | 52.94 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA PACIENTE ANA LUCIA FREIRES DE PAULO,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 09/11/2010 | 549.09 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA RESIDENCIADA CARENTE DAMIANA ANDRE DE SANTANA OLIVEIRA,SITUADA A RUA SAO VICENTE, Nº70, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/11/2010 | 240.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 09/11/2010 | 80.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008502 | 09/11/2010 | 273.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0008503 | 09/11/2010 | 540.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 09/11/2010 | 130.00 | 00006195018473 | MARIA JANAINA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DE SEU SOBRINHO KAUA DOS SANTOS SILVA,DE 05 MESES DE VIDA, RESIDENTE A RUA 07 DE SETEM-BRO 785, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONF. RE-QUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 09/11/2010 | 80.00 | 00001398483478 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A TRAVESSA CENTRAL 67, CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 09/11/2010 | 80.00 | 00008066543417 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA ARUA SEBASTIAO MARCELINO nº21, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 09/11/2010 | 80.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRRODO TAMBOR, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/11/2010 | 80.00 | 00005654605445 | ANDREA DE FREITAS MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA254, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 09/11/2010 | 90.00 | 00007500054408 | CRISTIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA, SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 23, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 09/11/2010 | 80.00 | 00007520029450 | DIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº34,BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 09/11/2010 | 70.00 | 00007892186409 | ERICA SUENIA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, S/N,BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 09/11/2010 | 100.00 | 00004035101478 | ERIKA SILVA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COMFRAUDAS GERIATRICAS TAMANHO P PARA SEU FILHOGABRIEL EDUARDO SILVA MARQUES DE 10 ANOS DE IDADEQUE E PORTADOR DE NEUROBLASTOMA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 09/11/2010 | 70.00 | 00008388579495 | FABIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 09/11/2010 | 100.00 | 00003621476474 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PEDRO GONDIM,139, BAIRRO31 DE MARÇO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 09/11/2010 | 100.00 | 00004456375442 | FRANCISCA ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE07 LATAS/MES DE LEITE SUPRA SOY, PARA O SEU FILHOANTONIO EDUARDO ALVES MACEDO DE 04 ANOS DE IDADEQUE E ALERGICO AO LEITE DE VACA, NECESSITANDOFAZER USO DE LEITE DE SOJA PARA COMPLEMENTO DE SUAALIMENTACAO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/11/2010 | 70.00 | 00006286685464 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ S/N, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 09/11/2010 | 200.00 | 00008516231402 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DEONZE LATAS/MES DE LEITE DE SOJA, PARA ALIMENTAÇAODE SEU FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA FERNANDES, QUESOFRE DE ECZEMA ATOXICA, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 09/11/2010 | 80.00 | 00005431112457 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 19 DE JULHO, Nº46,BAIRROSAO VICENTE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 09/11/2010 | 100.00 | 00036556912468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA BELA VISTA Nº1426, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 09/11/2010 | 120.00 | 00007205176484 | JOSE ALDEVAI COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO APLI-CATIVO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 09/11/2010 | 150.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO APLI-CATIVO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0008532 | 09/11/2010 | 109.85 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNGML 2010 E TONER HP 12 A, PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0008534 | 09/11/2010 | 119.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER SAMSUNGML 2010,PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0008535 | 09/11/2010 | 159.80 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER HP 12A ETONER SAMSUNG ML 2010, PARA IMPRESSORAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 09/11/2010 | 92.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FI-LHA EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUIINTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 09/11/2010 | 21.82 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA PACIENTE JOSEANE CRISTINA MACEDO LIS-BOA, RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 09/11/2010 | 35.38 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA PACIENTE ARISTEIA DA SILVA OLIVEIRA,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/11/2010 | 2300.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRODE 2010, CONF. RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/11/2010 | 900.00 | 00064625591449 | JOSE ADENILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVINTE E CINCO DIARIAS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NACONSTRUÇAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS DOS SITIOSJUCA E SERRA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON-VENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/11/2010 | 300.00 | 00069071004449 | JOSE FLORENCIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUINZE DIARIAS, COM AJUDANTE DE PEDREIROS, NA CONSTRUÇAO DAS CISTERNAS DOS SITIOS GROSSOS E CAPOEIRADO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/11/2010 | 300.00 | 00005379499414 | ANTONIO JUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUINZE DIARIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DAS CISTERNAS DOS SITIOS CABAÇAS E BAI-XA VERDE, DESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/11/2010 | 750.00 | 00057913803487 | ANTONIO MILTON DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E APOIO NOTURNO,DURANTE O CURSO DO SENAC, REALIZADO NA UNIDADEMOVEL, INSTALADA A RUA FRANCISCO THEODORO, NESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/11/2010 | 300.00 | 00003190413444 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUINZE DIARIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NA CONSTRUÇAO DE 05 CISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOS CHADA CACIMBINHA E CACIMBINHAS, DESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/11/2010 | 100.00 | 00098002260449 | FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDASGERIATRICAS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DOROSARIO BARROS SANTOS, O CARENTE RESIDE NO SITIOOLHO D`AGUA DOCE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/11/2010 | 100.00 | 00012648145850 | GIZELDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 11,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/11/2010 | 100.00 | 00001594490813 | IRACI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,Nº14, BAIRRO DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SEU FILHOADOTIVO LUCAS EVANGELISTA DIAS, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/11/2010 | 80.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA S/N, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/11/2010 | 60.00 | 00010052555470 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA DA SILVA,Nº214, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/11/2010 | 80.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA RICARTE GARCIA DANTAS,248, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/11/2010 | 100.00 | 00001849804885 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO - HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 276,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/11/2010 | 80.00 | 00001995015482 | JOSEFA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOÃO DE BARROS ,S/N,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/11/2010 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/11/2010 | 80.00 | 00009410807492 | MARCIA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MIGUEL DE ALMEIDA 281,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/11/2010 | 80.00 | 00005315969401 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO CONJUNTO BELA VISTA, BAIRROSÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/11/2010 | 80.00 | 00006154098499 | MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA ABEL PEREIRA S/N, NESTACIDADE,ONDE RESIDE COM A FAMILIA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/11/2010 | 100.00 | 00072579064400 | MARIA APARECIDA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DA MISTURANUTRITIVA PARA ALIMENTAÇÃO DA SRª.JOVELINA JOSEFADA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMASDE SAÚDE, A CARENTE RESIDE A RUA PROJETEDA, 646,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/11/2010 | 70.00 | 00005456823470 | MARIA DAS MERCES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº35, BAIRROJARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/11/2010 | 80.00 | 00000081657420 | MARIA DAS NEVES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA,Nº11, BAIRRO25 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 10/11/2010 | 80.00 | 00003668833486 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSE MARQUES DE SOUZA,67, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/11/2010 | 80.00 | 00026569953885 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA DO EUCALIPTO 126, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMI-LIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004751993402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA,RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/11/2010 | 80.00 | 00007723565488 | MARIA DO AMPARO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NO SITIO BELA VISTA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008592 | 10/11/2010 | 1863.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/11/2010 | 80.00 | 00005559913421 | MARIA DO CEU PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA RICARTE GARCIA DANTASNº181, BAIRRO ULISSES GUIMARAES, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/11/2010 | 80.00 | 00093074778415 | MARIA DOS ANJOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA CAETANO DANTAS, 784,NESTACIDADE, ONDE RESIDE , CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/11/2010 | 80.00 | 00007802581427 | MARIA GERLANIA COSTA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE DESOJA, SEM AÇUCAR E LACTOSE PARA SUA FILHA MENORJAMILY RAMOS HENRIQUES, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIAAO LEITE DE VACA, A CARENTE RESIDE NO SÍTIO ALTO,NESTA CIDADE.CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/11/2010 | 80.00 | 00076853381491 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A VILA BENEDITO REGIS 33,BAIR-RO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/11/2010 | 80.00 | 00010829011803 | MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA-HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUAFAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 10/11/2010 | 80.00 | 00091895251168 | MARIA LINDOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANCISCO FRANKLIMFURTADO, S/N,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 10/11/2010 | 80.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE BERNARDO DE MEDEIROSNº 156, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 10/11/2010 | 80.00 | 00002589899475 | MARILENE VICTOR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 10/11/2010 | 50.00 | 00007051669451 | MIRNA KALLYANNE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA ONDE MORA, LOCALIZADA A RUA PEDROSIMOES, S/N,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/11/2010 | 70.00 | 00098709918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA LINO FERREIRA S/N, BAIRROANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 10/11/2010 | 50.00 | 00010071020470 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 05,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE ,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 10/11/2010 | 80.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO DEALMEIDA, 934, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 10/11/2010 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA,S/N, BAIRROBELA VISTA, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 10/11/2010 | 80.00 | 00007234602488 | VALDECI SILVA RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM, 290,BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 10/11/2010 | 70.00 | 00001204138419 | WANDERLEA BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO FERREIRA DE MEDEI-ROS, S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 10/11/2010 | 80.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PEDRO GONDIM,Nº237,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 10/11/2010 | 80.00 | 00006759615484 | MARIA RIVANDA IDALINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE,Nº33,BAIRRO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/11/2010 | 80.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA FRANCISCO FRANKLINFURTADO,Nº102,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 10/11/2010 | 80.00 | 00005938648408 | MARTA BURITI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA AV. PANORAMICA,CONJUNTOSENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE,ONDE RESIDE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 10/11/2010 | 50.00 | 00072785861434 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA,S/N, NESTACIDADE, ONDE RESIDE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008545 | 10/11/2010 | 900.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FON-SECA, NESTA CIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008546 | 10/11/2010 | 522.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 29 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES, NESTACIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/11/2010 | 360.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DO POÇO DO SITIOPOROROCA, MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, DESTINADOS ACRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, NESTA CIDADE(03 CARRADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/11/2010 | 100.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DO POÇO DO SITIOMURALHAS, PARA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/11/2010 | 150.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DO POÇO DO SITIOMURALHAS, PARA EMEF LEOSITA AMALIA, NO SITIO SANTARITA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008553 | 10/11/2010 | 1627.92 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS TRAPIA, FORTUNA,BARROCA DA ONÇA, CATOLE (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0008554 | 10/11/2010 | 1332.80 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO BRANDAOI, II, III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, CABAÇAS, ALEGRE,PROVIDENCIA,UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008556 | 10/11/2010 | 1815.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008557 | 10/11/2010 | 1454.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008558 | 10/11/2010 | 1485.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008559 | 10/11/2010 | 7432.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 10/11/2010 | 56.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA DO MICROONIBUS ESCOLAR NQH 7060, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 10/11/2010 | 132.50 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 10/11/2010 | 2391.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO,AGOSTO ESETEMBRO/2010- FUNDEB - COMISSAO/MAGISTERIO - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 10/11/2010 | 3326.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO,AGOSTO ESETEMBRO/2010- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 10/11/2010 | 130.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO COLETOR DE LIXODO TRATOR 235, DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/11/2010 | 5232.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/11/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA10.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/11/2010 | 8680.67 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2010- DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008555 | 10/11/2010 | 336.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR/CAFE),DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/11/2010 | 6488.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 10/11/2010 | 1622.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA1ª COTA DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/11/2010 | 1162.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/11/2010 | 4548.93 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO E AGOSTO2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008544 | 10/11/2010 | 360.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DR. DIOMEDESLUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/11/2010 | 101.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 10/11/2010 | 120.00 | 00003110372401 | ELISABETE DA COSTA LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DOCE, EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE (03 CARRADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008591 | 10/11/2010 | 2626.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 10/11/2010 | 781.50 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 10/11/2010 | 8090.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO,AGOSTO ESETEMBRO/2010- ACD - CONTRATOS/SAUDE BUCAL-CONTRATO/PSF-CONTRA-TO/NASF-CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0008619 | 11/11/2010 | 2600.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 MICROCOMPUTADORES 2.0 GHZ, MEMORIADE 2GB, GABINETE ATX 4 BAIAS, PARA SETOR DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 11/11/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 11/11/2010 | 35.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALAÇAOELETRICA DO VEICULO FIORINO MMV 7475, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 11/11/2010 | 38.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 11/11/2010 | 130.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DOPOÇO DO ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, NO SITIO OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 11/11/2010 | 400.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DOPOÇO DO OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 11/11/2010 | 410.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DOPOÇO DO SITIO CAPOEIRA DO MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 11/11/2010 | 8282.89 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSO Nº01620020003642 E PROCESSO0162004000849-8, RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NOCARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 11/11/2010 | 2070.72 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSONº01620020003642 E PROCESSO Nº0162004000849-8,RELATIVO A SALARIOS ATRASADOS NO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0008622 | 11/11/2010 | 87173.76 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALE-LEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA, DA RUA RICARTE GAR-CIA DANTAS E COMPLEMENTO DA RUA AGUIDA FLORENTINO,NESTA CIDADE | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 11/11/2010 | 408.00 | 00069070857472 | MICHELINE PALMEIRA FURTADO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARACONEXAO NATAL-RN/SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCO-LAR-2010, DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 11/11/2010 | 35.00 | 00078605075449 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALAÇAOELETRICA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR NQH 7060, DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 11/11/2010 | 250.00 | 00032760868400 | SEBASTIAO HELENO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.RELAÇAO EM ANEXO - TOTAL 250 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/11/2010 | 50.00 | 00037414593487 | MARIA DE JESUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMESLABORATORIAIS, CONF. ESTUDO SOCIAL E REQUISIÇAOMEDICA,EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA PEDRO NO-BRE,287, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 11/11/2010 | 660.00 | 00030079039472 | JOSE PEIXOTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DE ONZE CISTERNAS NOS SITIOS BUJARI,RANGEL,CAIRANA E BARREIROS, NESTE MUNICIPIO - 36DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 11/11/2010 | 900.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA CONS-TRUÇAO DE CINCO CISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOSCABAÇAS E BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, 25 DIARIASCONF.CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 11/11/2010 | 540.00 | 00007465016410 | JOSE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA CONS-TRUÇAO DE TRES CISTERNAS DE PLACAS, NO SITIO CA-NOAS, NESTE MUNICIPIO - 15 DIARIAS, CONF. CONVENIO219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 11/11/2010 | 180.00 | 00004516309475 | JOSE PEREIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIROS,NA CONSTRUÇAO DE TRES CISTERNAS, NOS SITIOS CANOASNESTE MUNICIPIO - 09 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 11/11/2010 | 360.00 | 00057916616491 | FRANCISCO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇAO DE DUAS CISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOS ES-PINHEIRO E CANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO - 10DIARIAS, CONF. CONVENIO 219/2007 | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/11/2010 | 1600.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DAS CISTERNASNOS SITIOS BAIXA VERDE, JUCA, SERRA DO JUCA, CHADE CACIMBINHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00020349211434 | JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DIOMEDES LUCASDE CARVALHO, S/N, PARA INSTALAÇOES DAS ATIVIDADESDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 12/11/2010 | 150.00 | 00099224950400 | MARIA DALVANIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DECONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,A CARENTE RESIDE NA RUAJANDUY CARNEIRO,Nº155,BAIRRO ANTONIO MARIZ, NESTACIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/11/2010 | 160.00 | 00075299747420 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DEGRAU,A CARENTE RESIDE NO ASSENTAMENTO JEREMIASVENANCIO ,S/N,ZONA RURAL, NESTA CIDADE,CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 12/11/2010 | 50.00 | 00010665768400 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,O CARENTERESIDE NA RUA MANOEL DOMINGOS,Nº183,BAIRRO JARDIMPLANALTO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 12/11/2010 | 80.00 | 00003468940424 | MARIA DAS DORES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA ASSIS CHATEAUBREAND,Nº92,BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 12/11/2010 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 12/11/2010 | 240.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GIOLICE GO-MES DE FARIAS, NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 12/11/2010 | 166.80 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 139 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 12/11/2010 | 240.00 | 12507163000144 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CALHAS DE ZIN-CO, NA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SITUADA ARUA GIUCELE GOMES, NESTA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 12/11/2010 | 136.00 | 00004643929421 | LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARACONEXAO NATAL-RN/SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCO-LAR/2010, DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 12/11/2010 | 680.00 | 11594657000140 | VANDERLUCIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO EFETIVOEXTRA DA POLICIA MILITAR, DURANTE O PLEITO ELEITO-RAL 2010, NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 12/11/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 13ª PARCELACOM VENCIMENTO EM 20.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/11/2010 | 5740.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA JUSTIÇAELEITORAL 1º E 2º TURNOS, CONF. DOCUMENTOS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 12/11/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 34ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 12/11/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 12/11/2010 | 0.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA12.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANNENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 12/11/2010 | 7500.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM TANQUE 7.500 LITROS, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 12/11/2010 | 2563.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 12/11/2010 | 402.00 | 00045636001487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 335 LITROS DE LEITE IN NATURADESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 12/11/2010 | 372.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A ALIMENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 12/11/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0008657 | 12/11/2010 | 1269.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0008662 | 16/11/2010 | 3581.42 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Concorrência | 000012009 | 0008665 | 16/11/2010 | 3253.80 | 03328487000124 | MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 16/11/2010 | 385.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFI-CE JET J4660, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 16/11/2010 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 16/11/2010 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/11/2010 | 1790.00 | 00004534295480 | MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA BANCADA ME-DINDO 6,0 X 6,0M DE MDF COM MADEIRA E UMA MESA ME-DINDO 2,50 X 1,10 X 0,80M, OVAL DE MDF COM MADEIRAPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 16/11/2010 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRALDE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 16/11/2010 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 16/11/2010 | 117.60 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DO SITIO CACIMBINHA, PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2010,CONF.DECLARAÇOES DE VIAGEM,EM ANEXO - TOTAL 168 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 16/11/2010 | 75.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DOS VEICULOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO- PRISMA NPS 2089/PRISMA NPV 8048/FIAT MOU 9305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 16/11/2010 | 15.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES DO VEI-CULO FIORINO MMW 7475, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 16/11/2010 | 15.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES DOVEICULO CORSA LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 16/11/2010 | 40.00 | 00020440766400 | ANTONIO ASSIS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA MOTOMNZ 3337, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 16/11/2010 | 17477.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 07 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/11/2010 | 4372.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 07 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 16/11/2010 | 720.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA OEXAME DE CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL DA ANBID - CPA10, REALIZADO PELA FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 16/11/2010 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS SIMPLES DO VEICULOS/10, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 16/11/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/11/2010 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 16/11/2010 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRE-TARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 16/11/2010 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 16/11/2010 | 137.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EGARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 16/11/2010 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 16/11/2010 | 125.00 | 00008637601472 | ANTONIO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CINCO FOGOES DASEMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CELINA DE LIMA MONTENEGRO, ELÇA CARVALHO DA FONSECA, JULIETA DE LIMAE COSTA E BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 16/11/2010 | 600.00 | 00008199907444 | HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSI-CAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PRO-FESSOR, REALIZADO NO DIA 28.10.2010, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 16/11/2010 | 161.55 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 16/11/2010 | 45.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES DOVEICULO FIAT UNO 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 16/11/2010 | 15.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES DO VEI-CULO KOMBI 2059, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 16/11/2010 | 150.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS DOS VEICULOSMICRO ONIBUS ESCOLAR NOH 7060/NPR 6763, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 16/11/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DEKLEBSON SANTOS HENRIQUE, FALECIDO NO HOSPITAL RE-GIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEPULTAMENTONESTA CIDADE, CONF. CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 16/11/2010 | 115.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 16/11/2010 | 24.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 16/11/2010 | 82.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DE USO DA LINHA 3372-1090, DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00053751531491 | ANTONIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DAS CISTERNASNOS SITIOS CANOAS, BELA VISTA, CABAÇAS, NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 16/11/2010 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES DO VEI-CULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008696 | 17/11/2010 | 106.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 17/11/2010 | 28.50 | 00029466846876 | JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECEITUARIOMEDICO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDENO SITIO RIACHO FECHADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 17/11/2010 | 60.00 | 00029466846876 | JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DESUA FILHA LAIANE DA SILVA OLIVEIRA, EM CARATER DEURGENCIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTERESIDE NO SITIO RIACHO FECHADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 17/11/2010 | 500.80 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA RESIDENCIASDA CARENTE MARINA DA SILVA MARANHAO, SITUADA NOSITIO FORTUNA E MARIA DAS GRAÇAS DE MACENA COSTA,SITUADA NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 17/11/2010 | 95.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI-PIO- MICRO ONIBUS NPR 6763/MICRO ONIBUS MMW 1804/NPW5509/FIAT NPS 2179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/11/2010 | 783.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 17/11/2010 | 2620.57 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA SERVIÇOS DEREFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 17/11/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 16.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 17/11/2010 | 250.00 | 00023753862487 | JOSE FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO HONDA/XLR 125 PLACA MOW8150/PB, PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 17/11/2010 | 20.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULOCAMINHAO DA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/11/2010 | 19.39 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 17/11/2010 | 1.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DA TIM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0008697 | 17/11/2010 | 271.80 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA HOSPI-TALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 17/11/2010 | 20.00 | 00007238906414 | REGIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES DOVEICULO AMBULANCIA 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 17/11/2010 | 80.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUSDOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO- PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089/FIAT NPS 2229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 17/11/2010 | 45.00 | 00050111809487 | MANUEL DA PACIENCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RODIZIO E TROCA DEPNEUS DA AMBULANCIA MOP 8424, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 17/11/2010 | 235.20 | 00026285436487 | JOSE SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE, DO SITIO CANOINHA, PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.DECLARAÇOES DE VIAGEM,EM ANEXO - TOTAL 336 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 17/11/2010 | 304.60 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA INSTALAÇOESDE MOLDURAS EM AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAUDEDR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, EZEQUIAS VENANCIOE POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DO MELO E SERRA DOBOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 18/11/2010 | 1647.00 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 18/11/2010 | 4178.92 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 18/11/2010 | 3034.79 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008724 | 18/11/2010 | 1160.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCORSA LOCADO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008725 | 18/11/2010 | 4635.40 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DOBLO 5087/MOP 8424/MOQ 2151, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008726 | 18/11/2010 | 4335.70 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008727 | 18/11/2010 | 591.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008728 | 18/11/2010 | 2501.90 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO EZAFIRA, LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008730 | 18/11/2010 | 233.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIORINO, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008736 | 18/11/2010 | 1552.76 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO 2229,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | CONST.AMPL.REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008755 | 18/11/2010 | 2846.84 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, DESTINADOSAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DR. DIO-MEDES LUCAS DE CARVALHO, NESTA CIDADE | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008757 | 18/11/2010 | 192.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO MOI 9372, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008731 | 18/11/2010 | 468.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTO MNQ 3445/MNZ 3333,PERTENCENTES A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 18/11/2010 | 308.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEJUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 18/11/2010 | 50.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAS EMPRESAS LARMED DIST. DE MEDICAM. E MAT. MEDICOHOSP.LTDA, IGUATEMI PNEUS, EDITORA GRAFICA LTDA,MEDONTECE WHITE MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 18/11/2010 | 160.00 | 00036556610453 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008729 | 18/11/2010 | 649.27 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 18/11/2010 | 150.00 | 00004782266405 | SIDNEY DE MATOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULOS/10 NPV 5996, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PREFEITAPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008732 | 18/11/2010 | 1389.64 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO D-60, DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008733 | 18/11/2010 | 4929.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0008765 | 18/11/2010 | 1264.67 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVIÇOS EMPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0008766 | 18/11/2010 | 43.20 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 18/11/2010 | 259.70 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DIGITAISPARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0008715 | 18/11/2010 | 200.76 | 10816136000128 | ARNOBIO TEXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 18/11/2010 | 15632.32 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FOPAG MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008721 | 18/11/2010 | 1163.45 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT NPS 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008723 | 18/11/2010 | 990.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008734 | 18/11/2010 | 6806.71 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008735 | 18/11/2010 | 890.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPW 5509,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008758 | 18/11/2010 | 4403.40 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOSDE REFORMA DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA, NESTACIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092009 | 0008759 | 18/11/2010 | 6395.44 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOSDE REFORMA DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008760 | 18/11/2010 | 2329.05 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOSDE REFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NES-TA CIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0008761 | 18/11/2010 | 70.60 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AMANUTENÇAO DA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NOSITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008762 | 18/11/2010 | 1436.66 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇOSDE REFORMA DA EMEF NAILDE MEDEIROS, NESTA CIDADE | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0008763 | 18/11/2010 | 110.20 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EMEFCELINA DE LIMA MONTENEGRO, NESTA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST.AMPLI.RECUP. UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0008764 | 18/11/2010 | 539.80 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA SERVIÇOSDE REFORMA DA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NES-TA CIDADE | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008722 | 18/11/2010 | 1093.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/11/2010 | 25.00 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIR-RO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0008738 | 18/11/2010 | 1815.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA REALIZAÇAO DE VISI-TAS TECNICAS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAEXECUÇAO DO CONVENIO 219/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 18/11/2010 | 500.00 | 00029321166491 | MARLUCE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA TIA, A SRA. SEVERINANUNES DOS SANTOS, QUE SOFRE DE ALZHEIMER, REALIZARO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA DR.WANDERLEY, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. SOLICITAÇAOMEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 18/11/2010 | 90.14 | 00003190937435 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DECONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,A CARENTE RESIDE A RUASEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO JARDIMTREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 18/11/2010 | 198.13 | 00005396362405 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUASFATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E UMA FATURA DE ENERGIAQUE ENCONTRA-SE EM ATRASO,A CARENTE RESIDE A PRAÇADO SISAL,161, BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADECONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 18/11/2010 | 80.00 | 00099225743491 | LINDACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DACASA ONDE MORA,A CARENTE RESIDE A RUA JOSECASSIMIRO DANTAS,968, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 18/11/2010 | 202.62 | 00001030102465 | KAFIA ALVES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DECONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,A CARENTE RESIDE A RUAJOÃO TEODÓSIO,95, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTACIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 18/11/2010 | 80.00 | 00008121436478 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DACASA ONDE MORA,A CARENTE RESIDE A RUA PROJETADA,39, BAIRRO SAO JOSE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 18/11/2010 | 70.00 | 00037247592826 | MARIA DE FATIMA TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DACASA ONDE MORA,A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITOGOMES DE SOUSA,39, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 18/11/2010 | 80.00 | 00003111594432 | JOSEFA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DACASA ONDE MORA COM SUA FAMILIA,A CARENTE RESIDE ARUA MIGUEL DE ALMEIDA,169, BAIRRO SÃO JOSE, NESTACIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 18/11/2010 | 58.59 | 00007264196488 | MARCIANA MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA A RUA PROJETADA VI, 337, SAO VICEN-TE,NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 18/11/2010 | 200.00 | 00002456173457 | MARINERE DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSDE USO CONTÍNUO PARA SUA MÃE A Srª.MARIA ODETEDANTAS,A CARENTE RESIDE A RUA VICENTE GOMES DEANDRADE,25,BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 18/11/2010 | 70.00 | 00008993992401 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS- HOMONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DACASA ONDE MORA,A CARENTE RESIDE A RUA JOÃO MORENOFILHO,71, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 18/11/2010 | 60.00 | 00093074999420 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NOVOREGISTRO DE NASCIMENTO DO SEU FILHO O MENOR JORDYSANTOS ALVES,A CARENTE RESIDE A RUA OSAEL FERREIRADE MELO,51, BAIRRO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 18/11/2010 | 150.00 | 00098000284472 | FRANCISCA DEODETE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE AGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A RUA PROJETADA, 58, BAIRRO SAOVICENTE, ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 18/11/2010 | 200.00 | 00056889852400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO VALORDE SEU OCULOS DE GRAUS, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 19/11/2010 | 193.20 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 161 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 19/11/2010 | 58.80 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 49 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 19/11/2010 | 24.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 19/11/2010 | 100.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE,EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A CA-RENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTOS, NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 19/11/2010 | 1400.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE,EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS ASRESIDENCIAS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO - TOTAL 14VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 19/11/2010 | 146.00 | 00003897933454 | EVANILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUA MAE, A SRA. JOSEFAIRANILDA DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA BENE-DITO GOMES DE SOUSA,72, B. ULISSES GUIMARAES,NES-TA CIDADE, REALIZAR O EXAME RM DO ABDOMEN SUPERIORCONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 19/11/2010 | 126.00 | 00000991815416 | ROSIANE MARIA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 07 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 19/11/2010 | 360.00 | 00002909997405 | ANTONIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CARGA E DES-CARGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNASNA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DO CONVENIO 219/07REF. 18 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 19/11/2010 | 380.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CARGA E DES-CARGA, DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNASNA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DO CONVENIO 219/07REF. 19 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 19/11/2010 | 500.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE,EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS ASEMEF DOMICIANO DE QUEIROZ, TANCREDO DE ALMEIDA NE-VES, FELIPE DA SILVA COELHO, MARIA DAS GRAÇAS G.MEDEIROS, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 19/11/2010 | 600.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE,EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS ASCRECHES MUNICIPAIS GIOLICE GOMES DE FARIAS, JOSEFABEZERRA SOUTO - TOTAL 06 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 19/11/2010 | 180.00 | 00000991815416 | ROSIANE MARIA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM FIXO, DE SUA PROPRIE-DADE, NO CEMITERIO PUBLICO, NO DIA 02.11.2010 (DIADE FINADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NO DIA19.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 19/11/2010 | 72.00 | 00000991815416 | ROSIANE MARIA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 19/11/2010 | 298.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA2ª COTA DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 19/11/2010 | 1195.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 19/11/2010 | 2866.00 | 06346446000159 | SITEC NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 19/11/2010 | 216.00 | 00000991815416 | ROSIANE MARIA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA - TOTAL 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0008768 | 19/11/2010 | 2034.02 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 19/11/2010 | 945.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARA NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 19/11/2010 | 630.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARACAMPANHA DE VACINAÇAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 19/11/2010 | 144.00 | 00000991815416 | ROSIANE MARIA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE (CAMPANHA DE VACINAÇAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/11/2010 | 285.00 | 00008098803422 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE REFORMA DOS PREDIOSDOS POSTOS DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS E EZEQUIASVENANCIO, NESTA CIDADE - TOTAL 95 FOTOS 10 X 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 22/11/2010 | 400.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CABECO NESTE MUNICIPIO, PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOSNO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/11/2010 | 14979.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/11/2010 | 48.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DOS ALUNOS DA EMEF MARIA DAS GRAÇAS GOMESMEDEIROS E EMEF FRANCISCA SIMOES, NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/11/2010 | 96.00 | 00005072216489 | JOSE DE PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 80 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARAMERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA ANITA COELHO,NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 22/11/2010 | 1554.00 | 41210550000112 | PALMEIRA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EM 37M2 DE PAREDE DIVOSI-RIA DE GESSO PARA EMEF ENOQUE MEDEIROS, NO SITIOGAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 22/11/2010 | 20.00 | 00085128791491 | CELIA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA DO EUCA-LIPTO, Nº 47, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 22/11/2010 | 20.00 | 00097818160400 | TELMA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA PEDROBARBOSA, Nº 12, BAIRRO DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 22/11/2010 | 25.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIOCAPOEIRA DO MELO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 22/11/2010 | 20.00 | 00003967998410 | VALDINEIDE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIOCAIS, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 22/11/2010 | 57.55 | 00008914949443 | ROSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUAANTONIO MARQUES LEITE, Nº 66, BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/11/2010 | 100.00 | 00003190850402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JOSEVITORINO DE MEDEIROS, Nº 35, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 22/11/2010 | 100.00 | 00005324251461 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIA SITUADAA RUA LINO FERREIRA, S/N, NESTA CIDADE, ONDERESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 22/11/2010 | 78.00 | 00002305961421 | MARIA WILMA ALBUQUERQUE BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDENCIA SITUADAA RUA PEDRO MORENO GONDIN, Nº 167, ONDE MORA COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/11/2010 | 54.00 | 00009343820429 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA MANGUEIRAPARA IRRIGAÇAO. A CARENTE RESIDE NO SITIO CAIS,NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/11/2010 | 200.00 | 00002323378457 | IVONETE TAVARES DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM COLCHAODE CASAL, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO RETIRO DOS SIMOES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/11/2010 | 80.00 | 00009431884402 | MARIA DAS MERCES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA 25 DE JANEIRO 938, NESTACIDADE, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/11/2010 | 200.00 | 00042200237472 | JOSE HIRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SE-TEMBRO, 529, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 23/11/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ELIANEALVES FURTADO, FALECIDA NO HOSPITAL DA FAP, EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE,CONF. CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 23/11/2010 | 250.00 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ANTO-NIO GOMES DE LIMA, FALECIDO NO HOSPITAL JOAO XXIIIEM CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEPULTAMENTO NESTACIDADE, CONF. CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 23/11/2010 | 204.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GIOLICE GO-MES DE FARIAS, NA SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0008817 | 23/11/2010 | 4035.60 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR MNZ 3333, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 23/11/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 22.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 23.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 23/11/2010 | 5.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2284,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 23/11/2010 | 3.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICA DE USO DAS LINHAS Nº 3372.2246,DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 23/11/2010 | 128.00 | 00003065167484 | EDSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RELAÇOES EM ANEXO -08 PASSAGENS (IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 23/11/2010 | 65.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CARTER,NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO 5087, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102009 | 0008818 | 23/11/2010 | 636.50 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA DOBLO NPS 5087, DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0008819 | 23/11/2010 | 2166.46 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0008823 | 24/11/2010 | 1521.59 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 24/11/2010 | 40877.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 24/11/2010 | 497.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 24/11/2010 | 3748.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 24/11/2010 | 38720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 24/11/2010 | 14614.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 24/11/2010 | 26928.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 24/11/2010 | 331.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 24/11/2010 | 5286.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 24/11/2010 | 97.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 24/11/2010 | 17681.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 24/11/2010 | 121.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 24/11/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 24/11/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 24/11/2010 | 1864.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG.AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/11/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG.AEDES EGYPTI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 24/11/2010 | 38370.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 24/11/2010 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- NASF - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 24/11/2010 | 8610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 24/11/2010 | 13800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CENTRO DE SAUDE DA MULHER - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/11/2010 | 6340.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC.DE SAUDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/11/2010 | 216.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC.DE SAUDE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/11/2010 | 9042.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/11/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/11/2010 | 7638.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 24/11/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/11/2010 | 482.36 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 24/11/2010 | 720.00 | 00023667940459 | MARIA DAS MERCES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE CULTURADESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, REALIZADAS, EM PRAÇAPUBLICA, NO ARRAIAL DA SERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 24/11/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 24/11/2010 | 175.08 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 24/11/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 24/11/2010 | 110.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 24/11/2010 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 24/11/2010 | 189.34 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 24/11/2010 | 6190.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/11/2010 | 204.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 24/11/2010 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 24/11/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 24/11/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 24/11/2010 | 6013.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 24/11/2010 | 172.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 24/11/2010 | 655.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 24/11/2010 | 6254.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 24/11/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 24/11/2010 | 1651.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC, DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 24/11/2010 | 169.16 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 24/11/2010 | 5660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMNETO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 24/11/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 24/11/2010 | 4910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 24/11/2010 | 8441.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC, DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 24/11/2010 | 645.22 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 24/11/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- INATIVOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 24/11/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 24/11/2010 | 6381.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 24/11/2010 | 47.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 24/11/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DESTA COMARCA, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CAR-DOSO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 24/11/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, EMFAVOR DA SRA. LUCIENE SANTOS SILVA DIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 24/11/2010 | 4331.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 24/11/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 24/11/2010 | 488.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 24/11/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 24/11/2010 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 24/11/2010 | 18503.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 24/11/2010 | 155.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC, DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 24/11/2010 | 1785.11 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 24/11/2010 | 218.19 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/11/2010 | 6682.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 24/11/2010 | 102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 24/11/2010 | 44861.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC, DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 24/11/2010 | 623.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC, DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 24/11/2010 | 4836.69 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 24/11/2010 | 10143.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/11/2010 | 130.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 24/11/2010 | 2040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 24/11/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 24/11/2010 | 138707.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 24/11/2010 | 642.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 24/11/2010 | 5396.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 24/11/2010 | 136.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 24/11/2010 | 608.18 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROFESSOR PRE-ESCOLAR - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 24/11/2010 | 8925.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB - CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/11/2010 | 194.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB - CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 24/11/2010 | 1005.85 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB - CRECHE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 24/11/2010 | 6159.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 24/11/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 24/11/2010 | 10785.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 24/11/2010 | 86.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 24/11/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 24/11/2010 | 497.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 24/11/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 24/11/2010 | 221.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 24/11/2010 | 7318.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 24/11/2010 | 248.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 24/11/2010 | 8813.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 24/11/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 24/11/2010 | 77065.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 24/11/2010 | 803.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 24/11/2010 | 8543.73 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008940 | 24/11/2010 | 2940.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 24/11/2010 | 532.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 24/11/2010 | 1750.00 | 00091870526449 | MARIA DO CARMO MACEDO HERMOGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SO-CIAL, ESPORTES, BOLSA FAMILIA, COMPRA DIRETA, CASADOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 20.11.2010A 20.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 24/11/2010 | 3.50 | 09155763000186 | JOSE JOACI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 PCT DE FRALDA PARA COMPLEMENTO DOKIT DE BEBE, PARA DISTRIBUIÇAO COM GESTANTES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 24/11/2010 | 6589.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 24/11/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 24/11/2010 | 732.83 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 24/11/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 24/11/2010 | 135.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 24/11/2010 | 70.00 | 00003191108424 | MARIA LUCIA MATIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 192,BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMÍLIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 24/11/2010 | 11662.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 24/11/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 24/11/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 24/11/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/11/2010 | 4893.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/11/2010 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRAS - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 24/11/2010 | 2820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG.PRO JOVEM - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/11/2010 | 3000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/11/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/11/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/11/2010 | 1887.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PETI - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 24/11/2010 | 100.00 | 00008704357442 | ERICA PALOMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE DOIS PACO-TES DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O SEU FILHO GUS-TAVO RAMON PEREIRA SILVA, QUE E PORTADOR DE HIDRO-CEFALIA E DE BEXIGA NEUROGENICA, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/11/2010 | 300.00 | 00010099109492 | MARIA JOILZA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, EM CLI-NICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.SOLICITAÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE NO SITIO SERRA DO NEGO, NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008939 | 24/11/2010 | 1388.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/11/2010 | 42.00 | 10516028000130 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 30M DE TNT, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA KITENXOVAL DE BEBE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 25/11/2010 | 540.00 | 00037413961415 | EZEQUIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO,NA CONS-TRUÇAO DE TRES CISTERNAS DE PLACAS, NO SITIO MA-RIBONDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 219/2007,TOTAL DE 15 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 25/11/2010 | 180.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DE TRES CISTERNAS, NO SITIO MARIBONDO,NESTE MUNICIPIO, REF. 09 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 25/11/2010 | 180.00 | 00037413961415 | EZEQUIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO,NA CONS-TRUÇAO DE 01 CISTERNA DE PLACA, NO SITIO ALTO,NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 219/2007, REF. 05DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 25/11/2010 | 360.00 | 00081416601104 | CICERO PEIXOTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO,NA CONSTRUÇAO DE DUAS CISTERNAS DE PLACAS, NOSITIO MARIBONDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIONº 219/2007, REF. DEZ DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 25/11/2010 | 360.00 | 00030874670497 | BENEDITO COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NACONSTRUÇAO DE DUAS CISTERNAS DE PLACAS, NO SI-TIO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO219/2007, REF. DEZ DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 25/11/2010 | 180.00 | 00026225239472 | ELIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NACONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA DE PLACAS, NO SI-TIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVE-NIO Nº 219/2007, REF. CINCO DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 25/11/2010 | 540.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA CONS-TRUÇAO DE TRES CISTERNAS DE PLACAS, NOS SITIOSVARZEA DO JUA, RETIRO E PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO 219/2007, REF. 15 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 25/11/2010 | 60.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA, NO SITIO ALTO, NESTEMUNICIPIO, REF. 03 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 25/11/2010 | 60.00 | 00003190413444 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DE 02 CISTERNAS DE PLACAS, NO SITIOLAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, REF. 03 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/11/2010 | 120.00 | 00030079039472 | JOSE PEIXOTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DE DUAS CISTERNAS NO SITIO MARIBONDO,NESTE MUNICIPIO, REF. 06 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 25/11/2010 | 120.00 | 00069071004449 | JOSE FLORENCIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NACONSTRUÇAO DE DUAS CISTERNAS, NO SITIO BELA VISTA,NESTE MUNICIPIO, REF. 06 DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 25/11/2010 | 180.00 | 00005379499414 | ANTONIO JUSTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS, NACONSTRUÇAO DE TRES CISTERNAS, NOS SITIOS VARZEA DOJUA, RETIRO E PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REF. 09DIARIAS | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/11/2010 | 231.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES JUNI-NAS/2010 DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 25/11/2010 | 117.60 | 08334708000190 | LUIS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES EMCOMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NASESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008967 | 25/11/2010 | 1464.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTI-NADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008968 | 25/11/2010 | 369.77 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 25/11/2010 | 336.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A 2ª CONFE-RENCIA DA SEC. DE EDUCAÇAO, REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 25/11/2010 | 420.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 25/11/2010 | 420.00 | 41209040000125 | MARINEIDE GOMES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 25/11/2010 | 346.50 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 99 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESESDE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 25/11/2010 | 105.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 30 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DES-TINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICI-PIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008943 | 25/11/2010 | 1184.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008944 | 25/11/2010 | 99.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008945 | 25/11/2010 | 144.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008946 | 25/11/2010 | 448.15 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152010 | 0008947 | 25/11/2010 | 311.04 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SACOS PARA RESIDUOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0008948 | 25/11/2010 | 581.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 25/11/2010 | 4470.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0008963 | 25/11/2010 | 3790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.REPAR.EQUIP.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SITUADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052010 | 0008972 | 25/11/2010 | 101.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 SWITCH HUB 16 PORTAS, PARA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142010 | 0008973 | 25/11/2010 | 824.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE, LIMPEZA E DE-SINFECÇAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0008984 | 26/11/2010 | 847.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 26/11/2010 | 220.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 10 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 26/11/2010 | 88.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 26/11/2010 | 90.00 | 00000991815416 | ROSIANE MARIA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO - TOTAL 05 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252009 | 0008976 | 26/11/2010 | 850.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS¨PRO-GRAMA FIQUE LEGAL¨, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 26/11/2010 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 26/11/2010 | 600.00 | 00050112627404 | NORMA LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA FRANCISCO THEODORODA FONSECA 789, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 26/11/2010 | 800.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA 25 DE JANEIRO,223, NESTA CIDADE, DESTINADO A ESCOLA DE MUSICADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 26/11/2010 | 66.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS,EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO- TOTAL 03 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 26/11/2010 | 72.00 | 00000991815416 | ROSIANE MARIA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIE-DADE, DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - TOTAL 04 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 26/11/2010 | 300.00 | 00036554944400 | JOSE TERTULIANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA TOMO-GRAFIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. O CARENTE RESIDE A RUA 25 DEJANEIRO, Nº 931, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00027755240444 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA AGREGADO A UM PRE-DIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SAMARITANA MARIADE CASTILHO 262, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008998 | 29/11/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/11/2010 | 124.20 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA RESIDENCIADA CARENTE ROSINETE ZELIA DA SILVA, SITUADA NOSITIO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008991 | 29/11/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JOSEFA BEZERRA DESOUTO, MARIA ANITA COELHO, DR. DIOMEDES LUCAS DECARVALHO E MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008992 | 29/11/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA DE LIMA ECOSTA, FRANCISCA SIMOES, NAILDE MEDEIROS, ENOQUEMEDEIROS E HENRIQUE P. REIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008993 | 29/11/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KG,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DR. DIOMEDES LU-CAS DE CARVALHO, MARIA MARINETE FIALHO FURTADO EGIOLICE GOMES FARIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/11/2010 | 28.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CUITE JOVEM ASSEGURAR A PROMOÇÃO | MANUTENÇÃO DE TELE CENTRO - CEN DE INCL DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008997 | 29/11/2010 | 32.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADO AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0009001 | 29/11/2010 | 192.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PEDRO VIANA DA COSTA, ENOQUE MEDEIROS,BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E CELINA DE LIMA MON-TENEGRO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/11/2010 | 400.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ADECORAÇAO NATALINA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/11/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/11/2010 | 2700.00 | 00048677337415 | JOAO DA MATA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/11/2010 | 560.00 | 00087286033468 | ELIEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, 02JORNAIS DA PARAIBA, 01 DIARIO DA JUSTICA, 01 DIA-RIO OFICIAL, ENTREGUES DIARIAMENTE NA SEC. DEADMINISTRACAO, PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SE-TORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/11/2010 | 1500.00 | 00009834990472 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEBASTIAOBURITI, 12, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DONUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20.11 A20.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0008989 | 29/11/2010 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008995 | 29/11/2010 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13KG,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MURALHASE SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/11/2010 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112009 | 0008999 | 29/11/2010 | 160.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO 13 KGDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/11/2010 | 77.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 22 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALNOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/11/2010 | 302.00 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DAS EQUIPES DO PSF, DURANTE PRESTAÇAODE SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/11/2010 | 41503.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/11/2010 | 366.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/11/2010 | 3236.07 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO IMPSEC, PARTEDO EMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/11/2010 | 7800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 30/11/2010 | 70352.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0009031 | 30/11/2010 | 5500.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ.E EQUIP.MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RAIO-X E LAVANDERIA,PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE,RELATIVO A OITAVA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 30/11/2010 | 228.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 190 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0009046 | 30/11/2010 | 4983.33 | 08525867000172 | PRO-EXAME-LAB.DE ANALI.CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS E BIOQUIMICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A23/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009056 | 30/11/2010 | 159.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 30/11/2010 | 300.00 | 00014429497400 | MARIA DIVA DA FONSECA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS103, NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAODE CONSULTAS E EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/11/2010 | 708.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 30/11/2010 | 50.00 | 04476510000190 | MARIA DE LOURDES CRUZ DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DECORAÇAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009004 | 30/11/2010 | 199.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS,SALSICHAS E OVOS, DESTINADOSA ALIMENTAÇAO DOS MOTORISTAS DA PATROL E TRATOR,DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E BARREIROS,NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/11/2010 | 3589.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/11/2010 | 897.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA3ª COTA DO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/11/2010 | 264.00 | 00006022234409 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, EM SOM FIXO DE SUA PROPRIE-DADE, DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2010, NESTA CIDA-DE, SENDO 06 HORAS NO 1º TURNO E 06 HORAS NO 2ºTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/11/2010 | 80.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO SERVIÇO MILITAR, EXERCITO, PARA PRESTAÇAODE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 30/11/2010 | 40.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ADVOGADOSDESTA PREFEITURA, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO,JUNTO AO FORUM DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/11/2010 | 15328.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) P/DECRETO MUNICIPAL1562/2010, REF. AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/11/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESON. NODIA 30.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NODIA 30.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/11/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 29.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER EM OPERACAO O | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005354230470 | ANTONIO GENILDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM VEICULODE TRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DO MELO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 30/11/2010 | 37.00 | 11844590000155 | ARTAKI-SOLUCOES EM DESING E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 08 IMPRESSOES (PLOTAGEM) DEPROJETOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009005 | 30/11/2010 | 83.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009006 | 30/11/2010 | 746.47 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009007 | 30/11/2010 | 836.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E FRANGO, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZO-NA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/11/2010 | 570.00 | 00060363487468 | CICERO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/11/2010 | 160.10 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTODA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA ZONA RURALE URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/11/2010 | 340.75 | 00078888476415 | WANDERLEY FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEGUMES E VERDURAS, PARA COMPLEMENTODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009039 | 30/11/2010 | 3388.40 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA REFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NESTACIDADE | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009040 | 30/11/2010 | 1951.15 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA RECUPERAÇAO DA EMEF HENRIQUE PEREIRA DOS REIS,NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009041 | 30/11/2010 | 1312.30 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA RECUPERAÇAO DA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS,NESTA CIDADE | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | CONST. AMPL. RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0009042 | 30/11/2010 | 378.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOSA RECUPERAÇAO DA EMEF ELÇA CARVALHO DA FONSECA,NESTA CIDADE | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 30/11/2010 | 552.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, DIOMEDES LUCAS DECARVALHO E MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 30/11/2010 | 114.00 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 95 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR CASTE-LINHO DO SABER, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009049 | 30/11/2010 | 600.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 210,7 KG DE PAES, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009050 | 30/11/2010 | 623.58 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 218,8 KG DE PAES, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONARURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009051 | 30/11/2010 | 475.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 166,7 KG DE PAES, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009008 | 30/11/2010 | 207.63 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALSICHA, PEITO DE FRANGO E OVOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/11/2010 | 42.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/11/2010 | 30.00 | 00079882188400 | JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIOSERRA DO BOMBOCADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/11/2010 | 559.75 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/11/2010 | 187.70 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/11/2010 | 108.50 | 00040349888434 | ANTONIO BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 30/11/2010 | 80.00 | 00029466846876 | JOAO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA VEREADOR ORLANDO BELARMI-NO DA SILVA, Nº 638, BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADEONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 30/11/2010 | 80.00 | 00005884740450 | ANICELIA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDA RESIDENCIA SITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO 368,BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE COMSUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009034 | 30/11/2010 | 124.70 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009035 | 30/11/2010 | 355.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242010 | 0009036 | 30/11/2010 | 554.45 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/11/2010 | 600.00 | 00098051920406 | JOSIAS JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DE FORRO, DU-RANTE AS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS, DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009052 | 30/11/2010 | 370.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 130 KG DE PAES, DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009053 | 30/11/2010 | 120.55 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 42,3 KG DE PAES, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009054 | 30/11/2010 | 765.51 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 268,6 KG DE PAES, DESTINADOS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/12/2010 | 45.60 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 38 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/12/2010 | 50.40 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 42 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/12/2010 | 225.60 | 00020759215472 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 188 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, NO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 01/12/2010 | 2400.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 VIOLOES KASHIMA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/12/2010 | 440.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 20 FLAUTAS, DESTINADOS A BANDA DEFLAUTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/12/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMART REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DE RUASDESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/12/2010 | 157.50 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMART REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DE FRUTICULTURA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/12/2010 | 6.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FEX, NODIA 01.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/12/2010 | 8.50 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 CX DE DISQUETE,PARA O SETOR DEEMISSAO DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/12/2010 | 916.20 | 00003430434408 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DEPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/12/2010 | 336.00 | 00004689314497 | MARIA JOSE SANTOS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS POR OCASIAO DASCOMEMORAÇOES DO DIA NACIONAL DA SAUDE, REALIZADONESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 02/12/2010 | 50.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CORTINAS DO TEATROMUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 02/12/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 02/12/2010 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A ESPERANÇA-PB EJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 02/12/2010 | 400.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNA-CIONAL DE DIREITOS HUMANOS, DA UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009077 | 03/12/2010 | 1251.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759,DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0009094 | 03/12/2010 | 829.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009076 | 03/12/2010 | 715.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI 2059, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009078 | 03/12/2010 | 1289.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT NPS 2179, DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009079 | 03/12/2010 | 1111.19 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009080 | 03/12/2010 | 8171.48 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/12/2010 | 500.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES, REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0009093 | 03/12/2010 | 1384.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4),DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 03/12/2010 | 480.00 | 00030873312449 | HILDIMAR FIALHO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 MEIAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI-REM AULAS NA UEPB E UFCG, NO PERIODO DE 01.12.2010A 17.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009081 | 03/12/2010 | 792.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 03/12/2010 | 26.00 | 00012269522400 | ADALBERTO FRANCISCO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR, PARAATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 03/12/2010 | 3800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 03/12/2010 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESTINADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010(FOLHA DE PAGAMENTO/ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO/CONTA-BILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009082 | 03/12/2010 | 1250.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAOD/60, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009083 | 03/12/2010 | 5606.68 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTES EFILTORS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009098 | 03/12/2010 | 961.67 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA- MOTOS/FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009090 | 03/12/2010 | 357.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARAVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0009074 | 03/12/2010 | 491.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009084 | 03/12/2010 | 2202.53 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009085 | 03/12/2010 | 1258.12 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA,LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009086 | 03/12/2010 | 3267.10 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE- AMBULANCIA 2151/AMBULANCIA DOBLO 5087/AMBULANCIA2484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009087 | 03/12/2010 | 3268.65 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009088 | 03/12/2010 | 455.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 2380, DO SETOR DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009089 | 03/12/2010 | 2328.64 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),LUBRI-FICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS DUCATO/ZAFIRA, LOCADOS A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 03/12/2010 | 832.75 | 00060144220482 | JOAO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-MENTAÇAO DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092009 | 0009099 | 03/12/2010 | 116.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0009101 | 06/12/2010 | 1200.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇOES DA REDE ELE-TRICA, PARA INSTALAÇOES DE ARCONDICIONADO, TROCADE LAMPADAS E TOMADAS, NA SECRETARIA DE SAUDE EHOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0009103 | 06/12/2010 | 500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA INSTALAÇAO ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0009104 | 06/12/2010 | 800.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DASUNIDADES DE SAUDE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO,EZEQUIAS VENANCIO DA FONSECA E LUIZA DANTAS DEMEDEIROS, NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009117 | 06/12/2010 | 2838.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009118 | 06/12/2010 | 1523.41 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSASENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009119 | 06/12/2010 | 2911.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0009102 | 06/12/2010 | 3500.00 | 10670897000114 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REA-TORES, RELEFOTOELETRO, BASE, LUMINARIAS, CONSERTOSE REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL EURBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 06/12/2010 | 635.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070009002, EM FAVOR DA SRA.JOSEFA MARIA OLIVEIRA SANTOS - PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 06/12/2010 | 676.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620030011957, EM FAVOR DAS SRA.MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS DIAS, EDIVAN DOS SAN-TOS SILVA ARAUJO E NICILEIDE OLIVEIRA FERREIRA -PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | EXEC.DO PROG.NAC.ALIMENT.CRECHES-PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 06/12/2010 | 620.40 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 06/12/2010 | 241.00 | 00004570051499 | RAIMUNDO JEOVANE SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 06/12/2010 | 241.00 | 00062622129491 | PAULO JUSTINO COSNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 06/12/2010 | 255.75 | 00002891252438 | EVERALDO CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/12/2010 | 241.00 | 00082932719491 | JOSE HUMBERTO DE PONTES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 06/12/2010 | 298.00 | 00089765630425 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 06/12/2010 | 243.00 | 00049033174472 | JOAO ELIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 06/12/2010 | 254.25 | 00050407449515 | ORESTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 06/12/2010 | 12.00 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA CARENTE EDNALVA DOS SANTOS GOMES, RE-SIDENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 06/12/2010 | 100.00 | 00087284073420 | JOSE TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, SITUADA A RUAPROJETADA S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 07/12/2010 | 300.00 | 00046079289415 | JOACILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME CIN-TILOGRAFIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CAREN-TE RESIDE A RUA 25 DE JANEIRO 281, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 07/12/2010 | 300.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMACONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA SEU FILHO,O MENORJOSE RUAN DE MORAIS MEDEIROS, RESIDENTE A RUA PRO-JETADA XVI, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE,CONF.ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 07/12/2010 | 300.00 | 00003190240400 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME CIN-TILOGRAFIA RENAL,EM SUA ESPOSA MARIA DALVANIRA DASILVA, RESIDENTE A RUA JOSE VITORINO DE MEDEIROS,19, NESTA CIDADE, CONF. REQUISIÇAO DE EXAMES E ES-TUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 07/12/2010 | 1480.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO, GA-MELEIRAS E REDONDEZAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009124 | 07/12/2010 | 2280.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO, GA-MELEIRAS, SERRA DA TELHA, DISTRITO DO MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009126 | 07/12/2010 | 2100.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO - REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009127 | 07/12/2010 | 1449.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO MES DE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTOSANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUEPEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009128 | 07/12/2010 | 1380.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: CANOAS, CASA DE DOCA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 07/12/2010 | 1489.60 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO BRANDAOI, II, III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, CABAÇAS, ALEGRE,PROVIDENCIA, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009130 | 07/12/2010 | 1713.60 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS TRAPIA, FORTUNA,BARROCA DA ONÇA, CATOLE (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009131 | 07/12/2010 | 3154.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, POCINHO, CUITE - REDE ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009132 | 07/12/2010 | 1330.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -ROTEIRO: CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE AENTRADA DO MELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104,NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009133 | 07/12/2010 | 2508.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOAVISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE(REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 07/12/2010 | 2052.00 | 00007839685404 | RIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: RETIRO, BATENTES, JAPI DEDENTRO, BOQUEIRAO, CABAÇAS, ALEGRE, UNIAO PARACUITE-PB (REDE ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009135 | 07/12/2010 | 720.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS BUENOS AIRES,GROSSOS, CAPOEIRA DO MELO, MELO, GRUPO DO MELO,CURRAL DO MEIO, BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009136 | 07/12/2010 | 780.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO (REDEMUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009137 | 07/12/2010 | 480.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO CANOINHAPARA O GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009140 | 07/12/2010 | 1152.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM24 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO:SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009141 | 07/12/2010 | 1254.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA,BOLA,ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009142 | 07/12/2010 | 917.70 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOSGAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009143 | 07/12/2010 | 961.40 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUADA BICA (REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009144 | 07/12/2010 | 2884.20 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: LAGEDO LISO, GRUPO CURRALDO MEIO, TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009145 | 07/12/2010 | 1767.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009146 | 07/12/2010 | 1173.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM23 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPOHENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009147 | 07/12/2010 | 342.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL,CAIRANA AO GRUPO NAILDE MEDEIROS NO SITIO BUJARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009148 | 07/12/2010 | 1080.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009149 | 07/12/2010 | 741.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009150 | 07/12/2010 | 501.60 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOCATOLE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 07/12/2010 | 1080.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009152 | 07/12/2010 | 1596.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009153 | 07/12/2010 | 2052.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE NOVEMBRO/2010 (REDE MUNI-CIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009154 | 07/12/2010 | 1581.00 | 00005103471426 | JOSE IVANILSON MARTINS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM17 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO MES DE NOVEMBRO/2010- ROTEIRO: JUCA, OLHOD´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOA VISTADO CAIS, TANQUE DO VERDE,BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009155 | 07/12/2010 | 957.60 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009156 | 07/12/2010 | 3705.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA,SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS,AMEIXA,BUENOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009157 | 07/12/2010 | 2052.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOESATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRASPORTE ESCOLAR FINANCIAR O TRANSPOR | MANUTENCAO DO PROG. NAC. TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009158 | 07/12/2010 | 1368.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJA-RI, CHA DAS CACIMBINHAS,LAGOA DO MEIO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 07/12/2010 | 24.00 | 00057033510497 | JOSE NILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULONPS 2089, PERTENCENTE A PREFEITURA, TRANSPORTANDOO PACIENTE LEINALDO SIMOES NOBRE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, NA CLINICA JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 07/12/2010 | 3.00 | 08982027000139 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 07/12/2010 | 8139.33 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IMPSEC DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E CAMARA MUNICIPAL DE CUITE-PB, RE-LATIVO A 35ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009122 | 07/12/2010 | 71134.18 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALE-LEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA, DAS RUAS ANTONIO MARQUES LEITE E VALDEMAR ERNESTO DOS SANTOS, NESTACIDADE | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 07/12/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 06.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 08/12/2010 | 8746.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 08/12/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA JUNTO A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 08/12/2010 | 50.00 | 00006331152407 | PATRICIA SOARES CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA NEUROLOGICA, EM CLINICA DE CAMPINA GRANDE-PB.A CARENTE RESIDE A RUA BENEDITO REGIS, 34, BAIRRODAS GRAÇAS, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/12/2010 | 53.30 | 00008099204417 | MARIA ALINE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DEAGUA (CAGEPA), QUE ESTAO ATRASADAS DA RESIDENCIASITUADA A RUA MESSIAS CASTILHO,343, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 08/12/2010 | 30.00 | 00004856326406 | DAMIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 8.000 L, DEAGUA DOCE,PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DE SUARESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SANTA RITA, NESTEMUNICIPIO,CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 08/12/2010 | 20.00 | 00072787414400 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA, PARA ALI-MENTAÇAO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NO SITIO BAIXAVERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 08/12/2010 | 232.00 | 00002361859424 | VITORIA NEIDE DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DEUROGRAFIA EXCRETORA. A CARENTE RESIDE A RUA JANDUICARNEIRO, 124, NESTA CIDADE, CONF. REQUISIÇAO ME-DICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 08/12/2010 | 80.00 | 00044941935420 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DO COLIRIORESTASIS, CONF. RECEITA MEDICA E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA 15 DE NOVEMBRO 279,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 08/12/2010 | 200.00 | 00010588548448 | MARIA EDUARDA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA SEU COMPANHEIRO GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DASILVA, VIAJAR COM DESTINO A OURO BRANCO-MG, A PRO-CURA DE TRABALHO. O CARENTE RESIDE A RUA EUCLIDESBEZERRA, NOVO RETIRO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 08/12/2010 | 700.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,CONF. SOLICITAÇAO DE EXAMES E ESTUDO SOCIAL EMANEXO. A CARENTE RESIDE A PRAÇA DAS FLORES 17,JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 08/12/2010 | 446.00 | 00006335370476 | KALIGIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO ALISSON ASAFEOLIVEIRA, REALIZAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA,CONF.REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CA-RENTE RESIDE A RUA PEDRO GONDIM, 307, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/12/2010 | 220.00 | 00097997889434 | MARIA LUCIA SOARES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAMEELETROMIOGRAFIA, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDOSOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCOFRANKLIN FURTADO,73, BAIRRO CASTELO BRANCO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 08/12/2010 | 70.00 | 00004446938401 | VIVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESIDEN-CIA SITUADA A PRAÇA DAS FLORES 79, BAIRRO CASTELOBRANCO, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 08/12/2010 | 100.00 | 00001045212440 | MARIA ZULEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DA RESI-DENCIA SITUADA A RUA BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS,114, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 08/12/2010 | 43.00 | 00097817643415 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA SITUADA NOSITIO CAMPO COMPRIDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTU-DO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 08/12/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO TRAPIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 09/12/2010 | 40.00 | 00004615791461 | JEFFERSON SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DA ENERGISASOBRE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 09/12/2010 | 95.00 | 00009343817479 | DEYSE RAYANE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS,PARA SUA MAE, A SRA. VANGECLECIA ALVESDOS SANTOS MOREIRA, QUE APRESENTA UM QUADRO DESAUDE, BASTANTE FRAGILIZADO, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 09/12/2010 | 20.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA,PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTE A RUA JORGE FERREIRAS/N,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF.ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 09/12/2010 | 25.00 | 00002551036461 | MARIZETE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIARESIDENTE NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 09/12/2010 | 40.00 | 00030874173434 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 09/12/2010 | 60.00 | 00006357956473 | GILVANETE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUARESIDENCIA, SITUADA NO SITIO ESPINHEIRO, NESTEMUNICIPIO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 09/12/2010 | 158.56 | 00006279603407 | EDILZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS,DE SUA RESI-DENCIA SITUADA NO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 09/12/2010 | 25.00 | 00005892630480 | EDVAN PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTABASICA, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA,RESIDENTE NO SITIO RIACHO FECHADO, NESTE MUNICIPIOCONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 09/12/2010 | 25.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RE-SIDENTE A RUA MANOEL DOMINGOS, 159, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 09/12/2010 | 50.00 | 00098000071487 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESI-DENTE A RUA 07 DE SETEMBRO S/N, NESTA CIDADE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 09/12/2010 | 70.00 | 00007818921478 | MARILEIDE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JOSE FAUSTINO AZEVEDO,S/N, BAIRRO JARDIM TREVO, NESTA CIDADE, ONDE RESI-DE COM SUA FAMILIA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 09/12/2010 | 20.00 | 00006326611431 | JOANA DARC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESI-DENTE A RUA PEDRO SIMOES 627, BAIRRO DAS GRAÇAS,NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 09/12/2010 | 72.00 | 00007223962445 | FABIANA DANTAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE QUATRO LA-TAS DE LEITE SUPRASOY, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FI-LHA EVELLYN LOWRRANY DANTAS BELARMINO, QUE POSSUIINTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, CONF. ESTUDO SOCIALEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 09/12/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NODIA 09.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 09/12/2010 | 120.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 09/12/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 13.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 09/12/2010 | 735.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINAÇAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 10/12/2010 | 100.00 | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOAO COMERCIO - REDEPHARMA LTDA, NR DIST. DE PNEUS,MEDONTEC, KROME IMPRESSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NODIA 10.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 10/12/2010 | 47828.60 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 219/2007 -CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/12/2010 | 18105.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 10/12/2010 | 4533.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 10/12/2010 | 17946.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/12/2010 | 4489.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/12/2010 | 4451.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 10/12/2010 | 17795.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 10/12/2010 | 4416.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 07 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 10/12/2010 | 17652.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELA 07 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.058/2009 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 10/12/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 10/12/2010 | 711.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620030012039, EM FAVOR DAS SRA.LUCIANA DA COSTA SILVA FARIAS, AMARILES PONTES ME-DEIROS E UBANILDA DE JESUS ALBUQUERQUE BURITI -PARCELA UNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 10/12/2010 | 9554.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 1ª COTA DO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/12/2010 | 2388.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA1ª COTA DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO MUNICIPAL PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 10/12/2010 | 8958.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2010- DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 10/12/2010 | 6810.69 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2010- DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 10/12/2010 | 3382.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010- DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/12/2010 | 60.00 | 00097998877472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DEENERGIA ELETRICA, QUE ESTAO ATRASADAS, DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA NO SITIO MARCAÇAO, NESTE MUNICI-PIO,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 10/12/2010 | 3944.91 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 10/12/2010 | 4126.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010- FUNDEB 60% - CONTRATOS/COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 10/12/2010 | 1198.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010- HOSPITAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/12/2010 | 1405.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010- PSF, NASF,ACD, SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 10/12/2010 | 1980.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 10/12/2010 | 567.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402010 | 0009222 | 13/12/2010 | 58.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DASMERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 13/12/2010 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 13/12/2010 | 153.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ESTADIO/GINASIO/MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 13/12/2010 | 175.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- BIBLIOTECA/TEATRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 13/12/2010 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 13/12/2010 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 13/12/2010 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GILCELE GOMESARAUJO, NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 13/12/2010 | 1687.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 13/12/2010 | 415.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 13/12/2010 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 13/12/2010 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 13/12/2010 | 23.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 13/12/2010 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDA BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 13/12/2010 | 71.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 13/12/2010 | 66.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/12/2010 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 13/12/2010 | 30.00 | 00007872867451 | JAILMA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE DESOJA, PARA ALIMENTAÇAO DE SEU FILHO JULIO CESARLIMA DE ARAUJO, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE A RUA JOSE FERREIRA FILHO, 172,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 13/12/2010 | 50.00 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, EMSEU FILHO, FRANCIEL DA SILVA OLIVEIRA, CONF. REQUISIÇAO MEDICA E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTERESIDE NO SITIO MURALHAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA MELHORAR AS CONDICOE | PROGRAMA CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 13/12/2010 | 120.00 | 00010929393422 | ALEXANDRE COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE PE-DREIROS, NA CONSTRUÇAO DE DUAS CISTERNAS, NOS SI-TIOS ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA, NESTE MUNICIPIO | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 13/12/2010 | 1625.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 13/12/2010 | 100.00 | 00076853578449 | MARIA JOSE PAULINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME CE-FALOMETRICO COMPUTADORIZADO, DE SEU FILHO MACIELPAULINO DE LIMA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE A RUA AGUIDA FLORENTINO, BAIRROJARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 13/12/2010 | 61.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 13/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/12/2010 | 9202.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESJUNTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 13/12/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTOA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A CND DO MUNICIPIO DECUITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/12/2010 | 1349.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PRAÇAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 13/12/2010 | 3957.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 13/12/2010 | 1625.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 13/12/2010 | 200.00 | 00018144233468 | JOSE LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE DOIS PONTOS DEAGUA, NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, NESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 14/12/2010 | 86.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 01620070009002,EM FAVOR DA SRA. JOSEFAMARIA OLIVEIRA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 14/12/2010 | 1218.28 | 00004019652449 | ANTONIO OLIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO Nº 016.2001.000025-1, REF. 14ª PARCELACOM VENCIMENTO EM 20.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 14/12/2010 | 25.00 | 00009066444452 | ELIANE FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESI-DENTE A PRAÇA DO SISAL 161, BAIRRO JARDIM PLANALTONESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/12/2010 | 240.90 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQJ 4237,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 14/12/2010 | 1900.00 | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADESDO II FESTIVAL DE FRUTICULTURA, NO ARRAIAL DASERRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 14/12/2010 | 3599.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS FIXA, 01 MESA CREDENZA E01 POLTRONA GIR.PRESID. PARA SECRETARIA DE PLANE-JAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 14/12/2010 | 690.00 | 08665085000139 | SISTEMAQ AUTOMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MICRO CENTRAL M ODULARE E PLACARAMAL, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0009257 | 14/12/2010 | 363.60 | 09441460000120 | PADRÃO COM. DE PRODUTOS. E EQUIPAMENTOS. HOSP. PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 15/12/2010 | 750.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLSAS BEBE, DESTINADOS AO KIT DO EN-XOVAL PARA GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 15/12/2010 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/12/2010 | 15634.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 15/12/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 15/12/2010 | 1988.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 15/12/2010 | 26928.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 15/12/2010 | 331.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 15/12/2010 | 3425.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 15/12/2010 | 55508.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 15/12/2010 | 380.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 15/12/2010 | 7021.76 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 15/12/2010 | 176502.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 15/12/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 15/12/2010 | 17920.66 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO - MAGISTERIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 15/12/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 15/12/2010 | 29.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMAPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 15/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 15/12/2010 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 15/12/2010 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/12/2010 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 15/12/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 16/12/2010 | 0.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NODIA 16.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 16/12/2010 | 150.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PRO-CEDIMENTO PREPARATORIO Nº 020086.2007.12.001/9,JUNTO A PROCURADORIA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 16/12/2010 | 250.00 | 00001409957497 | JUSSARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA DO SEU FILHO PEDRO SANTIAGO DA SILVA SANTOS,PARA QUE POSSA SER INTERNADO NA CLINICA `DESAFIOJOVEM,MUDANÇA DE VIDA,NA CIDADE DE SANTA CRUZ DECAPIBARIBE-PE, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUI-MICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 16/12/2010 | 75342.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 16/12/2010 | 9583.52 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 16/12/2010 | 7823.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 16/12/2010 | 76449.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 16/12/2010 | 823.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 16/12/2010 | 9430.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/12/2010 | 5639.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 16/12/2010 | 717.37 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 16/12/2010 | 8925.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 16/12/2010 | 1135.26 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- FUNDEB - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 16/12/2010 | 137123.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- FUNDEB 60% - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 16/12/2010 | 17442.10 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13 SALARIO/2010- MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 16/12/2010 | 9581.90 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 16/12/2010 | 9180.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/12/2010 | 497.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRECHES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 16/12/2010 | 6120.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRECHES - MONITORES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 16/12/2010 | 221.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRECHES - MONITORES - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 16/12/2010 | 7318.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/12/2010 | 248.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009279 | 16/12/2010 | 2502.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009301 | 16/12/2010 | 1121.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009302 | 16/12/2010 | 3884.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009303 | 16/12/2010 | 5205.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 17/12/2010 | 3.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NODIA 17.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0009305 | 17/12/2010 | 1425.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0009307 | 17/12/2010 | 2232.50 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEI-CULO PATROL HWB, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 17/12/2010 | 341.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009325 | 20/12/2010 | 6705.22 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO- TRATOR DE ESTEIRA/TRATOR WALMET/PATROL/TRATOR235/CAÇAMBA/MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009326 | 20/12/2010 | 597.02 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEI-TURA- MOTOS/FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009327 | 20/12/2010 | 1351.38 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/12/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 21.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/12/2010 | 420.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL, DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO DOS GARIS, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/12/2010 | 785.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- CHAFARIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/12/2010 | 463.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/12/2010 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- PRAÇAS E CANTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 20/12/2010 | 1197.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- PATIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONST. REC.DE CALC,MEIO FIO,LINHA D`AGUA E CALÇAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009366 | 20/12/2010 | 44645.06 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALE-LEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA, DAS RUAS AV. CANALE RUA PROJETADA, NESTA CIDADE | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NODIA 20.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, NODIA 20.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 20/12/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 20/12/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009318 | 20/12/2010 | 1034.00 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO S/10, DO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/12/2010 | 1271.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSOS Nº016.2003.000.449-9,016.2003.001.683-2,016.2003.001.679-0, 016.2003.001.681-6,016.2003.001.682-4, REF. AO PERCENTUAL DE 0,5% DA2ª COTA DO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/12/2010 | 5087.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 2ª COTA DO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/12/2010 | 100.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CACIMBA DE DEN-TRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO IIFESTIVAL DE FRUTICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/12/2010 | 73.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 20/12/2010 | 511.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 20/12/2010 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE VEICULOS E TOM-BAMENTOS PATRIMONIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009336 | 20/12/2010 | 1153.50 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT 2179, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009337 | 20/12/2010 | 8994.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO- ONIBUS ESCOLAR 3333/ONIBUS 7060/MICRO ONIBUS0191/MICRO ONIBUS 6763/MICRO ONIBUS 1804/KOMBI2059/KOMBI NPW 5509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/12/2010 | 3761.40 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 20/12/2010 | 3410.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/12/2010 | 1610.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 20/12/2010 | 361.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 20/12/2010 | 203.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/12/2010 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 20/12/2010 | 2754.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/12/2010 | 95.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE SUPRASOY SEM LACTOSE, PARA ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSERUAN DE MOARES MEDEIROS, QUE E ALERGICO A LACTOSE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/12/2010 | 25.00 | 00004637834414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, RESIDENTE NO SITIOCAPOEIRA DO MELO, NESTE MUNICIPIO, CONF. ESTUDOSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/12/2010 | 15.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTABASICA, PARA ALIMENTAÇAO DE SUA FAMILIA, RESIDENTEA RUA JORGE FERREIRA, S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | EXEC.PROG.BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009319 | 20/12/2010 | 1004.30 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI NPS 1759, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 20/12/2010 | 385.00 | 00037414054420 | ANTONIO ANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DECINTILOGRAFIA ÓSSEA A SER REALIZADO NO SEU IRMÃOJOSÉ UBALDO DA SILVA, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUMA RESIDENCIA PARA MORAR COM SUA FAMILIA, CONF.ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005321055408 | MARIA DO SOCORRO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DARESIDENCIA SITUADA A RUA JORGE FERREIRA S/N,BAIRRO NOVO RETIRO, NESTA CIDADE, CONF. ESTUDO SO-CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/12/2010 | 90.00 | 00060141824468 | CREUSA SANTOS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GE-RIATRICAS, PARA SUA FILHA, MARIA GABRIELA SANTOSNEVES SOARES, QUE TEM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. A CARENTE RESIDE ARUA 25 DE JANEIRO 750, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 20/12/2010 | 418.87 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 20/12/2010 | 2911.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. BOLSA FAMILIA/CRAS/CREAS/PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/12/2010 | 203.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 20/12/2010 | 500.00 | 00069070830434 | JOSE AURITONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO A MUDANÇA DA CARENTE SEVERINA BARBOSA DACOSTA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0009309 | 20/12/2010 | 72.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009310 | 20/12/2010 | 36.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009314 | 20/12/2010 | 4413.05 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO- FIAT UNO 9305/PRISMA NPV 8048/PRISMA NPS 2089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009315 | 20/12/2010 | 68.75 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009316 | 20/12/2010 | 481.80 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO MOT 2380, DOSETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009317 | 20/12/2010 | 1810.85 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL/GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO/ZAFIRA, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009320 | 20/12/2010 | 2813.52 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DOBLO 5087/8424/2151DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORADAS MERCES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009321 | 20/12/2010 | 921.25 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA,LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0009322 | 20/12/2010 | 1289.08 | 09155367000159 | J. EDILSON MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),LUBRIFICANTESE FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO 2229, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 20/12/2010 | 13101.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- ACD/PSF/NASF/SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 20/12/2010 | 9603.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 20/12/2010 | 413.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 20/12/2010 | 1755.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 20/12/2010 | 2561.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 20/12/2010 | 707.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- REPETIDORA/TEATRO/BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 20/12/2010 | 612.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 20/12/2010 | 1072.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010- GINASIO DE ESPORTES/MODULO ESPORTIVO/ESTADIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 21/12/2010 | 1260.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO D´AGUADO SITIO ALTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/12/2010 | 5660.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 21/12/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009368 | 21/12/2010 | 1597.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/12/2010 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/12/2010 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 21/12/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/12/2010 | 60.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DAS PORTASCOM REPARO NAS FECHADURAS E INSTALAÇAO DE VENTI-LADOR, NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DO POSTO DESAUDE, DO SITIO CABAÇAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 21/12/2010 | 8610.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO NASFE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 21/12/2010 | 9000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- NASF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 21/12/2010 | 3060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 21/12/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - ACD - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 21/12/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/12/2010 | 40720.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PSF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 21/12/2010 | 138.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PSF - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 21/12/2010 | 552.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PSF - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 21/12/2010 | 23985.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PSF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 21/12/2010 | 3050.89 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PSF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 21/12/2010 | 26928.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 21/12/2010 | 3425.24 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 21/12/2010 | 5079.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 21/12/2010 | 646.05 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 21/12/2010 | 11140.77 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAISREALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU AO MUNICIPIO DE CUITE E DEMAIS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO P.E.T.I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 21/12/2010 | 1887.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PETI - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 21/12/2010 | 2820.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PRO-JOVEM - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 21/12/2010 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CREAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/12/2010 | 2400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRAS - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 21/12/2010 | 100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 21/12/2010 | 400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 21/12/2010 | 600.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CREAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REF DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 21/12/2010 | 1200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 21/12/2010 | 152.64 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/12/2010 | 80.00 | 00064626342434 | ERIVALDO FREIRES DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURAÇAO DE PARTE DAALVENARIA E PREMOLDADO DA FOSSA, DA EMEF MARIA DASGRAÇAS G. DE MEDEIROS, NO SITIO JAPI DE DENTRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/12/2010 | 12116.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/12/2010 | 38.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 21/12/2010 | 1251.51 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - CRECHES - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 21/12/2010 | 10785.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 21/12/2010 | 86.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 21/12/2010 | 9323.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 21/12/2010 | 55.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/12/2010 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 21/12/2010 | 15000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/12/2010 | 14010.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 22/12/2010 | 80.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL, EM DIA DE FEIRA LIVRE DESTEMUNICIPIO, DIA 27.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 22/12/2010 | 1355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORR. PARC. TCD CONF CONTRATO DE DEBITO JUNTO AENERGISA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 22/12/2010 | 7133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, DE EXER-CICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 22/12/2010 | 617.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009412 | 22/12/2010 | 720.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 22/12/2010 | 720.00 | 00003190441499 | JOSIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: CABAÇAS, BOQUEIRAO, JAPIE BATENTES - MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009414 | 22/12/2010 | 780.00 | 00002367185417 | ROSA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SERRA DO BOMBOCADINHO, GA-MELEIRAS, SERRA DA TELHA, DISTRITO DO MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/12/2010 | 1254.40 | 00059364947487 | ANTONIO PEDRO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO BRANDAOI, II, III,ESPINHEIRO DE CABAÇAS, CABAÇAS, ALEGRE,PROVIDENCIA, UNIAO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009416 | 22/12/2010 | 858.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SANTA CELINA,BOLA,ALGODAO DOS PAULINOS, AZEVEDO AO GRUPOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009417 | 22/12/2010 | 1152.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA, BUJA-RI, CHA DAS CACIMBINHAS,LAGOA DO MEIO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009418 | 22/12/2010 | 1728.00 | 00033803056420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO. ROTEIRO:ASSENTAMENTO RETIRO, BATENTES, TANQUES, JAPI DEDENTRO, CUITE, NO MES DE DEZEMBRO/2010 (REDE MUNI-CIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009419 | 22/12/2010 | 1728.00 | 00005374471481 | MARCELO PIMENTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010- ROTEIRO: RETIRO DOS SIMOESATE CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009420 | 22/12/2010 | 1120.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOROTEIRO: CUITE, ESCOLAS DA ZONA URBANA ATE AENTRADA DO MELO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA BR 104,NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009421 | 22/12/2010 | 1488.00 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS JUCA, BAIXA VERDE,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, PELADO,BOA VISTA DO CAIS,SALGADINHO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009422 | 22/12/2010 | 2112.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010- ROTEIRO: JUCA,SERRA DO NEGO,JUCA,OLHO D´AGUA DO PALMEIRA, BARRA DO PALMEIRA, BOAVISTA DO CAIS, TANQUE DO VERDE, BR 104 - TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009423 | 22/12/2010 | 627.90 | 00014432071877 | HELENO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOSGAMELEIRA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009424 | 22/12/2010 | 2732.40 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: LAGEDO LISO, GRUPO CURRALDO MEIO, TANQUES, MELO, CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009425 | 22/12/2010 | 657.80 | 00027735494491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: CANOA DO COSTA, IMBE,MONTE ALEGRE, FEDERAÇAO, SACO DO IMBE, OLHO D´AGUADA BICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009426 | 22/12/2010 | 3120.00 | 00002847366431 | DINIZ RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA,SAO JOSE, MARES PRETO, MELO, GROSSOS,AMEIXA,BUENOS AIRES, CAMPO COMPRIDO, CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009427 | 22/12/2010 | 1113.84 | 00056881827172 | ALMI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOS TRAPIA, FORTUNA,BARROCA DA ONÇA, CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009428 | 22/12/2010 | 1092.00 | 00007205174430 | SEBASTIAO ANCELMO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: JUCA, ASSENTAMENTO SAOSEBASTIAO, PROVIDENCIA, PELADO,OLHO D´AGUA DO PAL-MEIRA, AO GRUPO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS F.SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009429 | 22/12/2010 | 432.00 | 00011905743300 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: BUENOS AIRES, GROSSOS,CAPOEIRA DO MELO, MELO, GRUPO DO MELO, CURRAL DOMEIO, BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009430 | 22/12/2010 | 1080.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: CANOAS, CASA DE DOCA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATE O GRUPO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009431 | 22/12/2010 | 312.00 | 00004689731411 | VAMBERTO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO CANOINHAPARA O GRUPO DJALMA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009432 | 22/12/2010 | 1134.00 | 00032051178836 | ANDERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO MES DE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTOSANTA HELENA,SÃO JOSÉ, MARES PRETO, PÉ DA SERRA,SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ A E.M.E.F HENRIQUEPEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009433 | 22/12/2010 | 864.00 | 00009172212497 | NATANAEL ALISSON SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO:SERRA DA TELHA, GAMELEIRA,SERRA DOS ENEDINOS ATÉ A E.M.E.F HENRIQUE PEREIRADOS REIS - NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009434 | 22/12/2010 | 1470.00 | 00003269998414 | ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: CUITE, MELO, MARES PRETO,URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO - REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009436 | 22/12/2010 | 507.00 | 00004459914450 | JOSE CIVANILDO AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIO LAGEDO LISO, MARI AESCOLA MUNICIPAL DO CURRAL DO MEIO (REDEMUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009437 | 22/12/2010 | 343.20 | 00053753151491 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: SITIOCATOLE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0009438 | 22/12/2010 | 655.20 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010- ROTEIRO: SITIOS GAMELEIRA, SERRA DOBOMBOCADINHO, MELO, BR 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009439 | 22/12/2010 | 918.00 | 00005774939499 | JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOMES DE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SANTA CELINA, SERRA DO BOMBOCADINHO, GRUPOHENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009446 | 22/12/2010 | 270.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: RANGEL, CAIRANA AOGRUPO NAILDE MEDEIROS, NO SITIO BUJARI, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0009447 | 22/12/2010 | 507.00 | 00004550167475 | ELSON CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2010 - ROTEIRO: ASSENTAMENTO SANTAHELENA, SAO JOSE PARA EMEF HERCILIO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/12/2010 | 326.00 | 00009214527482 | MARIA LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ES-PECIALIZADO EM SUA FILHA LUCICLEIA BEATRIZ DASILVA FERNANDES, CONF. ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ACARENTE RESIDE A RUA PROJETADA, 100, BAIRRO DA SAUDADE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009411 | 22/12/2010 | 214.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 22/12/2010 | 7800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009445 | 22/12/2010 | 11346.40 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009448 | 23/12/2010 | 5291.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009449 | 23/12/2010 | 2713.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009450 | 23/12/2010 | 5005.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009451 | 23/12/2010 | 1987.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009452 | 23/12/2010 | 2472.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0009453 | 23/12/2010 | 4105.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0009454 | 23/12/2010 | 196.71 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MER-CES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0009456 | 23/12/2010 | 4791.00 | 07425736000150 | HOSPFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 23/12/2010 | 17443.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 23/12/2010 | 16238.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 23/12/2010 | 94.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE SAUDE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/12/2010 | 10052.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 23/12/2010 | 82.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- HOSPITAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0009484 | 23/12/2010 | 2596.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE VERDADE GARANTIR A DISTRIBUI | IMPL. E MANUT. DO CEO-CEN. DE ESP. EM ODONTOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0009485 | 23/12/2010 | 2174.78 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODE PROTESES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 23/12/2010 | 28578.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- HOSPITAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 23/12/2010 | 901.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 23/12/2010 | 4910.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- PROCURADORIA GERAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 23/12/2010 | 1773.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 23/12/2010 | 6700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 23/12/2010 | 204.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 23/12/2010 | 3739.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE CULTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 23/12/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 23/12/2010 | 110.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE CULTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 23/12/2010 | 3170.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CRESCENDO COM O TURISMO, CULTURA E LAZER RESGATE DA CULTURA D | MANUTENÇÃO DAS ATIV ESPORT, SOCIAIS E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 23/12/2010 | 4122.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 23/12/2010 | 4313.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES 13º SALARIO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/12/2010 | 6224.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRAANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 23/12/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE TRANSPORTE - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 23/12/2010 | 6412.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 23/12/2010 | 11432.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 23/12/2010 | 193.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 23/12/2010 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 23/12/2010 | 27.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 23/12/2010 | 7828.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 23/12/2010 | 6061.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 23/12/2010 | 77.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 23/12/2010 | 18197.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 23/12/2010 | 6682.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 23/12/2010 | 130.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 23/12/2010 | 6381.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 23/12/2010 | 47.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 23/12/2010 | 7538.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 23/12/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 23/12/2010 | 1020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/12/2010 | 6020.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 23/12/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010EM FAVOR DE CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 23/12/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO, DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010, EM FAVOR DA SRA. LU-CIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 23/12/2010 | 255.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO, DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, EM FAVOR DA SRA. CECILIA CARDOSO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS CUMPRIMENTO DE OBRIG | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 23/12/2010 | 510.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPENSAO ALIMENTICIA CONCEDIDA PELO M.M. JUIZ DE DI-REITO, DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, EM FAVOR DA SRA.LUCIENE SANTOS SILVA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 23/12/2010 | 4331.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- GABINETE DA PREFEITA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/12/2010 | 4612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 23/12/2010 | 44064.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 23/12/2010 | 10143.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO DEZEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/12/2010 | 102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO DEZEMBRO/2010- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 27/12/2010 | 100.00 | 00075298635415 | JEANCARLO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. JOHNSON GOLÇAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 27/12/2010 | 300.00 | 00073829099487 | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA, JUNTO A FUNASA, SUDEMA E CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 27/12/2010 | 3366.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 27/12/2010 | 1610.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 27/12/2010 | 3706.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB 60% - CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 27/12/2010 | 2168.07 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- FUNDEB 60% - COMISSAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PRE-ESCOLAR AUMENTAR A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 27/12/2010 | 767.02 | 70098934000193 | IMPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPSEC, PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- FUNDEB - PROFESSOR PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 27/12/2010 | 240.00 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A EMPRESA CIRURGICA CAMPINENSE, FUNASA, SUDEMA E CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE MELHORAR AS CONDICOE | OPERACINALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 27/12/2010 | 13730.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSS,PARTE DOEMPREGADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010- ACD/PSF/SAUDE BUCAL/NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA LEVAR SERVICOS DE SA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0009512 | 29/12/2010 | 1026.00 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRISMANPV 8048, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0009513 | 29/12/2010 | 2441.50 | 06162337000181 | NR. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 09 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT NPS 2179 E KOMBI NPW 5509, DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 29/12/2010 | 32.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO KOMBI 5509,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR MODERNIZAR AS CONDIC | MANUTENCAO DO AT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/12/2010 | 95.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DEVALVULAS NO VEICULO FIAT NPS 2179, DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/12/2010 | 88.20 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR MELHORE | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/12/2010 | 55.80 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE DA PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA,RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/12/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACOESDESTA PREFEITURA, NO DIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM, NODIA 30.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS FINANCIAR A CONTRIBU | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/12/2010 | 1.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESON. NODIA 30.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/12/2010 | 4155.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECUITÉ - PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROCESSO Nº0162004001413, REF.2% DA 3ª COTA DO MES DE DEZEM-BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/12/2010 | 30.49 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE AUTORIZACAO JUNTO A SUDEMA, PARA EXECUÇAODO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DERUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E COMBATE EPIDEMOLOGICO EXECUCAO DE ACOES DE | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/12/2010 | 4280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010- PROG. AEDES EGYPTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 9508
Última atualização: 11/06/2024